饮水设备公司质量改进考核管理制度.doc

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饮水设备公司文件

日电集生水设字[2006]007号签发人：

甄少强

质量改进考核管理制度

第一章总则

第一条为了持续改进和提升产品质量、过程质量和过程效率，明确和落实质量改进职责，加强质量改进的考核，特制订本制度。

第二条本制度适用于饮水设备公司出现的质量问题及与质量相关问题的改进。

第二章职责

第三条信息管理责任

各部门按ISO9001体系运作要求，负责统计、报送和发布有关质量信息。

第四条跟进责任

质量信息统计部门负责异常质量信息的改进跟进，对于异常信息和有改进要求的信息，必须明确改进责任部门，签发《纠正预防措施单》给改进部门，并负责整个改进过程中的跟进，包括改进的过程及效果验证，当需要其他部门协助验证时由跟进部门填写《委托改进效果验证单》。

第五条改进责任

改进部门收到《纠正预防措施单》或收到异常质量信息后，应积极组织进行原因分析，制订纠正预防措施计划，实施效果验证，建立本部门的《质量改进计划及进度跟进表》，并将改进信息反馈到跟进部门。

第六条考核责任

品质保证中心负责对各部门的信息管理、跟进、改进责任的落实和完成情况的统计，考核和激励。

第三章质量改进运作流程及要求

质量改进流程图：

第七条各部门在职责范围内履行改进职责，不得因偶发事件、资源紧张、时间紧、难度大、不经济等理由而擅自决定放弃实施纠正与预防措施，确实因以上情况无法有效实施的，应填写《遗留问题报告单》。

第八条各部门在实施改进过程中不得相互推诿，产生不合格部门为第一责任部门，负责改进工作的落实与推进，对改进效果负责。

第九条改进部门在获知严重或异常质量信息，或收到《纠正预防措施单》后，应两个工作日内明确改进计划，并填写《质量改进计划及进度跟进表》，如决定不实施改进，需提供相应依据，充分说明理由，填写《遗留问题报告单》，经品质保证中心经理审批后，交品质保证中心备案。

第十条各部门每月必须至少填写《纠正预防措施单》五项，对如上所说的检验、审核、督导等过程中发现的不合格质量信息制订纠正预防措施。

第十一条品质保证中心每月对各部门的纠正预防措施项数、执行计划的进度情况进行统计排名，给予正负激励。

第十二条专项质量改进

一当改进难度较大或涉及范围较宽时，各部门可组建项目组，也可征集组建跨部门项目组提出专项质量整改立项或纳入六西格玛项目，并报品质保证中心备案。

二各改进项目小组（QC小组）在改进工作开始前将项目名称、小组成员、项目目标、项目开展等报品质保证中心备案。

第三章考核与奖励

第十三条考核与奖励

要求

正激励

负激励

信息管理

及时上报，更新率100%

每月评选对第一名的信息提供者给予200元奖励，部门负责人给予100元奖励。

抽查发现不及时上报的一次给予信息提供者50元负激励，对每月评选对最后一名的信息提供者及部门通报批评，必要时给予信息提供者200元负激励，部门负责人给予100元负激励。

跟进

跟进率100%

每月评选，对跟进率达到100%或跟进率评比第一名的跟进负责人奖励200元，部门负责人奖励100元

对每月评选最后一名的信息提供者及部门通报批评，必要时给予信息提供者200元负激励，部门负责人给予100元负激励。

例行改进

按计划完成率100%，验证结果合格

每月评选最佳改进措施奖，奖励改进责任人200元；每月评选最佳改进组织奖，奖励部门负责人500元

对于不作为、改进效果验证不合格或改进措施完成率排名落后的部门给予通报批评，必要时给予改进负责人200元负激励，给予部门负责人300元负激励

改进小组

改进立项目标达到，效果显著

在事业部立项的按事业部《创新与改善管理奖励办法》奖励；公司内的立项按《质量基金管理办法》奖励

对于项目中断或进度严重迟缓的在公司内部进行通报批评

第四章附则

第十四条本制度由品质保证中心负责制定、修改和解释。

第十五条本制度自2006年4月1日起执行。

附件：

《纠正预防措施单》

《遗留问题报告单》

《质量改进计划及进度跟进表》

《委托改进效果验证单》

《信息报送清单及考查要求》（参见相关体系文件要求）

饮水设备公司

二OO六年三月三十一日

发：

各部门

报：

/

呈：

总经理、副总经理

附件：

美的生活电器事业部饮水设备公司

纠正预防措施单

表号：

135B编号：

发至：

□纠正措施□预防措施

不合格产品

基本属性

□物料

□成品

□其他

名称

产品型号（系列）

数量

数量

类别

□质量体系□产品质量□服务质量□工作质量

不合格情况描述

包括发生时间、数量、如何发现、严重程度、实物图片等（由不合格事件发生部门填写，可附页）：

签发意见

不合格品

处理方案

签名：

审核/日期：

原因分析及纠正与预防措施

（可附页）

预计改进完成日期：

月日

改进部门验证情况

签名：

日期：

信息提出人跟进结论

签名：

日期：

注意事项：

1、编号：

由8位数组成，前两位为职能部简称的前两个字母：

生产—SC，品质保证—PB，研发—YF，外销—WX，财务—CW。

中间四位为发生的年月，最后两位为当月顺序号。

2、因任何原因决定不采取纠正预防措施时，应详细说明暂不改进原因（《遗留问题报告》），经审批后随该表报品质保证中心备案。

遗留问题报告单

表号：

121A编号：

□纠正措施□预防措施

对应不合格纠正措施单号

问题描述

暂不整改理由说明

签名：

审核：

日期：

会签：

签名：

日期：

审批意见：

品质保证中心经理：

日期：

8

质量改进计划及进度跟进表

表号：

122A编号：

序号

改进项目描述

改进责任人

各阶段计划完成时间

具体措施描述（改进实施部门填写）

信息提出人跟进

备注

确定原因

提出方案

实施方案

验证完成

主要原因

改进方案

实施情况

效果验证

委托改进效果验证单

表号：

123A编号：

对应不合格纠正措施单号

负责改进部门

改进前问题描述

改进内容简介

改进效果验证要求

验

证

结

论

签名：

日期：