生物沙棘加工厂技术改造项目立项申请报告.docx
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生物沙棘加工厂技术改造项目立项申请报告
布尔津县喀纳斯恒鑫生物科技发展
有限公司沙棘加工厂技术改造项目
1、当地水资源情况13
2、供电状况13
3、蒸汽供应情况14
1．技术来源14
2．生产方法14
3．工艺流程15
（三）工程方案20
1．主要建筑初步方案21
2．原有建筑利用情况21
（一）建设项目估算投资23
1、投资估算23
2、流动资金估算23
（二）资金来源23
十、经济效益预测24
（一）、销售收入估算24
（二）、成本费用估算27
（三）、财务评价报表28
1.损益和利润分配表28
2．资金来源与运用表29
3．借款偿还计划表29
4.盈利能力分析30
5．投资回收期30
6．投资利税率30
（四）盈亏平衡分析31
（五）风险分析与结论32
附件一固定资产折旧及摊销计算表36
附件二项目全部投资财务现金流量表 37
一、企业概况
1、企业基本情况
布尓津县喀纳斯恒錱生物科技发展有限公司成立于2009年7月。
是一家集荒漠治理，林果业种植，苗木繁育，温室蔬菜种植，生物研发，生态林业建设，原料收购、加工，产品销售为一体的综合类公司。
公司现有资产727.2万元，其中固定资产491.5万元，流动资产126万元，其他资产109.7万元。
现有长期合同制工人65人，临时用工46人。
公司下属苗木繁育基地1处，林木管护公司一家，沙棘加工厂一家。
公司现有林地7500亩，各类树木95万棵，各类苗木500万株。
2、沙棘产业发展现状及公司规划
中国的沙棘市场份额占世界份额的90%。
目前，我国全年沙棘年产量仅10万吨。
面对广阔的市场前景，喀纳斯恒鑫生物科技发展有限公司决心在“十一五”期间，调整产业结构，发挥自身的比较优势，以公司+基地+农户的模式，进一步做大沙棘种植、加工产业。
为带动和促进当地农牧民致富，壮大地方经济作出贡献。
十二五期间，将扩大沙棘种植面积3万亩。
其中，公司种植1万亩，公司+农户种植2万亩。
使布尔津沙棘种植总面积达到5万亩，年产沙棘鲜果1万吨。
恒鑫生物沙棘加工厂将形成年处理沙棘鲜果1万吨，年生产格瓦齐500吨，年生产黑蜂系列产品15万件的生产能力。
产值将达到7600万元，利税总额达到2280万元。
公司经营宗旨是：
诚信为本、艰苦创业、求真务实、开拓创新，以沙棘育种、种植基地建设为基础，沙棘及其他产品加工为龙头，环境保护与经济繁荣兼顾，生态效益、社会效益、经济效益并重，从可持续发展的角度带动和繁荣布尔津县区域经济的发展，为布尔津县生态环境建设和经济、社会繁荣做出贡献。
二、项目情况简要介绍
1、项目名称：
新疆布尔津恒鑫生物沙棘加工厂技术改造项目。
2、建设理由：
沙棘有着非常可观的生态和经济价值。
它的全身都是宝，根、茎、叶、果特别是果实含极丰富的生物活性物质，含有人体自身不能合成的各种氨基酸。
果实果汁还含有多种维生素、蛋白质、脂肪酸、多种微量元素、生物碱、黄酮等190种重要物质。
沙棘有很高的药用价值，目前已成为高档化妆品的主要原料。
据对万亩人工种植大果沙棘的效益测算，盛果年，企业加工万吨沙棘果，销售收入在2亿元以上。
农民种植大果沙棘，盛果期每亩收入可达2000元。
开发沙棘已成为我国一些贫困地区脱贫致富的一种重要经济手段。
目前国际市场上每千克纯沙棘油价格在500美元左右。
俄罗斯专家预测,沙棘油和沙棘系列药物仅为国际市场需求量的1/10。
目前，中国的一批沙棘制药公司和沙棘加工企业，都竞相生产沙棘药品或沙棘药用原料。
但是，由于种种原因，局面尚未打开，规模化生产的产品还很少，沙棘的“小灌木、多功能、大产业”的特点，远未充分显示出来。
而俄罗斯、日本、美国、德国等发达国家，尽管他们没有多少沙棘资源，但他们依靠从中国低价进口粗加工的沙棘原料或没有品牌的产品，贴上本国的知名品牌或深加工后在全世界销售，在攫取了全球沙棘产业主要财富的同时，正在占有世界沙棘医疗保健、化妆等领域的主要高端消费市场。
因此，发展沙棘产业一是可以利用当地资源优势扩大种植和加工规模；二是能够带动和促进当地农牧民致富；三是促进当地经济繁荣；四是改善当地生态和经济环境，前景非常广阔。
公司拟建以沙棘深加工为主产品加工厂，充分利用当地资
源，发挥哈纳斯优质旅游资源的优势，为布尔津的经济发展做出贡献。
新建加工厂拟建产品生产线3条，开发生产新产品3大类，16个品种，尽可能满足社会各层次用户的消费需求。
合理开发和利用当地及周边沙棘资源，实现沙棘产业的可持续循环发展，带动沙棘种植户及沙棘相关行业从业者的收入不断增加，促进地方经济的繁荣发展。
公司拟于“十二五”期间，加大沙棘产业的发展步伐，全面提升沙棘产业发展层面。
3、拟建规模与产品方案：
形成年处理沙棘鲜果1.０万吨。
生产的产品有：
。
沙棘果醋、沙棘浓缩汁、沙棘茶叶、沙棘籽油软胶囊、沙棘果油软胶囊、沙棘黄酮胶囊、异鼠李素，格瓦奇、黑蜂制品。
4、项目描述：
项目建成后将可以最大限度的利用好沙棘资源，使沙棘的叶、果、籽等都得到比较充分的利用。
沙棘种植规模的扩大，也将极大地改善当地风大沙丘多的自然条件，造福当地居民；沙棘加工规模的扩大也将带动当地沙棘种植规模的扩大和种植结构的改善，增加沙棘种植户收入，带动与沙棘相关行业的发展，增加地方财政收入，促进区域经济发展。
项目的建成也将大大提高企业的实力，使企业成为当地经济发展的中坚力量，促进沙棘产业的循环发展。
三、市场分析
1产品市场供应情况
（1）、沙棘系列产品。
目前，我国生产沙棘系列产品的企业有近百家，主要产品有:
沙棘籽油软胶囊，沙棘黄酮胶囊，沙棘果油软胶囊，沙棘果汁，沙棘醋饮，沙棘茶叶等。
主要分布在东北、西北和华北地区，年处理鲜果约20万吨。
其中高原圣果沙棘制品有限公司是本行业的巨无霸，在内蒙、甘肃、山西等地都建有沙棘加工厂，年产值数十亿元。
近几年来，新疆的沙棘产业也在迅速蓬勃发展，阿勒泰地区的青河县现有大小沙棘加工企业9家，博乐八十七团有一家沙棘加工企业。
青河县九家沙棘加工企业年处理沙棘鲜果为300多吨。
产品供不应求，主要销往周边国家，并供应当地市场。
一般是初级沙棘产品，且原料采购相当紧张，企业处于一种半饥饿状态。
严重制约着沙棘产业的做大做强，影响了沙棘产业的顺利发展。
（2）、其他产品。
目前，布尔津县有格瓦奇灌装线1条，黑蜂系列产品生产线1条。
由于种种原因该两条生产线都处于闲置状态造成了资源的浪费。
这两项产品都是布尔津当地独有的土特产品，格瓦奇是一种高活性微醇生物饮品，源自于俄罗斯。
因为当地俄罗斯后裔相对比较集中，加之经过近百年的民族融合，当地各名族居民也习惯喝这种饮料。
哈纳斯景区开发后，这也成为几乎每位游客都喝的必备饮品。
目前的产量根本不能满足市场的需求，仅当地夜市的需求就在200吨以上。
这种产品价廉物美，男女老少皆宜，贫富均可畅饮，是一种难得的大众消费品。
黑蜂系列产品也是当地独有的产品。
这种黑蜂主要分布在哈纳斯周边地区，以采食哈纳斯景区周边的花粉为主，所酿制的蜂蜜具有性状纯、药用价值高、保健功能强等特点，很受广大消费者青睐，产品供不应求。
它所针对的主要是高消费群体，是馈赠亲朋好友的极好礼品。
2、产品市场需求预测
（1）、沙棘产品市场需求预测
以沙棘为原料可制成多种饮料食品和酒类，如果汁、果酒、露、晶、汽水、罐头、果酱、果丹皮等。
沙棘果汁富含维生素C和多种氨基酸，是一种恢复体力、消除疲劳、强精养神的滋补饮料，盛夏饮用，可消食、生津、解渴、防暑，用沙棘叶制茶，也可收到同样的效果。
在医药保健方面，沙棘具有祛痰、利肺、养胃、健脾、活血、化瘀的药理功效，以沙棘为主要原料制成的单方或复方制剂对心血管系统疾病，消化系统疾病，眼科疾病，以及官颈糜烂、烧伤、烫伤、刀伤和冻伤的治疗具有显著的疗效。
对肿瘤患者有一定的治疗和较好的辅助治疗作用。
在轻工及其它方面，沙棘也显示了其独特的价值。
沙棘提取物维生素E等营养物质，能滋养皮肤，促进细胞代谢，促进上皮组织再生，具有抗过敏、抑菌、强渗透力和保护皮肤自然色泽的作用，是日用化工极好的原料。
因为目前沙棘原料收集相对比较困难，所以目前国内生产的沙棘产品存在着产品档次低，产品价格高的现象。
消费对象主要是那些高消费群体，由于加工工艺相对比较落后还存在着初级产品外销，再高价进口高端产品的现象。
就目前情况看，符合大众消费需求的沙棘类饮料销量看好，沙棘籽油软胶囊、沙棘果油软胶囊、沙棘黄酮胶囊的销量也在逐步上升，沙棘提取物为原料的化妆品也在悄然走进寻常百姓家。
随着人们收入的不断增加，生活条件的不断提高，沙棘产品将越来越受到更多消费者的青睐，市场前景非常广阔。
（2）、其他产品的市场需求预测。
格瓦奇的消费地区主要限于与俄罗斯接壤或受俄罗斯生活习惯影响的地区，仅布尔津县的年消费量就达200多吨，除了工厂生产外，其他都是个人家里酿制，产品质量和卫生质量得不到保证，极大的影响产品的声誉。
该产品消费群体非常广泛，男女老少皆宜，因此，目前的产量根本无法满足市场需求。
黑蜂系列产品目前只有在布尔津县形成了产品，目前尚处在单纯销售原料的阶段，系列产品的开发几乎为零，不同的消费群体对黑蜂产品都有消费需求，由于它独特的仅有性，产品无法满足市场需求，一直处于供不应求的局面。
3、产品目标市场分析
（1）、沙棘产品目标市场分析
沙棘产品的药理作用、保健功能和护肤特性正在被越来越多的人所认识、所了解，他的这些作用、功能和特性决定了它的消费群体和消费对象。
一般是针对中等以上收入人群，针对中老年消费群体，针对注重保护自己的女性群体。
因此，市场定位应该为相对发达繁荣的城市、相对富裕的人群、爱美的女性、注意保健的中老年人群。
国家级旅游景点哈纳斯湖位于布尔津县境内，去哈纳斯旅游必须经过布尔津县，年游客量达到数十万人，有这样得天独厚的条件，又有当地政府的大力支持，企业沙棘产品的销售前景将非常广阔。
企业初期的目标是争取近两年占到总市场销售份额的5%--6%，以后逐年提高，终极目标是争取十二五末达到占市场总额的15%。
（6）、其他产品目标市场分析。
格瓦齐和黑蜂系列产品都属于当地独有的产品，格瓦齐的消费市场相对狭小，仅限于受俄罗斯生活习俗影响的地区；黑蜂系列产品则由于出自名胜旅游景点哈纳斯而影响深远。
因此，开发利用这两项当地特色产品前景非常广阔，市场占有份额及不会低于85%。
四、主要原料供应情况
布尔津县是大果沙棘的原产地之一，目前，全县种植面积已近2万亩。
十二五期间再种植3万亩，将使种植总数达到5万亩。
按每亩结果株100株（实际标准每亩种植126株），每株结果3公斤（盛果期沙棘单株平均产量为5-6公斤）,5万亩可产沙棘15000吨。
恒鑫生物科技有限公司自2007年开始种植沙棘，现有5000亩沙棘种植基地将陆续进入盛果期。
因此，沙棘原料的保障不存在问题。
格瓦齐的生产原料是水、小麦、啤酒花等，布尔津县依傍额尔齐斯河和布尔津河两大水系，水是取之不尽的资源。
啤酒花野生的到处都有，黑蜂是当地的独特品种，它的耐高原气候、耐病害侵袭的能力非常强，因此原料保证也不成问题。
五、水电气供应情况
1、当地水资源情况。
布尔津县水资源极其丰富，地表水年径流量达74.72亿m3，额尔齐斯河是国际性的外流河，境内全长80.5公里，年平均径流量31.8亿m3，最大年径流量62.52亿m3（1969）最小年径流量8.86亿m3（1974年）。
布尔津河是额尔齐斯河支流，源自友谊峰，自北向南纵贯全县，在布尔津镇西汇入额尔齐斯河，全长269.6km,流域面积9960km2,年平均径流量42.73亿立方米，布尔津县地下水水文地质条件较好，浅层地下水分布较普遍。
全县地下水都具有矿化度小，悬浮质少，水质良好的特点。
2、供电状况：
周边有托洪台、哈巴河山口、635电站等大批电力工程。
据统计，目前在布尔津河、哈巴河、喀拉额尔齐斯河等主要河流正在建设或做前期工作的中型电站有7座，总装机容量达到110万千瓦。
地区现有阿勒泰电网、可可托海电网、布尔津电网、农十师电网4个电网，覆盖全区一市六县（包括可可托海矿区及农十师），初步形成了网架布局合理、装备水平较先进、管理科学、供电可靠性较高的电网结构。
3、蒸汽供应情况。
恒鑫生物公司沙棘加工厂现有1吨蒸汽锅炉2台，可满足目前生产需要。
如再扩大生产规模，需增加供气设施、设备。
拟新增2吨蒸汽锅炉2台。
六、生产工艺和设备选型
（一）、技术方案
1、技术来源。
内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司，是目前世界上最大的一家从事沙棘综合产业化开发研究的大型企业。
公司应用高新技术手段，在营养保健食品、医药、沙棘化妆品、饮料、发酵等高附加值产品方面，相继开发出的沙棘产品有沙棘原汁、沙棘浓缩汁、沙棘果肉黄酮、沙棘颗粒剂、沙棘多糖、沙棘果粉、沙棘果油、沙棘油、欣胃软胶囊、酮克糖、五味沙棘颗粒、沙棘系列化妆品、沙棘功能饮品等数十类别，200余种沙棘产品。
恒鑫生物加工厂将利用该公司的技术支持做大自己的沙棘产业。
目前已与内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司达成了初步合作意向。
2、生产方法。
在现有加工厂设备基础上，增加沙棘产品生产设备形成年处理沙棘鲜果10000吨的加工能力。
建立先进的果汁饮料生产线和改进溶剂浸出法生产工艺，采用超临界二氧化碳萃取、大孔树脂吸附技术、膜技术、生物技术等高新技术手段。
研发不同类型的高端沙棘系列产品，开发生产以沙棘果酱、沙棘果油、沙棘籽油、沙棘黄酮、花青素、复合维生素源、五羟色胺等有效成分为主的系列营养食品、功
能保健食品、药品及化妆品等高附加值产品。
3、工艺流程。
1）鲜果工艺流程
鲜果加工工艺流程图
果汁
饮
料
原料成品
胶囊成品
口服液
果
茶
2）枝、叶提酮工艺流程见下图：
枝、叶加工工艺流程图
（二）、主要设备选型及明细表：
单位：
（吨）、（万元）
序号
名称
型号
功率
材质
数量
单位
单价
金额
1
沙棘浓缩液和沙棘果油生产设备
38
530.5
（1）
脱果机
5t/h
4kw/台
Sus304
1
台
18.5
18.5
（2）
洗果机
3t/h
6.2kw/台
Sus304
1
台
7.6
7.6
（3）
解冻机
3t/h
5.5kw/台
Sus304
1
台
8.8
8.8
（4）
果汁分离机
5t/h
6kw/台
Sus304
1
台
6.8
6.8
（5）
过滤机
3t/h
5kw/台
Sus304
1
台
3.8
3.8
（6）
枝渣分离机
3t/h
10kw/台
Sus304
1
台
12.5
12.5
（7）
籽渣分离机
2t/h
Sus304
1
台
13.5
13.5
（8）
卧螺式分离机
10t/h
30kw/台
Sus304
1
台
60
60
（9）
碟片式分离机
5t/h
11kw/台
Sus304
3
台
15
45
（10）
全自动三效降膜蒸发机组
1250kg／h
22KW／套，
Sus304
1
套
108
108
（11）
超高温瞬时灭菌机
1000kg／h
4KW／台
Sus304
1
台
10
10
（12）
灌装机组
4kw/台
Sus304
1
套
20
20
（13）
果汁储罐
10m³
Sus304
1
台
10
10
（14）
果油储罐
10m³
Sus304
1
台
10
10
（15）
二级反渗透去离子水机组
3T／h
Sus304
1
台
25
25
（16）
去离子水储罐
20m³
SUS304
1
台
25
25
（17）
CIP清洗机/组
SUS304
1
套
15
15
（18）
网带式干燥机
1000kg／h
SUS304
1
套
158
158
（19）
平衡罐
5m³
SUS304
8
台
5万元
40
（20）
螺杆泵
5t/h
4kw/台
SUS304
2
台
0.5
1
（21）
水循环真空泵
12KW／台
SUS304
2
台
12
24
（22）
卫生级饮料泵
10T/h
2.2KW/台
SUS304
6
台
0.5
3
2
软胶囊制剂生产设备
2
59.6
（1）
软胶囊生产机组
1万粒／h
60kw/套
SUS304
1
套
21．6
21．6
（2）
软胶囊包装机组瓶装线
9万粒/h
1
条
38
38
3
沙棘籽油生产设备
12
330
（1）
CO₂超临界流体萃取机组
300L
两萃两分
1
套
300
300
（2）
万能式粉碎机
5.5KW／台
SUS304
2
台
6
12
（3）
平衡罐5m³
SUS304
3
台
5
15
（4）
酒精配制罐1m³
SUS304
2
台
0.5
1
（5）
卫生级饮料泵
2.2KW
SUS304
4
台
0.5
2
4
沙棘黄酮生产设备
11
149
（1）
热回流抽提浓缩机组6m³
SUS304
1
套
60万元
60
（2）
≥85%酒精调配罐
1000L／台
SUS304
2
台
1
2
（3）
平衡罐5m³
SUS304
1
台
5
5
（4）
刮刀下部卸料离心机（自动控制）
直径800
SUS304
1
台
29
29
（5）
热风循环干燥箱
300kg/次
SUS304
1
台
10
10
（6）
万能粉碎机
5.5KW／台
SUS304
2
台
6
12
（7）
95%酒精储罐（卧式）20m³
SUS304
1
台
25
25
（8）
去离子水罐5m³
SUS304
1
台
5
5
（9）
卫生离心泵
10／h
2．2kw
SUS304
1
台
1
1
5
检验仪器及设备
4
36.5
（1）
高效液相色谱仪
1
台
29
29
（2）
紫外可见光分光光度计
1
台
4
4
（3）
分析天平精度万分之一
1
台
1.5
1.5
（4）
恒温干燥箱
1
台
2
2
6
公用系统
14
220
（1）
2吨燃气锅炉及其附机
2
套
28
56
（2）
运输车
10
台
15
150
（3）
叉车
2
台
7
14
7
合计
81
1325.6
（三）工程方案
1、主要建筑初步方案
序号
项目名称
建筑面积（平米）
单位价格（元/平米）
合计价格（万元）
备注
1
生产车间
2000
1555
311
125×16×14/7（局部8米高）
2
综合楼
1440
1385
199.44
60×12×7（3米）
3
锅炉房钢架结构
100
1600
16
4
冷库
100
2000
20
5
成品库
1500
1225
183.75
125×12×7米
6
原料库
600
1255
75.3
50×12×7米
5
合计
5740
805.49
2、原有建筑利用情况单位：
平方米、万元
序号
项目名称
建筑面积
单价
金额
备注
（1）
原厂房
812.5
0.08
65
加固
（2）
原库房
200
0.08
16
修缮
（3）
原办公室
200
0.08
16
修缮
（4）
合计
1212.5
97
工程方案说明
1、主要建筑初步方案
厂房建设2000平方米,其他设施（库房、办公、锅炉房、冷库、福利设施等）3740平方米。
预计投资805.49万元。
2、原有建筑利用
原有厂房812.5平方米进行改造加固；原有库房200平方米进行修缮；原有办公设施200平方米进行维修。
约需资金97万元，
七、资源节约及综合利用
沙棘是一种富含生物活性物质的天然植物，其叶、茎、皮、果实及种子中，目前已发现的生化成分达200多种，有很高的药用、食用价值。
沙棘中含有几十种微量元素，其有三个特点，一是目前已知人体必需的微量元素为14种，沙棘中竟含11种，二是高钾低钠，三是有害微量元素种类少，未测出有砷和镉。
国内外的专家、学者发现沙棘对人类许多疾病具有预防和治疗作用。
如对心脑血管疾病、免疫系统疾病、肿瘤疾病、炎症疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、烧伤（烫伤、冻伤）皮肤疾症、高血脂、肝疾症、眼科疾病等，预防和治疗效果显著。
沙棘全身都可利用，既节约了资源，对环境又不造成污染。
八、环境保护及安全生产
1、环境保护。
加工厂在正常生产中会产生少量废弃物、废水，但不含有毒物质；设备运转会产生轻微噪音；电气设备和机械运转中可能会造成意外伤害。
2、安全生产。
1）、加工、生活区产生的生产、生活垃圾和污水，采用集中收集的办法，全部进行环保处理。
2）、工厂设备选型时，选择性高效节能环保设备，对各种原料加工过程均采取密封措施并按装消音防尘设备。
3）、厂区车间、生活区之间，用绿化带隔离，空地种植景观林木，建设绿色生态厂区。
4）、加强员工的职业岗前培训和安全教育，严格执行操作规程。
按劳动保护保护要求配备必须的劳动保护用品。
5）、厂区配备消防水井、铁锨、砂坑砂袋等防火器材，重点地段配备灭火器。
定期进行防火、消防训练。
九、投资估算及资金来源
（一）建设项目投资估算
1、投资估算。
工程建设投资估算表
序号
工程或费用名称
投资额（万元）
占工程建设投资的比例（%）
备注
1
工程建设投资
3328
1.1
固定资产投资
2228
66.95
1.1.1
土建工程
902.49
1.1.1.1
主厂房建设
805.49
5740平方米，每平方米1400元
1.1.1.2
旧厂房改造
97
1212.5平方米，每平方米800元
1.1.2
机器设备投资
1175.6
1.1.2
运输设备
150
8吨运输车10辆，每辆15万元
1.2
流动资金
1000
30.5
1.2.1
采购原料
1000
1.3
预备费用
100
3.0
1.3.1
基本预备费
50
1.3.2
涨价预备费
50
2、流动资金估算
流动资金约需1000万元，企业自筹300万元，其他部分采取融资和争取银行贷款的方式解决。
（二）资金来源：
总投资3328.万元：
1）企业自筹780元，占24.17%；
2）争取银行贷款1500万元，占46.47%；
3）申报政策扶持资金600万元，占18
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