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度工作报告
XXXX公司
2017年度工作报告
时光飞逝,转眼间2017年又离我们远去。
记得去年这个时候,我们将2017年定位为基础管理、内控工作完善、寻求突破的关键准备年,现在回顾过去的这一年,我们不仅完成了既定的目标,而且在很多方面都取得了重大的、历史性的、里程碑式的成绩。
下面,我就2017年完成的重要工作总结如下:
一、2017年公司实现营业收入9733万元,圆满完成了调整后的营业收入指标。
其中总公司完成订单总额1.24亿元,完成营业收入9247万元;子公司总公司完成订单总额1081万元,完成营业收入513.46万元。
较2016年度,公司营业收入增长幅度达49.42%。
订单质量方面,公司在2017年进一步提高了“保数量与保质量并重”的意识,产品毛利率由2016年的%提升到%。
应收帐款管理方面,在2017年度也有较大的起色。
通过结合公司绩效考核体系,着力加强应收账款的日常跟踪管理,全年共回款9345万元。
2017年度,公司加大了对业务人员的培训力度,全年针对业务人员进行了多场次的公司经营理念、产品技术知识、新产品研发方向、公关技巧、销售技巧、货款回收技巧、财务知识、商务礼仪、户外拓展训练等方面的培训及考核。
另外,子公司通过承建和参与重点项目(如机电城配电室安装项目、正大食品有限公司低压配电柜制安项目、西宁火车站项目、青海刚察东明公司的热水洗煤厂项目、靖煤集团配电室项目、会宁安居小区配电室项目等),较大的提升了总公司技术品牌在高低压配电、PLC控制等市场领域的品牌知名度。
综上所述,公司在2017年市场开拓工作中取得了优异的成绩,希望继续保持当前的工作势头,为顺利完成新一年度的业绩指标打好坚实的基础。
二、2017年是公司实施全面预算管理的第一年,虽然在执行过程中也存在不少的问题,但总体来说,全面预算管理的实施,是完善公司内控管理的重要措施,不仅加强了公司各环节的成本节约意识,而且结合公司绩效考核体系,切实降低和较为合理的控制了企业经营过程的资金支出,进而保证公司生产经营过程向既定的目标发展,可谓成效显著。
融资方面,2017年公司新增短期贷款2630万元,偿还银行借款2790万元,其中:
短期借款1290万元,长期借款1500万。
融资渠道的进一步拓展,为公司本年度顺利完成各项经营指标提供了重要的资金保障。
三、2017年公司定额管控工作和质量管控也取得了跨越式的成绩。
公司在13年调整并最终统一了工时、材料定额标准,执行流程趋于规范,不仅有效降低了生产成本,而且为公司生产经营提供了有效的数据基础。
公司相关环节对质量的重视程度有一定的提升,质量管理能力、责任有明显的提高。
2017年共检测配电箱14576台,交直流配电设备402架,高低压成套设备186台,机柜、网络配线类产品及各类室外机箱共计7997台,公司全年生产产品无重大质量事故。
工时定额、材料定额的进一步完善及严格执行(杜绝浪费,改进生产工艺);倒排工期,严格控制,紧凑衔接,合理调度,保障供货周期“只能提前,不允延后”;加强培训引导学习技术,提高员工技能,提高全员劳动生产率;加强设备管理、维护、保养,工具、工装夹具、模具的日常维护,管理工作常态化,严防用时才发现问题。
四、将2016年再定为工艺质量年,加强质量管控和工艺改进步伐,质量管理体系的有效严格执行;加强业务培训,提升业务能力,增强责任感、原则性;坚持原则“不让一件有质量问题的产品出厂”,实现全年产品出厂合格率为100%的质量目标;对现有产品的工艺改进及产品结构的优化设计要有大的突破性进展;每个产品均要“树标杆”,其标杆为国内此类产品中最高水准企业的产品。
五、加大新产品开发力度,紧紧围绕新产品的选项、研发、成果鉴定、专利申请、省市级科学技术奖项的评定、省级企业技术中心的评定、新产品的培训、推广及制定技术规范等方面逐项落实;原有产品工艺技术改进(打破固有思维,将现产品结构工艺全盘否定);完成专利申请受理不少于16项(其中发明专利不少于6项)、完成省级科技成果鉴定核心产品鉴定各不少于1项。
六、企业信息化工作的进一步完善优化及有效运行工作;股份报价说明书的起草工作及新三板挂牌的各项准备工作;对兰州总公司有限责任公司进行高新技术企业认定;积极申报各类政府扶持资金,打造企业品牌,获取各项社会荣誉;努力申办机电安装工程施工资质,为公司的施工业务开展提供有效的通行证;人才引进、人员保障工作(招聘的重要性与基础性,招人选人判断人能力的提高);各项管理制度、考核制度的进一步完善及KPI考核的严格有效执行;天然气引入及天然气锅炉审批工作。
七、强化全员培训,制定切实可行的培训计划;积极引进和培养中高端管理和技术人才,提高团队整体素质。
八、原材料采购工作的及时性,渠道拓展工作(扩大供应渠道、增强谈判能力、降低供应价格、提高供货速度);物流费用支出控制工作(拓宽物流渠道,比对物流价格);原材料、成品库房管理工作(规范、准确、及时)。
九、2017年月度例会,进行月度工作总结,下月工作安排;月度经营活动分析、主要存在问题总结及分析解决。
一、2016年工作要点完成情况:
2.生产中心
2.1全年生产数据:
(1)共完成电柜593架;配电箱16053台;机柜类产品5615架;网络箱3136台;监控桌/电视墙60组;彩板房81套;走线架105068米;线槽7542米;铜排2977件;配电单元403个;底座1658个;馈线窗74件;其它/临加工30920件,合计:
174199件。
(2)共完成生产订单1728个,延期到2018年生产订单55个。
2.2生产工时数据:
全年定额工时260097.21小时;基建工时7642.53小时;临时工时15156.28小时;总工时282896.03小时。
2.3全年完成培训
产品质量培训4次;生产安全培训6次;岗位技能培训15次。
2.4生产车间认证不符合安全隐患整改及月计划安全隐患整改9项。
2.5公司信息化订单流程生产环节通畅接近94%,工时的执行达到100%。
4.行政人资中心
4.1人力资源情况
4.1.1现阶段员工结构
截止今年12月25日,公司共有员工286人,其中男性193人,女性93人。
进公司年限主要集中在1年以内和1-2年。
总人数
性别
进公司时间段(年)
男
女
1年以内
1-2年
3-4年
5-6年
7-9年
10年以上
286
193人
93人
124人
72人
37人
14人
24人
15人
人员配置表
序号
部门
人数
男
女
1
营销中心
26
20
6
2
技术中心
25
15
10
3
行政人资中心
23
11
12
4
采购物流中心
18
10
8
5
财务中心
9
2
7
6
质量管控部
8
8
0
7
定额管控部
3
3
0
8
生产管理部
10
8
2
9
钣金部(车间)
67
52
15
10
装配部(车间)
83
55
28
11
总公司
8
5
3
合计
280
189
91
公司现有员工的文化程度中,占比重最大的是大专文化程度,高中及以下程度的员工有71人,为公司按文化程度分类的第二大人群。
各部门学历配置表
序号
部门
本科
大专
中专
高中及以下
合计
1
营销中心
3
21
1
1
26
2
技术中心
10
12
3
0
25
3
行政人资中心
2
6
1
14
23
4
采购物流中心
2
5
2
9
18
5
财务中心
2
6
1
0
9
6
质量管控部
1
6
0
1
8
7
定额管控部
1
1
1
0
3
8
生产管理部
0
6
1
3
10
9
钣金部(车间)
1
25
15
26
67
10
装配部(车间)
2
44
20
17
83
11
总公司
1
6
1
0
8
合计
25
138
46
71
280
4.1.2员工离职、新进情况
公司人员离职率、新进率表
序号
部门
离职率
新进率
1
营销中心
42.24%
50.04%
2
技术中心
33%
70.02%
3
行政人资中心
38.4%
56.16%
4
采购物流中心
18%
16.8%
5
财务中心
33%
41.4%
6
质量中心
36.72%
33%
8
生产管理部
21.24%
19.32%
9
钣金部(车间)
65.4%
48.96%
10
装配部(车间)
88.8%
92.64%
11
总公司
37.2%
34.9%
(1)离职率=离职人数/累计在册人数*100%
新进率=新进人数/累计在册人数*100%
(2)生产中心的员工离职率比较高,新进率相应也比较高,主要原因是员工平均年龄较低,且未毕业学生居多,心态比较浮躁。
4.2薪资福利工作
4.2.1薪资福利
(1)每月负责员工工资的核算,督促相关部门提供准确的相关数据,将相关数据导入ERP薪资系统进行薪资计算机核算。
工资发放结束后,加强沟通,认真解答员工对薪酬的疑问并核对。
(2)福利工作主要表现为员工劳保福利的发放和社保购买两方面。
劳保福利的发放,人力资源部主要负责部门及员工名单的统计以及发放。
社保主要涉及几个方面:
1)为新入职的员工及时办理新参保,及时填制相关表格并与财务沟通后交省人力资源服务股份有限公司,按照时间,准确的统计应办理养老、失业、医保人员名单;
2)及时停办离职人员社保,避免出现漏扣现象;
3)配合新进及离职人员办理社保转移手续,包括与社保局的沟通及相关手册的接收等;
4)办理社保的保险手续,如工伤员工的费用报销,及生育员工的费用报销等;
社保人数统计表
年初人数
年末人数
增减变化
养老
失业
医保
养老
失业
医保
总人数
275
275
275
286
286
286
增
参保人数
160
160
160
148
147
147
减
补贴人数
14
14
6
6
减
缴费统计表
养老保险
失业保险
基本医疗
生育保险
工伤保险
单位
个人
单位
个人
单位
个人
单位
个人
单位
个人
基数
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
比例
20%
8%
2%
1%
6%
2%
0.7%
0
0.5%
0
金额
384.4
153.76
38.44
19.22
115.32
38.44
13.45
0
9.61
0
公司住房公积金情况统计表
年初人数
年末人数
增减变化
总人数
275
286
增
缴纳人数
37
34
增
补贴人数
19
14
减
4.2.2社保工作改进措施及计划
(1)为避免五险部分出现漏扣现象,需进一步加强离职员工的管理工作,及时把离职员工的社保关系停止,把手册及时核定并妥善保管;
(2)细化工伤管理工作,设立工伤管理台账,监督工伤申报流程,加强与医保局及劳动局的联系;
(3)细化账务管理工作,与财务中心对账改为每季度进行一次,在提高工作效率的同时降低出错率。
4.3绩效考核工作
4.3.1绩效考核
2017年,结合公司实际情况,公司全面实施新的绩效考核制度,新制度充分结合了各部门的工作职责,对各个部门和员工进行更加全面、细致的考核。
绩效成绩直接决定绩效工资,在月度工资中体现,提高了被考核人的工作积极性和主观能动性,使绩效工资真正起到对员工的激励作用,从而改进和提高工作效率。
总体来说,绩效考核工作取得了令人满意的效果,得到了领导的充分重视,明确了岗位责任,理顺了工作关系,改进了工作中不规范现象,提升了公司的日常管理水平。
同时,通过考核也进一步增强了员工的责任感,激发了员工的工作热情。
4.3.2考核过程中存在的问题及整改措施
(1)由于个人KPI考核指标不够细化,人力资源部拟定在2018年初对个人KPI考核指标进行修订,并组织各个部门进行评审。
(2)人力资源部对考核标准还有待进一步学习,科学合理的分析考核指标构成,全面提升考核质量。
(3)员工对绩效考核的认识还需进一步提高。
4.4员工的评聘考试报名工作
为提升员工的职称水平,人力资源部积极和兰州市城乡建设局、省建管办联系,组织公司符合条件的员工报名参加评审和考试,2017年共办理二级建造师证2人,二级建造师资格考试12人次,办理了助理工程师证15人。
4.5档案合同管理
4.5.1档案合同管理
(1)及时建立新进员工档案,撤销离职员工档案;
(2)在完善纸质档案及电子档案的基础上,将员工基本信息全部上传于信息化平台,方便查阅的同时也方便其他工作的统计与实施(如员工生日及合同到期时间的提示)。
(3)完善公司全体员工档案合同。
(4)做好档案的人事代理协调、大中专毕业生落户工作。
4.5.2档案合同管理工作改进措施及计划
(1)加强合同管理工作,及时查看合同管理台账,与合同到期人员及时签订劳动合同,并进行劳动合同签订的全程监督,避免出现漏签、迟签及忘记返还劳动合同等现象;
(2)一年至少进行两次员工档案的核对工作,通知部分员工尽快补充所需证件复印件;
(3)集中整理离职员工的档案合同,并设立相关管理台账。
4.6招聘工作
招聘是补充公司新鲜血液最有效的途径,而高效率的招聘是加速血液流动的动力。
人力资源部为公司各个部门招聘所需人才,采取对外招聘和对内招聘相结合的形式。
4.6.1招聘渠道
招聘主要采取人才市场招聘、网上招聘、报纸招聘、学校专场、现场招聘和内部聘用几种方式。
对内招聘主要表现为通过内部竞聘的方式为所需人才部门提供人才,如成功组织了市场部的业务人员竞聘活动,从中选拔出优秀人才。
4.6.2招聘工作改进措施及计划
(1)制定完善的招聘制度,使招聘活动做到有章可循;
(2)针对公司的生产经营活动,进一步加强劳务工的招聘工作,争取能够建立一个劳务工的资源管理库;
(3)加强与新进员工录用后的交流,订立3天、一周、一个月交流制度,减少新进员工的离职率;
(4)加强与培养学校的联系,及时了解“总公司班”情况。
(5)加大高素质、高学历人才的招聘工作,尤其是技术研发方面,提升员工整体素质。
4.7培训工作
4.7.1培训工作情况
(1)人力资源部组织公司有关部门对公司发展状况和未来发展规划、职业道德和劳动用工管理制度等厂纪厂规、劳动安全、环保、职业卫生、社会保障、岗位职责、员工权益及工资福利状况等内容对新员工进行入职培训,共培训160人次。
(2)人力资源部配合公司各部门进行岗位培训,积极给员工宣传安全知识和岗位知识。
4.7.2.存在的问题及改进措施
(1)在公司原有培训课件的基础上创建适应公司适合自己的新课件,做到培训生动又能调动新员工的积极性,达到应有的培训效果;
(2)加强公司管理层培训,找到适合管理层培训的方法,包括培训老师、培训课件及培训方式等的确定;
(3)做出科学,合理的培训计划,根据员工的不同年龄特征、不同的工作需求,不同的工作心态,有针对性的分层培训。
(4)培训方式多样化,以传统的讲授法为主,辅以角色扮演法、体验式培训等新型有效的培训方式。
4.8工作存在的不足
(1)人力资源管理缺乏中长期发展规划,未能为公司的发展和决策提供专业的参考意见,未能为其他部门的长远发展提供专业的支持和咨询以及指导。
(2)人力资源管理理念还没有深入人心,人力资源管理制度和流程还没有顺利的在日常工作中得到贯彻执行,跟中层和基层管理人员的使用要求还有距离感。
(3)人员招聘和调动以及辞职工作的管理还没有完全有序,人力资源统计工作还比较初级,信息更新速度和准确性还需要提高。
(4)部门职责和岗位的梳理还没有完成,需要得到大家的认可,并且人力资源需要为各个部门提供更专业的指导,来完善各个岗位的职责和业务流程。
(5)公司的绩效考核工作还存在不足,没有真正的发挥用绩效管理来引导管理人员和员工,把他们的关注点和行为统一到公司发展方向和目标上的作用。
(6)员工福利体系还需要进一步梳理,使其能制度化、公开化,为良性的企业文化和工作氛围建设提供支持。
(7)缺乏系统的、长期的培训体系规划:
培训工作虽然在长期进行,但培训的深度、广度需要进一步加强,培训的效果需要评估并通过评估改进培训工作。
(8)员工关系建设需要更加系统和强化,人力资源部的法律意识和法律咨询服务水平需要进一步提高,要把国家的省市的法律法规结合本部门的工作来理解和执行,更要为公司的发展提供有益的服务支持。
(9)团队建设:
专业水平还不足,工作不够主动和自信,对公司基础业务和工作缺乏了解的机会。
需要加强专业知识学习和工作经验学习,需要加强对公司及业务的了解和学习。
只有不断的学习才能真正做好人力资源部门的工作,特别是服务工作。
4.9行政事务方面
4.9.1日常事务
(1)完成公司产品说明书的修订印刷及名片的定稿印制工作;
(2)完成公司信息化平台、网站更新工作;
(3)完成公司营业执照、组织机构代码证年检工作;
(4)完成公司2016年度总公司、子公司首重企业申报及授牌工作;
(5)完成公司2017年强制性产品、泰尔产品、环境安全职业健康认证工作;
(6)完成公司手机彩铃制作及电信V网入网工作;
(7)完成总公司、子公司道路运输经营许可证的审验工作;
(8)完成公司光纤的提速及固话、宽带移机工作;
(9)完成公司监事变更工商登记备案工作;
(10)完成公司临时门牌号的办理及制作工作;
(11)完成2018年行政人资中心预算工作;
(12)起草公司办公区域宣传栏、办公区域门牌、楼层平面索引图、楼层提示牌、食堂宣传标语,并将陆续制作完成;
(13)完成公司手提袋、投标文件手提箱、标书盒制作;
(14)起草完成公司一级部门工作职责文件;
(15)选购完成2018年生日礼品;
4.9.2宣传工作
(1)完成第九届“通信杯”职工运动会的报名、准备及参赛工作;
(2)公司举行兰州工业学院校外实习基地签约暨挂牌仪式;
(3)完成董事长曹振海“兰州市第二届杰出青年企业家”申报工作;
(4)参观考察兰州全志电子有限公司。
4.9.3重要工作
(1)完成公司创新园一楼、二楼及负一层交接工作;
(2)完成机电设备安装工程专业承包三级资质的申报工作及获证工作;
(3)完成公司扩大“三体系”认证覆盖范围;
4.9.4截止12月,办公费34289.82元,耗材共花费92676元,电话费39029.7元。
4.9.5车辆维修共花费115016.85元。
序号
车号
行驶公里
实际耗油
金额
1
5657
18772
1213.47
8748.13
2
8233
15226
1097.72
8265
3
5199
16356
1483.39
10730.73
4
241
13552
896.39
6522.1
5
30020
12843
2191.26
15567.35
6
43374
22104
4545.48
28776.22
7
合计
98853
11427.71
78609.53
商务车辆保险费用:
保险费共计68136.5元;强险费共计:
6824元
4.9.6信息化平台增加车辆申请功能,使车辆派遣更加有序。
4.9.7奖惩情况
序号
奖惩单
份数
扣分
经济处罚
1
生产中心
104
480
1984.89
2
行政人资中心
6
67
172.8
3
财务中心
1
4
0
4
营销中心
9
37
0
5
技术中心
2
24
74
6
质量中心
2
36
162.8
7
合计
124
648
2394.49
5.采购物流中心
5.1采购管理方面
5.1.12017年总公司、子公司全年采购合同额为¥68,984,737.26元(含部分外协加工费用约400万元左右),2017年总公司、子公司采购预算支付货款¥65,000,000.00元,实际支付采购货款¥63,539,525.48元(含12年欠供应商应付款¥14,971,292.13元及部分外协加工费用¥3,917,201.22元),全年欠供应商应付款¥20,091,827.17元。
5.1.2供应商方面
2017年新增加指定供应商22家,有长期合作意向并已经建立良好合作关系的供应商有9家,长期合作3年以上供应商有51家,3年以上供应商由于长期磨合和信誉度的建立,对我们工作的支持力度较大,2017年特别是在云计算项目上支持力度很大,截至目前有部分货款还未支付(如:
PDU及后期更换直流开关的货款)。
5.1.3采购询价和招标报价方面
采购询价和招标报价方面,要求采购人员充分了解市场信息的基础上进行询价,注重沟通技巧和谈判策略,加强各环节采购和询价流程节点的审核,逐步加强采购价格供应信息管理。
建立材料价格信息库,以便随时查阅、对比。
通信用低压配电类产品采购价格和招标报价方面把握,准确性相比往年明显提高。
5.1.4采购实施方面
2017年材料采购基本都能准时到货,采购及时率为97.41%,来料一次合格率为98.16%,几乎没有耽误生产的现象。
中国移动集采项目,上半年基本都能按时到货,下半年到货不是非常的顺畅,主要是ABB元件,国外生产供不应求,货期长达1个多月,另外再加上10月份公司资金周转紧张,影响了正常供货。
公司现有合作供应商及供应材料明细如下表:
序号
主要原料种类
供应商名称
1
板材、型材类
兰州集丰、兰州鼎新、聚众商贸、甘肃凯峰、无锡跃成、春望板材、甘肃星辰、金通物资、利达彩钢、琪琳不锈钢、吴江正泰、鑫亿顺、甘肃卓凡、
2
铜材、铝材类
明旺铜材、黄海铜材、甘肃宏达
3
光配、数配、总配及附件
常州常福、常州晔宏、高淳县普天、宁波一普、常州新盛、慈溪翔和
4
电料及电料附件
大正电器、众邦电线、兰州创佳、天水秦博、福州福大、众业达、陕西银河、兰州亚陆、友邦安瑞科、乐清索迪、环泰电器、温州上丰、天水博特、上海燕赵、永红伟业、兰州正邦、华鑫绝缘等、深圳三元晶、深圳德众信、盈科电子、兰州德力泰电器、雅达电子、正普科技、通润机电、上海陶瓷、西安中熔、淄博原星、南京强能、深圳中鼐、浙江正泰、北京长信泰康、济南圣鸿电子、保定卓瑞、衡水电力、深圳善本、中国人民电气、浙江德勒普、兰州友邦、天津中海创、山西华电等
5
PDU及插线板
泉云电子、南昌鸿铭
6
锁具铰链系列
姚润机电器材厂、上海海坦、
7
防雷器系列
上海浪一、武汉维京、成都标定、深圳盾牌、广州华炜、株洲普天、普天鸿雁、四川中光、山东兆宇
长沙普天天籁
8
标准件
恩挺标件、德力西电气
9
包装材料
皋兰福利包装厂、甘肃新盛达包装厂、陇源泡沫厂、华丽包装、光明木业、远程塑料、宇龙包装、宇航泡沫等
10
开关电源
北京动力源、深圳沃克斯、