一般行业自评报告模板08.docx
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一般行业自评报告模板08
*********有限公司
安全生产标准化评审申请资料
二0一五年七月二十二日
1、企业安全生产标准化评审申请书
2、企业工商营业执照（副本）
3、安全生产标准化管理制度清单
4、安全生产组织机构及安全管理人员名录
5、工厂平面布置图
6、重大危险源资料
7、安全生产标准化自评报告
8、自评扣分项目汇总表
9、无安全生产事故情况证明
企业安全生产标准化
评审申请
申请企业：
*********有限公司
申请行业：
轻工专业：
*****
申请性质：
初次评审等级：
三级
申请日期：
2015年7月22日
河北省安全生产监督管理局制
一、基本情况表
申请企业
*********有限公司
地址
企业性质
有限公司
安全管理机构
综合办公室
员工总数
人
专职安全管理人员
1人
特种作业人员
1人
固定资产
万元
主营业务收入
200万元
倒班情况
□有■没有
倒班人数
及方式
无
法定代表人
电话
传真
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
本次申请
■初次评审□延期
□一级□二级■三级
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级□三级■无
本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：
无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
无
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
总经理
成员
专职安全管理人员
二、企业重要信息表
1．企业概况：
*********有限公司位于涿州市豆庄乡柳河村，公司成立于2009年6月，公司主要生产硅酮密封胶，年产密封胶1000吨，产值200万元。
公司占地面积600平方米，现有员工13人，其中专职安全管理人员1人，公司下设综合办公室、财务部、生产车间等部门。
公司拥有国内的先进的硅酮密封胶生产线，拥有1批技术熟练、经验丰富的生产队伍。
公司在基础安全管理方面较完善，建立了安全副职和安全管理机构。
对新进厂的员工进行了三级安全教育，且教育针对性较强，使员工一进厂就将安全理念深入内心。
公司每年的6月进入安全生产月，在安全生产月期间组织员工进行安全宣传，安全知识演讲、操作技能竞赛和应急和消防演练等。
公司在硬件方面较完善，所有设备为正规厂家生产，特种设备及附件均有县质量技术监督局检定，符合国家和上级政府的要求。
2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：
本厂自成立以来未发生任何人身伤害及死亡事故和重大设备事故，也未发生任何职业危害事故，职业病发病率为零。
3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：
公司按照安全生产标准化要求，建立健全各级人员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全生产操作规程，积极落实安全教育和培训工作，定期进行生产安全事故隐患排查，及时治理消除生产安全事故隐患，制定完善公司生产安全事故应急预案，并实施应急预案演练工作。
4.有无特殊危险区域或限制的情况：
无
三、其他事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
■是□否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）
◆工商营业执照复印件
◆安全生产标准化管理制度清单
◆安全生产组织机构及安全管理人员名录
◆工厂平面布置图
◆重大危险源资料
◆自评报告
◆自评扣分项目汇总表
◇评审需要的其他材料
3.企业自评评分：
67.6分
4.企业自评结论：
我公司去年未发生任何较大伤害以上的人员安全事故、较大设备安全事故事件，也未有职业危害行为发生的事实，公司满足参加工贸行业企业安全生产标准化等级评审的必备条件，标准化自评得分67.6分，申请安全生产标准化三级。
法定代表人（签名）：
（申请企业盖章）
年月日
5.上级主管单位意见：
负责人（签名）：
（主管单位盖章）
年月日
6.安全生产监管部门意见：
负责人（签名）：
（安全监管部门盖章）
年月日
申请材料填报说明
1、“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。
２、“申请行业”按本办法第二条的行业分类填写。
“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
３、“申请性质”为“初次评审”或“延期”。
“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。
４、“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。
５、“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010年3月5日”。
６、“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等）、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入）、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
７、“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。
８、没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。
*********有限公司规章制度清单
序号
制度名称
备注
1
安全目标管理
2
安全生产责任制管理
3
法律法规标准规范管理
4
领导现场带班
5
班组岗位达标
6
安全生产投入管理
7
文件和档案管理
8
风险评估和控制管理
9
安全教育培训管理
10
特种作业人员管理
11
设备设施安全管理
12
建设项目“三同时”管理
13
生产设备设施验收管理
14
生产设备设施报废管理
15
施工和检（维）修安全管理
16
危险物品及重大危险源管理
17
作业安全管理
18
相关方及外用工（单位）管理
19
职业健康管理
20
劳动防护用品（具）和保健品管理
21
安全检查及隐患治理
22
应急管理
23
事故管理
24
安全绩效评定管理
25
消防安全管理
26
设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度
27
员工工伤保险的管理制度
28
安全生产规章制度的管理制度
29
对“三违”行为的管理制度
30
警示标志和安全防护的管理制度
31
变更的管理制度
32
危险源的管理制度
*********有限公司
安全生产组织机构及安全管理人员名录
1、安全生产领导小组
组长
组员：
2、安全管理人员名录
姓名
证书类型
证书编号
有效期
发证机关
管理人员
2014.11.30-2017.11.29
*********有限公司平面图
*********有限公司
重大危险源辨识资料
依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009、《河北省重大危险源分级评定办法》[冀安监管应急（2013）93]号及本公司的重大危险源管理制度，我公司技术人员和专家对我公司存在的危险化学品和特种设备进行了重大危险源辨识。
我公司特种设备有场内机动车辆，不存在其它，重大危险源因素。
场内机动车辆未在《河北省重大危险源分级评定办法》中列出。
故我公司不存在重大危险源。
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称：
*********有限公司
所属行业：
轻工专业：
密封胶制造
自评得分：
67.6分自评等级：
三级
自评日期：
2015年7月22日
是否在企业内部公示：
是□否
是否申请评审：
是□否
国家安全生产监督管理总局制
自评报告填报说明
1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。
2.“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。
“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等），发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入），在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
4.企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。
5.“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。
申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。
申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。
一、基本情况表
企业名称
*********有限公司
地址
企业性质
□国有□集体
民营□私营□合资□独资□其它
安全管理机构
安全生产部
员工总数
13人
专职安全管理人员
1人
特种作业人员
1人
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
□有
没有
倒班人数
及方式
无
法定代表人
电话
传真
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
自评等级
□一级□二级
三级□小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级□三级□小微企业
无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
无
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
无
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
总经理
成员
专职安全管理人员
二、企业自评总结
1.企业概况。
*********有限公司位于涿州市豆庄乡柳河村，公司成立于2009年6月，公司主要生产硅酮密封胶，年产密封胶1000吨，产值200万元。
公司占地面积600平方米，现有员工13人，其中专职安全管理人员1人，公司下设综合办公室、财务部、生产车间等部门。
公司拥有国内的先进的硅酮密封胶生产线，拥有1批技术熟练、经验丰富的生产队伍。
*********有限公司于2015年5月1日开始了安全生产标准化运行工作，在持续运行安全生产标准化体系中不断提高，不断解决安全生产标准化运行中出现的各种问题，使企业安全生产状况得到持续稳定好转。
在7月22日的安全生产标准化自评过程中经过我单位的评审，我公司自评得分67.6分，已达到申请三级安全生产标准化的标准。
公司在基础安全管理方面较完善，建立了安全副职和安全管理机构。
对新进厂的员工进行了三级安全教育，且教育针对性较强，使员工一进厂就将安全理念深入内心。
公司每年的6月进入安全生产月，在安全生产月期间组织员工进行安全宣传，安全知识演讲、操作技能竞赛和应急和消防演练等。
公司在硬件方面较完善，所有设备为正规厂家生产，特种设备及附件均有县质量技术监督局检定，符合国家和上级政府的要求。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。
本公司自成立以来未发生任何人身伤害及死亡事故和重大设备事故，也未发生任何职业危害事故，职业病发病率为零。
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。
3.1企业安全生产标准化创建运行过程
我单位安全生产标准化体系于2015年4月15日正式开始创建，2015年5月1日开始试运行。
我公司安全生产标准化创建运行工作按照安全生产标准化系统的要求，根据企业主要生产工艺流程、生产方式和主要设备设施、机构设置及人员配备情况、安全生产责任制及主要管理制度建立情况、教育培训计划和档案、教育培训内容、隐患排查治理情况、生产设备设施情况、作业现场安全情况、事故及应急预案及演练情况、安全生产绩效情况，按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》要求，分别对：
目标；组织机构和职责；安全生产投入；法律法规与安全管理制度；教育培训；生产设备设施；作业安全；隐患排查和治理；重大危险源监控；职业健康；应急救援；事故报告、调查和处理；绩效评定与持续改进等13个方面进行了系统创建运行。
3.1.1目标
在**市安全生产监督管理局的正确领导下，认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，我企业的安全生产标准化工作逐步建立、运行起来。
为进一步搞好企业的安全生产，提高现有安全管理水平，贯彻执行安全生产方针，落实安全生产基本工作和各工种安全生产责任制，特定制安全生产目标：
1、杜绝死亡事故和重大设备事故。
2、负伤人数在3人以下。
3、安全培训及培训合格率达到100%。
4、特种作业持证上岗率100%。
5、隐患整改率100%，合格率100%。
6、职业病发病率0。
7、安全生产标准化运行良好并保持3级以上水平。
3.1.2组织机构和职责
为了加强企业安全生产管理工作，实现企业安全生产目标，根据安全生产标准化的要求，我企业下设综合办公室、生产车间、财务部等部门。
我公司为做好安全生产管理工作，建立了以主要负责人为第一责任人的安全管理网络，成立了安全生产委员会和安全部，主要负责人1人，安全管理人员1人，主要负责本单位的安全生产管理工作。
单位主要负责人和安全管理人员依法进行了安全培训，取得了安全资格证书，证书均在有效期内。
各级安全管理人员认真履行职责，定期进行安全检查，发现隐患及时进行处理，为安全生产提供了有力的保障。
按照《中华人民共和国安全生产法》、《河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知》冀政〔2006〕69号的要求，结合省市关于开展企业安全生产标准化工作的要求，我公司进一步建立健全了安全生产责任制，明确了各部门及各级人员的安全生产职责，做到了安全生产级级肩上有担，人人肩上有责。
先后建立并完善规章制度、安全生产责任制、安全操作规程，补充完善各类记录100余项，并定期对责任制的内容进行沟通与评审。
初步建立了安全生产标准化系统实施的保障系统。
同时我公司根据安全生产标准化的要求，对文件与资料的控制进行了规定，并制定了有关制度，以做到规范化、制度化管理；制定了外部联系和内部沟通制度，指定专门人员就外部关注的安全事项、外部团体或个人的抱怨、直接的社会要求等安全生产事项进行沟通并保存外部安全投诉记录；领导层在规定的时间范围内召开了会议，讨论安全生产事项并保存会议记录。
同时企业就各类安全隐患及安全信息及时进行内部沟通，便于企业内部所有人员第一时间了解和掌握企业最新安全及其他方面的信息。
我公司制定了供应商与承包商的管理制度，并指定了与外部方协调和联系的人员，明确双方的安全责任与义务。
同时对合格承包商的生产作业进行必要的检查，以识别及纠正可能产生的风险，并对其进行评审以确保企业的安全运行。
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）文件的有关规定,企业建立安全生产投入保障制度、工伤社会保险管理制度，制定了安全投入计划，足额提取安全生产经费。
同时我们加大了对公司安全所需设施、设备的投入，完善了公司的硬件和软件设施，并为全体员工足额缴纳了工伤保险，为员工的身心健康提供了有力的保障。
3.1.3安全生产投入
我公司建立了安全生产费用提取与投入管理制度、安全生产工伤保险制度，并根据要求足额提取安全生产费用，我公司加大安全设施、设备的投入费用，同时改善硬件设施，发现异常情况及时采取措施，消除安全隐患和部分职业危害，有力的保障了安全生产和职工身体健康。
为全体员工依据规定缴纳了工伤保险，为员工的身心健康提供了有力保障。
3.1.4法律法规与安全管理制度
我公司依据安全生产标准化的要求，通过有关渠道，识别、选定了与我公司有关的法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家行业标准以及规范性文件32项。
制定了符合国家要求和公司实际情况的规章制度。
3.1.5教育培训
自我单位安全生产标准化系统运行以来，为进一步提升员工安全意识，针对企业自身特点和相关法律法规的要求，结合企业的需求、员工的需求和管理者的需求制定了完善的安全教育培训计划，安全培训内容涵盖安全生产标准化知识、安全生产管理知识、危险源辨识和风险评价、职业危害及职业卫生知识、作业安全、应急救援知识、事故调查与处理等管理知识、安全法律法规知识等各个方面。
针对公司特点对职工从事的工作中存在的危险因素和潜在危险，对新进公司员工，进行了公司、车间和班组三级安全教育，并建立健全了全体员工安全教育培训档案，实现了一人一档。
每次开工前对从业人员进行了再培训，每年按规定要求对职工进行复训工作。
3.1.6生产设备设施
依据安全生产标准化的要求制定了工艺管理制度、变化管理制度，并按照工艺、以及变化管理的要求严格执行。
我公司严格遵守了安全设施与主体“同时设计、同时施工、同时投入使用”的规定。
依据安全生产标准化对设备设施安全管理进行了策划，并严格执行了设备设施管理制度、设备实施维护制度。
按要求制定了设备设施维护计划，按计划对设备设施进行了安全维护，并保持了必要的维护制度，是设备设施的运行和使用按照标准化的要求进一步得到有效地保障，促进了企业的安全生产。
建立、完善了设备台账，对设备进行统计，按规定对设备进行了检验、检测，完善了设备检修记录，并对设备操作人员学习有关安全知识，进行相关设备规程的培训，保证了设备的完好使用，减少了设备事故。
发生设备事故后，认真组织相关人员进行分析，严格执行“四不放过”原则，即事故原因查不清不放过，事故责任人不处理不放过，事故后没有采取改进、预防措施不放过，周围群众没有受到教育不放过的原则保证不再发生类似事故。
3.1.7作业安全
针对初始评价中发现的问题，我们安排了专人负责落实，成立了整改小组，对生产设备、安全设施进行了专门的整改。
并按要求对重要设备、设施加装了防护网与警示标志，并对各种许可作业实行了严格的审批程序以保证作业人员的安全。
3.1.8隐患排查和治理
针对我公司的实际情况与本行业的特点，我公司制定了隐患排查与治理管理制度。
依据上级机关和安全生产标准化的要求对全公司范围内的生产设备设施、厂房、工作环境、周边环境、人员组成情况、行业特点等方面进行了全面的检查，为发现我公司存在重大安全隐患，对查出的一般隐患组成了由总经理为负责人，各部门领导为成员的隐患治理督查落实小组，对各部门所存在的隐患进行督查解决，部门不能解决的由公司安全生产委员会开会研究后将处理意见下发给部门进行解决。
3.1.9重大危险源监控
依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009、《河北省重大危险源分级评定办法》[冀安监管应急（2013）93]号及本公司的重大危险源管理制度，我公司技术人员和专家对我公司存在的危险化学品和特种设备进行了重大危险源辨识。
我公司的危险化学品有压缩空气，依据《危险化学品重大危险源辨识》标准，压缩空气不在《危险化学品重大危险源辨识》标准中，不构成重大危险源辨识条件。
我公司特种设备有场内机动车辆，场内机动车辆未在《河北省重大危险源分级评定办法》中列出。
故我公司不存在重大危险源。
3.1.10职业健康
我公司职业卫生管理情况概述：
为最大限度降低职业危害，我公司每年定期对员工进行健康检查，建立了劳动防护用品采购、发放、实用等管理制度，确保职工身心健康。
结合公司情况，让每个职工对生产过程中存在的职业危害做到心中有数，并通过对职工的有关职业危害培训，使其最大限度的提升职业危害的防护意识，让每个职工正确实用和佩戴防护用具，并给职工提供良好的工作环境。
我公司自生产以来，未发生人身伤亡事故。
在此期间我公司把主要精力放在了现场安全整改和标准化工作的开展上，重点进行了全员培训、企业管理人员培训、安全生产标准化培训、安全检查员培训、全员职业病防治培训。
职工上岗前按规定到职业病防治中心体检，公司成立至今未发生过职业病情况。
3.1.11应急救援
为了贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"方针，规范生产经营单位应急管理工作，能够及时、有效地组织对本公司突发的重大生产安全事故的采取应急救援行动，确保公司具备快速反应和处理事故的能力，我公司成立事故应急救援组织机构和应急救援保障体系，明确了各级人员职责，做到了定人、定物、定设备、定位置。
应急救援保障机构：
由抢险救援组、安全警戒疏散组、后勤保障组、医疗救护组、通讯联络组组成。
我公司还与医院签订了救护协议，一旦发生紧急情况或发生事故，及时进行救助和救援。
我公司为有效的避免和减少企业在生产经营活动中发生事故造成的人员伤亡和财产损失，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产经营单位事故应急预案编制导则》、《生产事故报告和调查处理条例》等法律法规，制定了应急预案，应急救援预案演练方案。
为检验我公司应急预案的针对性、适用性、可操作性，提高应对安全生产事故的快速反应能力，我公司组织了以火灾事故为背景的应急演练。
参加演练的有公司领导、各部门负责人及其他相关人员。
并针对演练中暴露出来的问题对应急预案进行了修订。
3.1.12事故报告、调查和处理
我公司依据公司安全生产标准化的要求制定了事故、事件报告、调查、分析和回顾制度，依据制定的要求及时对发生的事故、事件进行处理，并分析和回顾企业以往的其它企业发生过的事故和事件，防止类似事故的发生。
按照事故分析制度，对职工进行安全教育、培训，从事故中汲取经验、总结教训，按照“四不放过”的原则，即事故原因没有查清楚不放过，事故责任者没有受到处理不放过，群众没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过，对事故进行分析调查，一定程度上减少了事故的发生，真正做到安全生产无事故，至今未发生人员伤亡事故。
3.1.13绩效评定与持续改进
我公司依据安全生产标准化的要求制定了安全绩效监测制度。
制定了监测计划，并在计划规定的时间内，按照监测要求，对目标；个人防护用品的使用与管理；职业危害等方面进行了安全绩效监测。
严格按照要求记录监测的结果，并与相关人员沟通。
按照安全生产标准化的要求，制定了标准化系统内部评价制度并依据要求制定了内部评价计划。
按计划由胜任的内部评价人员执行内部评价，并保留了内部评价记录。
三、评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
是□否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）
自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分：
67.6分
4.企业
升级会员 