无缝钢管记录表格汇编.doc

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版本号：

A／0

受控状态：

发放编号：

记录表格汇编

编制：

审核：

批准：

发布日期2009年5月6日实施日期2009年5月8日

安徽省金阳钢管有限公司发布

记录表格目录

序号

文件编号

文件名称

备注

1

KY/JL-01-01

年度管理评审计划表

2

KY/JL-01-02

管理评审记录

3

KY/JL-01-03

管理评审报告

4

KY/JL-01-04

管理评审改进措施报告

5

KY/JL-02-01

受控文件清单

6

KY/JL-02-02

文件发放/回收登记表

7

KY/JL-02-03

文件销毁申请单

8

KY/JL-02-04

文件修改通知单

9

KY/JL-02-05

文件修改一览表

10

KY/JL-02-06

外来文件清单

11

KY/JL-02-07

文件借阅登记表

12

KY/JL-02-08

文件归档登记表

13

KY/JL-03-01

管理体系记录清单

14

KY/JL-04-01

订单（合同）记录表

15

KY/JL-04-02

产品合同评审表

16

KY/JL-04-03

销售合同台帐

17

KY/JL-04-04

合同更改通知单

18

KY/JL-05-01

供方调查表

19

KY/JL-05-02

供方评价表

20

KY/JL-05-03

合格供方名单

21

KY/JL-05-04

采购计划

22

KY/JL-05-05

供应商质量异议信息处理报告

23

KY/JL-05-06

原材料入库验收通知单

24

KY/JL-05-07

外购外协件验收入库通知单

25

KY/JL-05-08

送检单

26

KY/JL-05-09

进货检验报告

27

KY/JL-06-01

生产计划单

28

KY/JL-06-02

质量计划

29

KY/JL-06-03

生产工艺过程卡

30

KY/JL-06-04

工艺装备生产任务书

31

KY/JL-06-05

工装验收记录表

32

KY/JL-06-06

工艺纪律检查记录

33

KY/JL-06-07

生产过程操作工自检实测记录表

34

KY/JL-07-01

热处理工艺参数操作记录表

35

KY/JL-08-01

无损检测委托单

序号

文件编号

文件名称

备注

36

KY/JL-08-02

超声波探伤测试报告

37

KY/JL-08-03

涡流探伤测试报告

38

KY/JL-10-01

化学成份分析报告

39

KY/JL-10-02

力学性能试验报告

40

KY/JL-10-03

压扁试验报告

41

KY/JL-10-04

扩口试验报告

42

KY/JL-10-05

晶间腐蚀试验报告

43

KY/JL-11-01

不锈钢管成品检验记录

44

KY/JL-11-02

半成品检验记录

45

KY/JL-11-03

水压试验报告

46

KY/JL-12-01

计量器具、测试装置采购审批表

47

KY/JL-12-02

计量器具、测试装置登记台帐

48

KY/JL-12-03

计量器具、测试装置周检计划表

49

KY/JL-12-04

计量器具、测试装置检定、校准历史记录卡

50

KY/JL-12-05

计量器具、测试装置报废审批表

51

KY/JL-12-06

计量器具、测试装置使用记录

52

KY/JL-13-01

设备购置申请表

53

KY/JL-13-02

设备移交验收单

54

KY/JL-13-03

设备台帐

55

KY/JL-13-04

设备维修保养记录

56

KY/JL-13-05

设备检修申请表

57

KY/JL-13-06

设备检修记录表

58

KY/JL-13-07

年度设备修理计划

59

KY/JL-13-08

工装模具台帐

60

KY/JL-13-09

设备报废申请单

61

KY/JL-13-10

设备事故报告

62

KY/JL-15-01

不合格品处置单

63

KY/JL-15-02

让步（降级或降等）申请单

64

KY/JL-15-03

不合格品评审表

65

KY/JL-15-04

不合格品处置台帐

66

KY/JL-16-01

不锈钢管最终产品质量统计分析表

67

KY/JL-16-02

送检合格率统计分析表

68

KY/JL-16-03

成材率、送检合格率季度分析表

69

KY/JL-16-04

持续改进项目审批表

70

KY/JL-17-01

纠正／预防措施报告

序号

文件编号

文件名称

备注

71

KY/JL-18-01

缺陷发生可能/潜在缺陷及其影响分析

72

KY/JL-18-02

缺陷发生可能/潜在缺陷完成统计分析

73

KY/JL-19-01

用户意见反馈表

74

KY/JL-19-02

顾客质量异议信息处理报告

75

KY/JL-20-01

年度质量审核计划

76

KY/JL-20-02

内审实施计划

77

KY/JL-20-03

质量审核检查表

78

KY/JL-20-04

首/末次会议签到记录

79

KY/JL-20-05

不符合报告

80

KY/JL-20-06

内部审核报告

81

KY/JL-20-07

不合格项分布表

82

KY/JL-22-01

年度培训计划

83

KY/JL-22-02

培训记录及评价表

84

KY/JL-22-03

特殊工种、技术工种人员培训认可

记录表

85

KY/JL-22-04

职工送外培训审批表

86

KY/JL-22-05

职工培训记录

87

KY/JL-23-01

材料、工具领料单

88

KY/JL-23-02

原材料（坯料）入库台帐

89

KY/JL-23-03

原材料（坯料）出库、库存台帐

90

KY/JL-23-04

成品入库台帐

91

KY/JL-23-05

成品出库、库存台帐

92

KY/JL-23-06

送货单

年度管理评审计划表

KY/JL-01-01

评审对象：

评审目的：

评审依据：

评审组成员：

评

审

内

容

评审

时间

准

备

资

料

备注

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

管理评审记录

KY/JL-01-02

评审过程及内容

评审结论及整改要求

记录人：

年月日管理者代表：

年月日

管理评审报告

KY/JL-01-03

评审会议时间、地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审改进措施报告

KY/JL-01-04

不适应项名称：

编号：

不适应项描述及原因分析：

审核员：

年月日

改进措施：

要求完成日期：

年月日

制定：

批准：

年月日

实施记录：

部门负责人：

年月日

效果评价：

审核组长签字：

管理者代表签字：

年月日

受控文件清单

KY/JL-02-01

序号

文件名称

文件编号

版本号

实施日期

备注

编制/日期：

批准/日期：

文件发放/回收登记表

KY/JL-02-02

NO

文件名称

文件编号

版本

分发号

数量

接受人签字

发放日期

回收记录

备注

记录人/日期：

审批人/日

文件销毁申请单

KY/JL-02-03

文件名称

入档时间

责任部门

保管年限

责任人

保管人

文件销毁申请内容

批准意见：

申请人：

审核人：

批准人：

文件修改通知单

KY/JL-02-04

文件名称

版本号

文件编号

发放日期

全文共页，此次修改第页或修改的相应章节：

修改原因：

修改内容：

修改后的作用和状态：

版本号

页数

修改码

申请人

审核

批准

日期

日期

日期

以下由办公室填写：

打“√”表示完成。

文件已修改

旧文件已收回

修改文件已发入

填写日期：

执行日期：

文件修改一览表

KY/JL-02-05

序号

文件修改部门

修改人

文件名称

文件编号

修改状态

修改后版次

备注

版本号/修改次数

更改日期

生效日期

编制：

外来文件清单

LY-QY-02-06（A/0）（A/0）

序号

文件名称

文件编号

备注

制表：

日期：

审核：

日期：

记录清单

KY/JL-03-01

序号

记录名称

记录编号及

版本号

使用部门

保存期限

备注

注：

使用部门收集整理所用记录，于次年三月交公司办保管。

编制/日期：

批准/日期：

订单（合同）记录

KY/JL-04-01

订单（合同）编号

订货日期

客户名称

主要内容及技术参数

交货日期

备注

编制：

日期：

产品合同评审表

KY/JL-04-02

合同号

客户名称

产品名称

评审日期

产品技术参数

外形尺寸

材料

供货数量（吨）

试验压力Mpa

无损检测

其它

评审内容

是

否

评审员

技术评审

制造资格

符合国家颁布最新版

标准、规范

制造能力

交货期

商务评审

订货单位付款能力

产品价格

付款结算方式

有关奖罚条款

涉外产品按国际贸易条款评审

用户其他要求：

评审结论

批准：

销售合同台帐

KY/JL-04-03

NO

合同编号

客户名称

合同金额

产品数量

交付地点

要求交货时间

实际交货时间

备注

编制:

合同更改通知单

KY/JL-04-04

合同（订单）编号

用户名称

产品名称及规格

更改原因

更改记录

更改前内容

更改后内容

更改人签字

审核人签字

更改日期

供方调查表

KY/JL-05-01

请贵单位认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢！

（如为选择项目请在□内打（√）。

1

公司名称：

2

负责人或联系人姓名：

3

地址：

邮编：

4

电话：

传真：

5

公司成立时间：

6

主要产品：

7

职工总数：

其中技术人员人；工人人

8

年产量/年产值（万元）

9

生产能力：

10

原材料来源：

11

样机/样品、样件生产周期：

12

生产特点：

□成批生产□流水线大量生产□单台生产

13

主要生产设备：

14

使用或依据的质量标准：

a.国际标准名称/编号

b.国家标准名称/编号

c.行业标准名称/编号

d.企业标准名称/编号

e.其它

15

工艺文件：

□齐备□有一部分□没有

16

检验机构及检测设备：

□有检验机构及检测人员，检测设备良好

□只有兼职检验人员，检测设备一般

□无检验人员，检测设备短缺、需外协

17

测试设备校准情况：

有计量室全部委托外部计量机构

18

主要客户（公司/行业）：

19

新产品开发能力：

□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品

□没有自行开发能力

20

国际合作经验：

□是外资企业□是合资企业

□与外企业合作生产全部/部分产品

□无对外合作经验

21

职工培训情况：

□经常、正规地进行培训□不经常开展培训

22

是否经过产品或体系认证：

□是（具体内容：

）□否

23

请提供下列资料复印件：

□营业执照□税务登记证□产品鉴定或体系认证证书

企业负责人签名：

年月日

企业公章：

供方评议表

KY/JL-05-02

企业名称

厂长（或总经理）

企业性质

职工人数

人

固定资产

（或注册资金）

万元

银行资信

级

质量方针

企业质量负责人

职务

职称

售后服务的宗旨

营业执照

证件编号

发证机构

时间

本年度

进货数量

约吨

进货价值

约万元

有无质量问题

如何处理

评议结论

质检部门

日期

技术部门

日期

填表:

日期:

审核:

日期:

合格供方名单

KY/JL-05-03

序号

供方企业名称

法人代表

单位地址

联系电话

物资类型

物资名称