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度工作报告

XXXX公司

2017年度工作报告

时光飞逝，转眼间2017年又离我们远去。

记得去年这个时候，我们将2017年定位为基础管理、内控工作完善、寻求突破的关键准备年，现在回顾过去的这一年，我们不仅完成了既定的目标，而且在很多方面都取得了重大的、历史性的、里程碑式的成绩。

下面，我就2017年完成的重要工作总结如下：

一、2017年公司实现营业收入9733万元，圆满完成了调整后的营业收入指标。

其中总公司完成订单总额1.24亿元，完成营业收入9247万元；子公司总公司完成订单总额1081万元，完成营业收入513.46万元。

较2016年度，公司营业收入增长幅度达49.42%。

订单质量方面，公司在2017年进一步提高了“保数量与保质量并重”的意识，产品毛利率由2016年的%提升到%。

应收帐款管理方面，在2017年度也有较大的起色。

通过结合公司绩效考核体系，着力加强应收账款的日常跟踪管理，全年共回款9345万元。

2017年度，公司加大了对业务人员的培训力度，全年针对业务人员进行了多场次的公司经营理念、产品技术知识、新产品研发方向、公关技巧、销售技巧、货款回收技巧、财务知识、商务礼仪、户外拓展训练等方面的培训及考核。

另外，子公司通过承建和参与重点项目（如机电城配电室安装项目、正大食品有限公司低压配电柜制安项目、西宁火车站项目、青海刚察东明公司的热水洗煤厂项目、靖煤集团配电室项目、会宁安居小区配电室项目等），较大的提升了总公司技术品牌在高低压配电、PLC控制等市场领域的品牌知名度。

综上所述，公司在2017年市场开拓工作中取得了优异的成绩，希望继续保持当前的工作势头，为顺利完成新一年度的业绩指标打好坚实的基础。

二、2017年是公司实施全面预算管理的第一年，虽然在执行过程中也存在不少的问题，但总体来说，全面预算管理的实施，是完善公司内控管理的重要措施，不仅加强了公司各环节的成本节约意识，而且结合公司绩效考核体系，切实降低和较为合理的控制了企业经营过程的资金支出，进而保证公司生产经营过程向既定的目标发展，可谓成效显著。

融资方面，2017年公司新增短期贷款2630万元，偿还银行借款2790万元，其中：

短期借款1290万元，长期借款1500万。

融资渠道的进一步拓展，为公司本年度顺利完成各项经营指标提供了重要的资金保障。

三、2017年公司定额管控工作和质量管控也取得了跨越式的成绩。

公司在13年调整并最终统一了工时、材料定额标准，执行流程趋于规范，不仅有效降低了生产成本，而且为公司生产经营提供了有效的数据基础。

公司相关环节对质量的重视程度有一定的提升，质量管理能力、责任有明显的提高。

2017年共检测配电箱14576台，交直流配电设备402架，高低压成套设备186台，机柜、网络配线类产品及各类室外机箱共计7997台，公司全年生产产品无重大质量事故。

工时定额、材料定额的进一步完善及严格执行（杜绝浪费，改进生产工艺）；倒排工期，严格控制，紧凑衔接，合理调度，保障供货周期“只能提前，不允延后”；加强培训引导学习技术，提高员工技能，提高全员劳动生产率；加强设备管理、维护、保养，工具、工装夹具、模具的日常维护，管理工作常态化，严防用时才发现问题。

四、将2016年再定为工艺质量年，加强质量管控和工艺改进步伐，质量管理体系的有效严格执行；加强业务培训，提升业务能力，增强责任感、原则性；坚持原则“不让一件有质量问题的产品出厂”，实现全年产品出厂合格率为100%的质量目标；对现有产品的工艺改进及产品结构的优化设计要有大的突破性进展；每个产品均要“树标杆”，其标杆为国内此类产品中最高水准企业的产品。

五、加大新产品开发力度，紧紧围绕新产品的选项、研发、成果鉴定、专利申请、省市级科学技术奖项的评定、省级企业技术中心的评定、新产品的培训、推广及制定技术规范等方面逐项落实；原有产品工艺技术改进（打破固有思维，将现产品结构工艺全盘否定）；完成专利申请受理不少于16项（其中发明专利不少于6项）、完成省级科技成果鉴定核心产品鉴定各不少于1项。

六、企业信息化工作的进一步完善优化及有效运行工作；股份报价说明书的起草工作及新三板挂牌的各项准备工作；对兰州总公司有限责任公司进行高新技术企业认定；积极申报各类政府扶持资金，打造企业品牌，获取各项社会荣誉；努力申办机电安装工程施工资质，为公司的施工业务开展提供有效的通行证；人才引进、人员保障工作（招聘的重要性与基础性，招人选人判断人能力的提高）；各项管理制度、考核制度的进一步完善及KPI考核的严格有效执行；天然气引入及天然气锅炉审批工作。

七、强化全员培训，制定切实可行的培训计划；积极引进和培养中高端管理和技术人才，提高团队整体素质。

八、原材料采购工作的及时性，渠道拓展工作（扩大供应渠道、增强谈判能力、降低供应价格、提高供货速度）；物流费用支出控制工作（拓宽物流渠道，比对物流价格）；原材料、成品库房管理工作（规范、准确、及时）。

九、2017年月度例会，进行月度工作总结，下月工作安排；月度经营活动分析、主要存在问题总结及分析解决。

一、2016年工作要点完成情况：

2．生产中心

2.1全年生产数据：

（1）共完成电柜593架；配电箱16053台；机柜类产品5615架；网络箱3136台；监控桌/电视墙60组；彩板房81套；走线架105068米；线槽7542米；铜排2977件；配电单元403个；底座1658个；馈线窗74件；其它/临加工30920件，合计：

174199件。

（2）共完成生产订单1728个，延期到2018年生产订单55个。

2.2生产工时数据：

全年定额工时260097.21小时；基建工时7642.53小时；临时工时15156.28小时；总工时282896.03小时。

2.3全年完成培训

产品质量培训4次；生产安全培训6次；岗位技能培训15次。

2.4生产车间认证不符合安全隐患整改及月计划安全隐患整改9项。

2.5公司信息化订单流程生产环节通畅接近94%，工时的执行达到100%。

4．行政人资中心

4.1人力资源情况

4.1.1现阶段员工结构

截止今年12月25日，公司共有员工286人，其中男性193人，女性93人。

进公司年限主要集中在1年以内和1-2年。

总人数

性别

进公司时间段（年）

男

女

1年以内

1-2年

3-4年

5-6年

7-9年

10年以上

286

193人

93人

124人

72人

37人

14人

24人

15人

人员配置表

序号

部门

人数

男

女

1

营销中心

26

20

6

2

技术中心

25

15

10

3

行政人资中心

23

11

12

4

采购物流中心

18

10

8

5

财务中心

9

2

7

6

质量管控部

8

8

0

7

定额管控部

3

3

0

8

生产管理部

10

8

2

9

钣金部（车间）

67

52

15

10

装配部（车间）

83

55

28

11

总公司

8

5

3

合计

280

189

91

公司现有员工的文化程度中，占比重最大的是大专文化程度，高中及以下程度的员工有71人，为公司按文化程度分类的第二大人群。

各部门学历配置表

序号

部门

本科

大专

中专

高中及以下

合计

1

营销中心

3

21

1

1

26

2

技术中心

10

12

3

0

25

3

行政人资中心

2

6

1

14

23

4

采购物流中心

2

5

2

9

18

5

财务中心

2

6

1

0

9

6

质量管控部

1

6

0

1

8

7

定额管控部

1

1

1

0

3

8

生产管理部

0

6

1

3

10

9

钣金部（车间）

1

25

15

26

67

10

装配部（车间）

2

44

20

17

83

11

总公司

1

6

1

0

8

合计

25

138

46

71

280

4.1.2员工离职、新进情况

公司人员离职率、新进率表

序号

部门

离职率

新进率

1

营销中心

42.24%

50.04%

2

技术中心

33%

70.02%

3

行政人资中心

38.4%

56.16%

4

采购物流中心

18%

16.8%

5

财务中心

33%

41.4%

6

质量中心

36.72%

33%

8

生产管理部

21.24%

19.32%

9

钣金部（车间）

65.4%

48.96%

10

装配部（车间）

88.8%

92.64%

11

总公司

37.2%

34.9%

（1）离职率=离职人数/累计在册人数*100%

新进率=新进人数/累计在册人数*100%

（2）生产中心的员工离职率比较高，新进率相应也比较高，主要原因是员工平均年龄较低，且未毕业学生居多，心态比较浮躁。

4.2薪资福利工作

4.2.1薪资福利

（1）每月负责员工工资的核算，督促相关部门提供准确的相关数据,将相关数据导入ERP薪资系统进行薪资计算机核算。

工资发放结束后，加强沟通，认真解答员工对薪酬的疑问并核对。

（2）福利工作主要表现为员工劳保福利的发放和社保购买两方面。

劳保福利的发放，人力资源部主要负责部门及员工名单的统计以及发放。

社保主要涉及几个方面：

1）为新入职的员工及时办理新参保，及时填制相关表格并与财务沟通后交省人力资源服务股份有限公司，按照时间，准确的统计应办理养老、失业、医保人员名单；

2）及时停办离职人员社保，避免出现漏扣现象；

3）配合新进及离职人员办理社保转移手续，包括与社保局的沟通及相关手册的接收等；

4）办理社保的保险手续，如工伤员工的费用报销，及生育员工的费用报销等；

社保人数统计表

年初人数

年末人数

增减变化

养老

失业

医保

养老

失业

医保

总人数

275

275

275

286

286

286

增

参保人数

160

160

160

148

147

147

减

补贴人数

14

14

6

6

减

缴费统计表

养老保险

失业保险

基本医疗

生育保险

工伤保险

单位

个人

单位

个人

单位

个人

单位

个人

单位

个人

基数

1922

1922

1922

1922

1922

1922

1922

1922

1922

1922

比例

20%

8%

2%

1%

6%

2%

0.7%

0

0.5%

0

金额

384.4

153.76

38.44

19.22

115.32

38.44

13.45

0

9.61

0

公司住房公积金情况统计表

年初人数

年末人数

增减变化

总人数

275

286

增

缴纳人数

37

34

增

补贴人数

19

14

减

4.2.2社保工作改进措施及计划

（1）为避免五险部分出现漏扣现象，需进一步加强离职员工的管理工作，及时把离职员工的社保关系停止，把手册及时核定并妥善保管；

（2）细化工伤管理工作，设立工伤管理台账，监督工伤申报流程，加强与医保局及劳动局的联系；

（3）细化账务管理工作，与财务中心对账改为每季度进行一次，在提高工作效率的同时降低出错率。

4.3绩效考核工作

4.3.1绩效考核

2017年，结合公司实际情况，公司全面实施新的绩效考核制度，新制度充分结合了各部门的工作职责，对各个部门和员工进行更加全面、细致的考核。

绩效成绩直接决定绩效工资，在月度工资中体现，提高了被考核人的工作积极性和主观能动性，使绩效工资真正起到对员工的激励作用，从而改进和提高工作效率。

总体来说，绩效考核工作取得了令人满意的效果，得到了领导的充分重视，明确了岗位责任，理顺了工作关系，改进了工作中不规范现象，提升了公司的日常管理水平。

同时，通过考核也进一步增强了员工的责任感，激发了员工的工作热情。

4.3.2考核过程中存在的问题及整改措施

（1）由于个人KPI考核指标不够细化，人力资源部拟定在2018年初对个人KPI考核指标进行修订，并组织各个部门进行评审。

（2）人力资源部对考核标准还有待进一步学习，科学合理的分析考核指标构成，全面提升考核质量。

（3）员工对绩效考核的认识还需进一步提高。

4.4员工的评聘考试报名工作

为提升员工的职称水平，人力资源部积极和兰州市城乡建设局、省建管办联系，组织公司符合条件的员工报名参加评审和考试，2017年共办理二级建造师证2人，二级建造师资格考试12人次，办理了助理工程师证15人。

4.5档案合同管理

4.5.1档案合同管理

（1）及时建立新进员工档案，撤销离职员工档案；

（2）在完善纸质档案及电子档案的基础上，将员工基本信息全部上传于信息化平台，方便查阅的同时也方便其他工作的统计与实施（如员工生日及合同到期时间的提示）。

（3）完善公司全体员工档案合同。

（4）做好档案的人事代理协调、大中专毕业生落户工作。

4.5.2档案合同管理工作改进措施及计划

（1）加强合同管理工作，及时查看合同管理台账，与合同到期人员及时签订劳动合同，并进行劳动合同签订的全程监督，避免出现漏签、迟签及忘记返还劳动合同等现象；

（2）一年至少进行两次员工档案的核对工作，通知部分员工尽快补充所需证件复印件；

（3）集中整理离职员工的档案合同，并设立相关管理台账。

4.6招聘工作

招聘是补充公司新鲜血液最有效的途径，而高效率的招聘是加速血液流动的动力。

人力资源部为公司各个部门招聘所需人才，采取对外招聘和对内招聘相结合的形式。

4.6.1招聘渠道

招聘主要采取人才市场招聘、网上招聘、报纸招聘、学校专场、现场招聘和内部聘用几种方式。

对内招聘主要表现为通过内部竞聘的方式为所需人才部门提供人才，如成功组织了市场部的业务人员竞聘活动，从中选拔出优秀人才。

4.6.2招聘工作改进措施及计划

（1）制定完善的招聘制度，使招聘活动做到有章可循；

（2）针对公司的生产经营活动，进一步加强劳务工的招聘工作，争取能够建立一个劳务工的资源管理库；

（3）加强与新进员工录用后的交流，订立3天、一周、一个月交流制度，减少新进员工的离职率；

（4）加强与培养学校的联系，及时了解“总公司班”情况。

（5）加大高素质、高学历人才的招聘工作，尤其是技术研发方面，提升员工整体素质。

4.7培训工作

4.7.1培训工作情况

（1）人力资源部组织公司有关部门对公司发展状况和未来发展规划、职业道德和劳动用工管理制度等厂纪厂规、劳动安全、环保、职业卫生、社会保障、岗位职责、员工权益及工资福利状况等内容对新员工进行入职培训，共培训160人次。

（2）人力资源部配合公司各部门进行岗位培训，积极给员工宣传安全知识和岗位知识。

4.7.2.存在的问题及改进措施

（1）在公司原有培训课件的基础上创建适应公司适合自己的新课件，做到培训生动又能调动新员工的积极性，达到应有的培训效果；

（2）加强公司管理层培训，找到适合管理层培训的方法，包括培训老师、培训课件及培训方式等的确定；

（3）做出科学，合理的培训计划，根据员工的不同年龄特征、不同的工作需求，不同的工作心态，有针对性的分层培训。

（4）培训方式多样化，以传统的讲授法为主，辅以角色扮演法、体验式培训等新型有效的培训方式。

4.8工作存在的不足

（1）人力资源管理缺乏中长期发展规划，未能为公司的发展和决策提供专业的参考意见，未能为其他部门的长远发展提供专业的支持和咨询以及指导。

（2）人力资源管理理念还没有深入人心，人力资源管理制度和流程还没有顺利的在日常工作中得到贯彻执行，跟中层和基层管理人员的使用要求还有距离感。

（3）人员招聘和调动以及辞职工作的管理还没有完全有序，人力资源统计工作还比较初级，信息更新速度和准确性还需要提高。

（4）部门职责和岗位的梳理还没有完成，需要得到大家的认可，并且人力资源需要为各个部门提供更专业的指导，来完善各个岗位的职责和业务流程。

（5）公司的绩效考核工作还存在不足，没有真正的发挥用绩效管理来引导管理人员和员工，把他们的关注点和行为统一到公司发展方向和目标上的作用。

（6）员工福利体系还需要进一步梳理，使其能制度化、公开化，为良性的企业文化和工作氛围建设提供支持。

（7）缺乏系统的、长期的培训体系规划：

培训工作虽然在长期进行，但培训的深度、广度需要进一步加强，培训的效果需要评估并通过评估改进培训工作。

（8）员工关系建设需要更加系统和强化，人力资源部的法律意识和法律咨询服务水平需要进一步提高，要把国家的省市的法律法规结合本部门的工作来理解和执行，更要为公司的发展提供有益的服务支持。

（9）团队建设：

专业水平还不足，工作不够主动和自信，对公司基础业务和工作缺乏了解的机会。

需要加强专业知识学习和工作经验学习，需要加强对公司及业务的了解和学习。

只有不断的学习才能真正做好人力资源部门的工作，特别是服务工作。

4.9行政事务方面

4.9.1日常事务

（1）完成公司产品说明书的修订印刷及名片的定稿印制工作；

（2）完成公司信息化平台、网站更新工作；

（3）完成公司营业执照、组织机构代码证年检工作；

（4）完成公司2016年度总公司、子公司首重企业申报及授牌工作；

（5）完成公司2017年强制性产品、泰尔产品、环境安全职业健康认证工作；

（6）完成公司手机彩铃制作及电信V网入网工作；

（7）完成总公司、子公司道路运输经营许可证的审验工作；

（8）完成公司光纤的提速及固话、宽带移机工作；

（9）完成公司监事变更工商登记备案工作；

（10）完成公司临时门牌号的办理及制作工作；

（11）完成2018年行政人资中心预算工作；

（12）起草公司办公区域宣传栏、办公区域门牌、楼层平面索引图、楼层提示牌、食堂宣传标语，并将陆续制作完成；

（13）完成公司手提袋、投标文件手提箱、标书盒制作；

（14）起草完成公司一级部门工作职责文件；

（15）选购完成2018年生日礼品；

4.9.2宣传工作

（1）完成第九届“通信杯”职工运动会的报名、准备及参赛工作；

（2）公司举行兰州工业学院校外实习基地签约暨挂牌仪式；

（3）完成董事长曹振海“兰州市第二届杰出青年企业家”申报工作；

（4）参观考察兰州全志电子有限公司。

4.9.3重要工作

（1）完成公司创新园一楼、二楼及负一层交接工作；

（2）完成机电设备安装工程专业承包三级资质的申报工作及获证工作；

（3）完成公司扩大“三体系”认证覆盖范围；

4.9.4截止12月，办公费34289.82元，耗材共花费92676元，电话费39029.7元。

4.9.5车辆维修共花费115016.85元。

序号

车号

行驶公里

实际耗油

金额

1

5657

18772

1213.47

8748.13

2

8233

15226

1097.72

8265

3

5199

16356

1483.39

10730.73

4

241

13552

896.39

6522.1

5

30020

12843

2191.26

15567.35

6

43374

22104

4545.48

28776.22

7

合计

98853

11427.71

78609.53

商务车辆保险费用：

保险费共计68136.5元；强险费共计：

6824元

4.9.6信息化平台增加车辆申请功能，使车辆派遣更加有序。

4.9.7奖惩情况

序号

奖惩单

份数

扣分

经济处罚

1

生产中心

104

480

1984.89

2

行政人资中心

6

67

172.8

3

财务中心

1

4

0

4

营销中心

9

37

0

5

技术中心

2

24

74

6

质量中心

2

36

162.8

7

合计

124

648

2394.49

5．采购物流中心

5.1采购管理方面

5.1.12017年总公司、子公司全年采购合同额为￥68，984，737.26元（含部分外协加工费用约400万元左右），2017年总公司、子公司采购预算支付货款￥65，000，000.00元，实际支付采购货款￥63，539，525.48元（含12年欠供应商应付款￥14，971，292.13元及部分外协加工费用￥3，917，201.22元），全年欠供应商应付款￥20，091，827.17元。

5.1.2供应商方面

2017年新增加指定供应商22家，有长期合作意向并已经建立良好合作关系的供应商有9家，长期合作3年以上供应商有51家，3年以上供应商由于长期磨合和信誉度的建立，对我们工作的支持力度较大，2017年特别是在云计算项目上支持力度很大，截至目前有部分货款还未支付（如：

PDU及后期更换直流开关的货款）。

5.1.3采购询价和招标报价方面

采购询价和招标报价方面，要求采购人员充分了解市场信息的基础上进行询价，注重沟通技巧和谈判策略，加强各环节采购和询价流程节点的审核，逐步加强采购价格供应信息管理。

建立材料价格信息库，以便随时查阅、对比。

通信用低压配电类产品采购价格和招标报价方面把握，准确性相比往年明显提高。

5.1.4采购实施方面

2017年材料采购基本都能准时到货，采购及时率为97.41%，来料一次合格率为98.16%，几乎没有耽误生产的现象。

中国移动集采项目，上半年基本都能按时到货，下半年到货不是非常的顺畅，主要是ABB元件，国外生产供不应求，货期长达1个多月，另外再加上10月份公司资金周转紧张，影响了正常供货。

公司现有合作供应商及供应材料明细如下表：

序号

主要原料种类

供应商名称

1

板材、型材类

兰州集丰、兰州鼎新、聚众商贸、甘肃凯峰、无锡跃成、春望板材、甘肃星辰、金通物资、利达彩钢、琪琳不锈钢、吴江正泰、鑫亿顺、甘肃卓凡、

2

铜材、铝材类

明旺铜材、黄海铜材、甘肃宏达

3

光配、数配、总配及附件

常州常福、常州晔宏、高淳县普天、宁波一普、常州新盛、慈溪翔和

4

电料及电料附件

大正电器、众邦电线、兰州创佳、天水秦博、福州福大、众业达、陕西银河、兰州亚陆、友邦安瑞科、乐清索迪、环泰电器、温州上丰、天水博特、上海燕赵、永红伟业、兰州正邦、华鑫绝缘等、深圳三元晶、深圳德众信、盈科电子、兰州德力泰电器、雅达电子、正普科技、通润机电、上海陶瓷、西安中熔、淄博原星、南京强能、深圳中鼐、浙江正泰、北京长信泰康、济南圣鸿电子、保定卓瑞、衡水电力、深圳善本、中国人民电气、浙江德勒普、兰州友邦、天津中海创、山西华电等

5

PDU及插线板

泉云电子、南昌鸿铭

6

锁具铰链系列

姚润机电器材厂、上海海坦、

7

防雷器系列

上海浪一、武汉维京、成都标定、深圳盾牌、广州华炜、株洲普天、普天鸿雁、四川中光、山东兆宇

长沙普天天籁

8

标准件

恩挺标件、德力西电气

9

包装材料

皋兰福利包装厂、甘肃新盛达包装厂、陇源泡沫厂、华丽包装、光明木业、远程塑料、宇龙包装、宇航泡沫等

10

开关电源

北京动力源、深圳沃克斯、