品质管理手册终稿.docx

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品质管理手册终稿

池州市华城管桩科技有限公司

品质管理规章制度及

实验室技术操作手册

二0一二年

1．技术部管理制度

1.1组织架构

1.2技术部本部职能描述

1.3验收规定

1.4原材料质量采购控制

1.5生产关键工序人员培训上岗规定

1.6不合格品的控制

1.7质量事故处罚规定

1.8原材料让步接收、产品让步放行规定

2．品质管理的工作流程

2.1进料管理流程

2.2过程产品管理流程

2.3产品管理流程

2.4质量事故分析上报流程

3．技术部作业指导书

3.1产品、材料相关标准

3.2生产执行的工艺技术参数

3.3原材料规范

3.4产品验收规范

3.5特殊过程管理方法

3.6检验和试验规程

3.7检验、测量和仪器控制规定

3.8质量计划书

3.9试验设备操作规程

4．技术部常用工作表单

1.技术部管理制度

1.1组织架构

副总经理

技术部经理

（1）人

质检组

试验组

（4）人

（2）人

注：

a技术部组织架构的设置是满足“进、产、出”有人监控；

b技术部组织架构的设置是两条生产线的人员配置；

1.2技术部本部职能描述

部门名称：

技术部

上级部门：

副总经理

下属部门：

实验组、质检组

部门本职：

完成公司的经营目标和工作使命

1.2.1管理职能：

1.2.1.1负责建立产品质量管控和保证体系；

1.2.1.2负责规范工艺技术规程及质量标准，进行质量监督和控制；

1.2.2管理权限：

行使产品品质指导与监督等全过程管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

1.2.3主要职责：

1.2.3.1负责组织质量、计量、质量检验标准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行；

1.2.3.2负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。

及时处理和解决各种质量纠纷；

1.2.3.3负责建立和完善ISO9000质量保证体系；

1.2.3.4配合相关部门抓好全员质量教育工作；

1.2.3.5负责对公司产品和服务质量进行监督、检查、协调和管理；

1.2.3.6负责搜集和掌握国内外质量管理先进经验，传递质量信息；

1.2.3.7负责公司质量事故的处理；

1.2.3.8负责建立和健全质量岗位责任制。

及时制订或修改各项操作规程，教育员工严格遵守技术工艺纪律；

1.2.3.9负责编制年、季、月度产品质量统计报表。

建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平和工作质量；

1.2.3.10负责定期进行质量工作汇报。

定期在年、季、月度的生产经营计划平衡会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报；

1.2.3.11负责制订本公司的质量方针和质量体系。

1.2.3.12负责制定公司技术管理制度。

负责标准化技术规程、技术情报管理制度实施，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；

1.2.3.13参与公司技术发展规划。

编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，

1.2.3.14合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；

1.2.3．15研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作；

1.2.3.16负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；

1.2.3.17编制公司产品质量标准，按年度审核、补充、修订定额内容；

1.2.3.18负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度；

1.2.3.19及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；

1.2.3.20组织技术成果及技术经济效益的评价工作；

1.2.3.21负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作；

1.2.3.22负责本公司的原料进厂、成品出厂的全方位、全过程质量管理。

1.2.3.23负责实施质量管理日常的检查、督促。

1.2.3.24完成公司领导交办的其他工作任务。

1.2.4各岗位职责

1.2.4.1技术部经理岗位职责

1.2.4.1.1在公司总经理的领导下，全面主持本部门运作，修订部门岗位责任制，落实岗位责任制，组织全体人员共同完成本部门职责范围内的各项工作。

1.2.4.1.2贯彻“质量第一”思想，全面负责从原材料进厂、生产制作直至产品出厂的品质管理，对产品质量负主要责任。

1.2.4.1.3负责监控生产工艺流程的运作情况，发现异常情况或产品质量出现较大波动时要认真分析,提出改善措施。

1.2.4.1.4贯彻落实工艺操作规程、督促检查员工的操作情况，进行工艺纪律检查，发现违章作业及时制止、纠正并给予处罚。

1.2.4.1.5随时了解原材料的质量状况，杜绝不合格原材料投入生产，根据原材料及生产变化情况，调整最佳配合比和合理工艺参数，跟踪质量情况。

1.2.4.1.6监控生产设备的运作情况，督促、检查有关人员定期校验电子称、张拉机、离心机等主要工艺设备的准确性。

1.2.4.1.7了解行业发展动态，积极推广应用新材料、新技术，力争达到稳定提高产品质量，降低成本和提高效率。

1.2.4.1.8收集、整理有关质量信息，了解工地打桩情况，掌握质量状况，作出统计分析，找出问题的主要所在，提出改进措施。

1.2.4.1.8负责拟定关键工序的培训大纲，协助生产部对员工进行培训，提高全体员工质量意识和操作水平。

1.2.4.1.9积极参与ISO9000质量体系运作情况的检查及内审工作，对本体系保证持续有效地运行负有一定的责任。

1.2.4.1.10负责组织制定不合格品的处理办法及跟踪验证不合格品处置的实施情况和跟踪验证管理评审纠正预防措施的实施情况。

1.2.4.1.11协助营销部了解市场需求，确定产品的技术标准要求;负责与客户签订技术协议，处理客户投诉中的技术问题。

1.2.4.1.12贯彻执行公司各项规章制度和决议，完成公司领导交办的其他工作任务。

1.2.4.2试验员岗位职责

1.2.4.2.1负责了解所有仪器设备的性能，试验前应进行试运行操作，正确使用和维护保养设备，试验过程中若出现异常现象应先切断电源，并保留试样，设备故障排除后继续试验。

1.2.4.2.2负责按标准进行各种原材料、半成品试验，把好原材料质量和各道工序质量关。

积极参与新材料、新配方的研究和开发工作。

1.2.4.2.3负责部部门内仪器设备定期送检及内部校正工作，建立仪器设备档案，跟踪监督电子枰、离心机等设备的校核工作。

1.2.4.2.4负责对适当放行的原材料、半成品及时作好跟踪，防止不合格品的出现。

1.2.4.2.5负责作好原始资料的记录、收集、整理等工作，月底归档。

1.2.4.2.6参与ISO9001质量体系管理。

1.2.4.2.7负责试验室室内卫生工作，监控试验室室温、湿度应符合要求。

1.2.4.3质检员岗位职责

1.2.4.3.1负责产品质量检验工作，根据生产记录逐条检验管桩外观质量，按标准要求综合评定等级，做好详细记录。

出现质量特别情况，应及时上报处理。

1.2.4.3.2按规定在管桩一端内壁标上生产日期、班组、模号及等级标志。

要求字迹工整、清晰。

1.2.4.3.3监督印刷好管桩外表的产品标识，使其准确、清晰、符合规范要求。

1.2.4.3.4逐条检查并清除管桩端头群板上外凸的水泥浆块，以及检查督促车间人员清除影响管桩外观的杂物（如草绳、高出端面的镦头，代用的张拉螺栓等）

1.2.4.3.5监督检查笼筋、端板、装拆模、清模是否符合要求。

1.2.4.3.6监督检查蒸养时间及温度情况，监督指导入釜管桩的装车及安全防范工作。

1.2.4.3.7对离心跳动或出现问题较多的模具应督促车间停用并吊出维修。

1.2.4.3.8负责每日向生产部上报当班产量及质检结果。

并将影响产品质量的因素进行分类统计。

负责收集、整理张拉和离心等工序记录并上交试验室归档案。

1.2.4.3.9负责成品库产品重检和退桩重检工作。

1.3验收规定

技术部是产品质量检验、识别、鉴定的权力部门，对产品质量的认定具有一票否决权，为规范原材料、半成品、成品验收权限特作如下规定：

1.3.1原材料由试验员按《原材料验收规范》（DDWP-04-02）进行验收，试验员判定“合格”则可以入库，判定为“不合格”的反馈到采购部通知退货。

对一些不完全符合要求的，判定为“挑选使用”或“特采”的，试验员应上报技术部经理，由技术部经理反馈到采购部，并经总经理同意后才可以入库。

1.3.2各工序的半成品由试验员按《检验和试验规程》（DDWP-04-07）进行抽检，检验合格后可以流入下一道工序。

1.3.3管桩由质检员按《产品验收规范》HCWP-04-03）进行检验，判定“优等品”或“合格品”的准予出厂，不合格品作降价处理和以次充好销售需先上报技术部经理审核确认后才能出厂，技术部经理必需对在不合格品的发货单上签字确认财务方可认定为不合格品的销售。

1.4原材料质量采购控制

1.4.1.目的对采购物品和供应商进行有效控制，保证所采购的原材料符合规定的要求。

1.4.2范围适用于本公司对混凝土管桩生产的主要原材料和辅助材料的采购。

1.4.3职责

1.4.3.1采购部负责对合格供方的评定。

负责收集供方信息并在合格供方采购物资。

1.4.3.2技术部负责对供方原材料的检测或验证。

1.4.4供方的生产和产品质量情况调查。

1.4.4.1由采购部负责对供方的技术能力、生产能力和交货能力进行调查，对长期与本公司有合作关系并一直向本公司提供物资的供方，需至少提供以下方面的书面材料以证实其有能力提供符合规定要求的产品：

a）营业执照复印件

b）质量保证证书

c）质量管理体系认证证书；

d）公司对供方质量管理体系审核的结果；

e）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

f）供方的财务状况及服务和支持能力等。

1.4.4.2由供方提供有关产品性能报告或由技术部出具产品的测试报告作为评审依据。

1.4.4.3采购部对影响成品性能的主要材料（如钢材、水泥、砂石、模具）、原料运输、计量器具校正单位及生产设备供应商，组织调查和评审，主要原材料的采购合同必需经品管部评审后才来有效.

1.4.5供方的选择、评价和重新评价

1.4.5.1采购部负责收集样品及质保书，由品管部进行样品确认。

新供方样品合格后方可使用,否则产品将不予采用

1.4.5.2由采购部收集资料结合质保书或品管部样品确认书实施《供应商评定表》，需有分管领导批准方可纳入合格供方名单。

1.4.5.3对已经纳入合格供方名单的供方，在每年签订购销合同前进行一次合格供方评价，并填写《供应商评定表》。

1.4.5.4采购部根据评定结果，编写《合格供方清单》，一般每种材料两家或以上，作为采购员选择主要材料采购厂家的依据。

采购员必须从《合格供方清单》中挑选合格供方进行采购，因其他原因需要在其他供方采购时，必须经公司总经理批准，经过评审合格后，可列入《合格供方清单》。

1.4.6技术部负责制定主要原材料的采购技术要求，应包括采购产品的型号、执行标准及有效版本、主要技术性能以及进厂验收要求等。

1.4.7第一次向合格供方采购重要物资时，应签订《采购合同》，明确产品规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。

必要时，各相关部门应将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。

1.4.8原材料送到时，由物控部根据《采购单》负责验证送货数量，如发现送货数量与《采购单》，不符时，应及时通知采购部，由采购部负责处理。

同时通知技术部检验。

1.4.9本公司原材料，由技术部负责按检验规范进行进厂检验，由物控部填写《收料单》报财务部。

1.4.10生产过程中发现的材料不满足要求时，应由生产部通知技术部后，由技术部报告采购部，采购部与供方联系，根据情况，要求供方补退货。

1.4.11当合格供方质量不稳定时,由采购部负责联系供方并安排技术部到供方处进行验证，当验证不合格时，由采购部提供《供方质量整改通知单》，供方经整改满足要求后如实填写《供方质量整改通知单》，经技术部再次确定合格后方可进货。

但产品进厂后仍需按检验规范要求进行进厂检验。

连续两次以上无法通过验证，将其从合格供方名单中剔除。

1.4.12每年由采购部按各供方的质量情况分析组织评审，对质量稳定的给予保留，出现以下几种情况考虑取消：

a、供应的物料连续多次出现质量不良，且无明显改善行动；b、供应的物料反复出现质量不良，无合理解释的；c、纠正行动迟缓，在退换方面不积极配合的；d、基本服务、交货能力不能满足我方要求的；e、价格问题不能达成共识

1.5生产关键工序人员培训上岗规定

1.5.1目的提高关健工序人员的的素质和技能，获得岗位所需的基本知识和能力，保证关键工序应按工艺要求操作，减少人为造成的质量问题。

1.5.2定义生产过程中对产品质量把控较为重要的工序称关健工序，包括镦头、编笼、洗石、配料、张拉、离心、蒸养蒸压、装配

1.5.3职责

1.5.3.1技术部负责编制关健工序的培训大纲和操作规程；

1.5.3.2生产部负责对新员工上岗或老员工转岗到以上工序的人员进行培训，考核合格后方可上岗。

1.5.4培训内容

员工除了需获得管桩基础知识培训外还需要获得本岗位基础知识的培训。

1.5.4.1镦头工序

a、操作规程；

b、PC钢棒和镦头的基本常识；

c、镦头控制的技术参数；

d、影响镦头强度和外观质量的因素。

1.5.4.2编笼工序

a、操作规程；

b、钢筋笼的工艺技术参数；

c、影响焊接质量的主要因素；

d、钢筋笼质量对管桩质量的影响。

1.5.4.3洗石工序

a、操作规程；

b、管桩生产用的碎石质量控制指标；

c、混凝土基本知识；

d、碎石质量对混凝土质量的影响。

1.5.4.4配料工序

a、操作规程；

b、混凝土基本知识；

c、影响混凝土强度的主要因素。

1.5.4.5张拉工序

a、操作规程；

b、张拉的工作原理；

c、张拉的注意事项；

d、张拉对管桩质量的影响。

1.5.4.6离心工序

a、操作规程；

b、离心的工作原理；

c、离心工序的质量控制；

d、离心工序常见的质量问题。

1.5.4.7蒸养蒸压工序

a、操作规程；

b、混凝土养护的方法和重要性；

c、压力蒸汽养护的意义和控制；

d、混凝土养护的注意事项。

1.5.4.8装配工序

a、操作规程；

b、装配的作用和张拉的工作原理；

c、装配和放张的注意事项；

d、装配工序常见的质量问题。

1.5.5培训的要求

技术部要根据工艺要求制定出各关健工序的培训大纲，生产部负责对新员工和转岗员工进行培训，考核合格后才能上岗，培训必须建立档案，内容包括个人培训登记表、教育培训卡、教育培训成绩、考试试卷、培训总结等。

1.5.6培训的方式:

1.5.6.1工序培训班；

1.5.6.2老员工经验交流会；

1.5.6.3与各种形式的工艺检查同步进行现场培训。

1.6不合格品的控制

1.6.1目的：

对不合格品的发现、确认、评审、标识、处置和验证作出规定，并阐述了不合格品的处理过程。

1.6.2范围：

适用于本公司供应、生产和销售各环节出现的不合格品。

1.6.3定义：

1.6.3.1不合格品：

是指在供应、生产、销售等环节发现（发生）的不满足合同、技术规范/标准和程序等规定要求生产的产品。

1.6.4职责

1.6.4.1技术部负责公司内不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，负责不合格品的登记和报告。

1.6.4.2试验员、质检员负责职责范围内发生的一般不合格品的处理。

1.6.4.3采购部负责原材料的不合格品控制和原材料不合格品的处置。

1.6.4.4生产部负责生产过程中半成品和成品的不合格品控制。

1.6.4.5物控部负责原料库和成品库不合格品的控制。

1.6.4.6营销部负责成品库和售出产品的不合格品控制。

1.6.4.7严重不合格品报请总经理审核后进行处理。

1.6.5程序：

1.6.5.1不合格的分类

a）一般不合格：

个别的或少量的对产品质量影响轻微的不合格或生产过程中不符合或略超出质量检验评定标准的范围，但可以降级使用、降价改为它用，个别过程产品和成产品报废或过程中的返工处理。

b）?

严重不合格：

对产品质量有重大影响或批量的不合格；过程质量不符合工艺要求或质量检验评定标准，不能通过纠正使其达到规定的结构安全和使用功能的要求，留下不可弥补的永久性缺陷，一切可能造成重大经济损失及人身安全的重大事故的不合格。

1.6.5.2不合格处置方法

1.6.5.2.1进料中发现了不合格品，其可能的处置方法是：

a）退货；

b）挑选使用，合格的留下，不合格的退货；

c）特采，改作他用（此种处置需按《原材料让步接收、产品让步放行规定》执行）。

1.6.5.2.2生产和销售过程中发现的不合格品，其可能的处置方法是：

a）进行返工，以达到规定要求；

b）经返修或不经返修让步接受；

c）降级；

d）改作他用；

e）报废。

1.6.5.2.3生产出的成品外观缺陷造成的不合格品处置方法为：

a）φ500×125少料小于25mm的改为φ500×100使用。

b）AB桩断一条筋的降为A桩使用。

c）表面粘皮或蜂窝麻面、内壁开裂、端头空洞、镦头高出、轻微少料、合缝漏浆的不合格品作降价处理。

d）除

（2）点规定以外断筋，端板倾斜、裙板脱落、内壁坍料、少料超过20%壁厚、桩身环裂或纵裂的作报废处理。

1.6.5.3不合格品处置

1.6.5.3.1原材料不合格处置

a）当在原材料供应、生产过程中或贮存中发现（发生）不合格品时，各部门工序负责人应该隔离存放，并立即报告技术部。

由技术部派有人员进行确认。

b）确认为不合格品后，技术部负责做出检验状态标识，各责任单位负责按检验状态标识做出使用标识，并采取必要和适当的临时措施，如隔离、暂停生产或使用等。

标识应至少保持到不合格品处理完毕。

1.6.5.3.2半成品、成品不合格处置

a）对过程产品的一般不合格品，由试验员根据检测结果，对责任部门提出返工。

b）对成品的一般不合格品，由质检员在《产品质量检验记录》上体现不合格等级后，并填写《C桩、CX桩统计表》，在质量情况栏描述不合格事实，在备注栏注明处理结果后，即一般不合格品处置完毕。

c）对过程产品的严重不合格，由试验员根据检测结果，填写《不合格品报告》，交技术部负责人，技术部负责人组织有关部门提出处置意见后，提交总经理批准。

d）对成品的严重不合格品由质检员在《产品质量检验记录》上体现不合格等级后，并填写《C桩、CX桩统计表》，在质量情况栏描述不格事实，在备注栏注明严重不合格后，应填写《不合格品报告》，上交技术部负责人组织有关部门提出处置意见后，提交总经理批准。

e）对销售交付后的不合格品，当顾客提出投诉或发出相关抱怨时，由技术部派员到现场核实，当确认不合格品时折价或退货处理。

1.6.5.4不合格品报告填写包括以下内容：

a）不合格品报告编号、日期、类别；

b）责任单位、产品名称/型号、发现不合格日期；

c）依据的文件；

d）不合格品的描述。

1.6.5.5不合格品解决方案制定与实施：

责任单位根据不合格品描述和确定的处置方法拟订解决方案。

品管部对责任单位提出的解决方案进行审查并填写是否接受一栏。

责任单位按处置方法实施，在完成后由负责人在不合格品报告的实施情况栏中签字。

1.6.5.6技术部负责不合格品解决方案实施中及实施后的监督验证，合格后签字确认，对返工或返修的不合格品应按程序重新检验。

1.6.5.7技术部负责对严重不合格品组织相关部门，进行原因分析，责任部门针对原因采取对应的纠正和预防措施。

由技术部实施跟踪验证。

1.6.5.8当在产品交付和开始使用（包括原材料半成品）后发现产品不合格时，除须按以上程序执行外，还应采取与不合格的影响或潜

在影响程度上相应的有效的措施以消除或减轻其对质量的影响。

1.7质量事故处罚规定

1.7.1目的为加强企业质量管理，及时调查处理质量事故，对事故责任人进行处罚教育。

1.7.2适用范围本规定适用于企业经营各环节发生的质量事故。

1.7.3职责

1.7.3.1技术部或人事部负责对质量事故的调查处理，并提出《事故处理报告》报总经理审批。

各部门和个人对质量事故都有权向公司检举、控告、投诉。

1.7.3.2质量事故调查主要职责：

a.查明事故发生的过程、直接经济损失情况和原因；

b.查明事故性质、责任人；

c.提出事故处理方案；

d.提出防止类似事故再次发生的措施；

e.对事故责任人提出处理建议；

f.提出事故调查报告。

1.7.4处罚规定

1.7.4.1由于工艺或技术参数制定不合理造成的质量事故，技术参数制定人应处于20%-40%的直接经济损失的罚款（最高不超过1000元）技术参数审核人应处于10%-30%的直接经济损失的罚款的直接经济损失的罚款（最高不超过1000元）并通报；

1.7.4.2由于不按工艺或技术要求执行造成的质量事故,生产部当事人应处于50%（主管的管理责任包括在内）直接经济损失的罚款,技术部监督不到位应处于20%的直接经济损失的罚款；

1.7.4.3由于原材料质量造成的质量事故，技术部应处于50%以上直接经济损失的罚款；

1.7.4.4由于搬运、堆放、吊卸造成的质量事故，当事人应处于30%-50%（主管的管理责任包括在内）直接经济损失的罚款；

1.7.4.5由于设备事故倒至的质量事故，应追究设备管理人员30%-50%（主管的管理责任包括在内）直接经济损失的罚款。

1.8原材料让步接收、产品让步放行规定

1.8.1目的保证企业经营正常进行规范在特定环境下对特定的材料、产品的放行。

1.8.2适应范围不完全符合企业《原材料规范》的原材料，不符合《产品验收规范》的管桩。

1.8.3职责

1.8.3.1技术部负责提出原材料不符合的原因和使用情况，评估不良品是否满足客户要求并指定成品库发货；

1.8.3.2采购部负责提出特采申请单报总经理审批；

1.8.3.3营销部负责提供不良品销售信息。

1.8.4程序

1.8.4.1技术部在验收进厂原材料时发现有质量或价格等不完全符合要求但不影响使用时需要挑选使用或特采时,技术部经理必须将不符合条件的原因书面反馈给采购部,还要由采购部开出“特采申请单”，并经总经理同意后才可以入库。

1.8.4.2营销部根据客户需求需要销售不良品时,技术部必须对不良品进行评估和确认,评估不良品是否满足客户要求,技术部应对确认的产品指定成品库发货,并在发货单财务联上签字确认。

2.品质管理的工作流程

2.1进料管理流程

2.1.1目的

为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合要求；确保进厂物料按规定进行检验，特制定本规定。

2.1.2适用范围

适用于本公司采购物料及委外加工物料的进料品质，未经检验合格的物料不能办理入库，不得投入生产使用。

2.1.3职责

2.1.3.1采购部：

负责原材料采购和供应商交货能力的评估。

2.1.3.2技术部：

负责对供方原材料的检查或验证。

2.1.4内容

2.1.4.1供方的生产和产品质量调查：

采购部对供方的技术能力、生产能力和供应能力进行调查填写《供方调查表》并判定可符合我司需求后，收集样品及质保书并填写《原材料送检单》，送品管部进行样品确认；技术部对样品进行检测后将检测结果记