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深化提质降本增效实施方案11

大红山铜矿2014年“深化提质、降本增效”

强化目标管控实施方案

一、方案背景

近年来，国内外经济形势复杂、不确定因素多，市场铜金属价格持续低迷，行业景气度降低、业绩普遍下滑，有色金属企业普遍面临盈利困难的窘境，铜行业窄幅震荡的运营格局很难在短期得以改变，造成铜企业生存危机显现。

同时，矿经过前几年的超常规生产组织，优质矿体、优质盘区消耗过快，矿山供矿品位下降，生产持续紧张，生产组织矛盾突出，安全压力增大，要实现6000万元（上缴2.4亿资产占用费后）利润目标难度很大。

为确保利润目标，要求全矿进一步转变观念、统一思想、提高认识，遵循深化转型、优化调整、全面提质、降本增效的工作方针，通过立足内部挖潜、强化措施争取效益最大化，特制定本方案。

二、实现目标

（一）利润目标

全年实现经营利润6000万元，上缴资产占用费2.4亿元。

（二）产品产量目标

1、全年精矿含铜完成19500吨；

2、全年铁精矿完成61万吨。

（三）成本目标

1、全年综合精矿含铜单位成本控制在27824.45元/吨以内。

2、全年综合铁精矿单位成本控制在479元/吨以内。

三、管控周期

2014年4月1日至12月31日。

四、组织机构

成立“深化提质降本增效”强化目标管控工作领导小组

组长：

白加松

副组长：

莫锦苏徐福伟孙宏生官锁富魏银淮

张乔伍

成员：

柳德福刘世旭卢光远杨成昌杨兴宏

黄绍明张春良李光全李广涛黄会锴

姬祥云覃仕龙骆启亮周刚

工作职责：

1、根据玉矿公司要求，编制实现精矿含铜19500吨，铁精矿61万吨，经营利润6000万元（上缴资产占用费2.4亿元）目标工作措施。

2、检查、指导、监督、考核各项工作执行情况。

领导小组办公室设在矿人力资源部，负责对实施情况进行考核。

主任：

姬祥云

副主任：

李光全李广涛覃仕龙黄会锴

领导小组下设五个工作实施保障组，主要负责“深化提质降本增效”实施方案各项目标任务的组织落实。

五、管控原则

抓基础促转型抓改革促提升

抓责任促安全抓组织促生产

抓科技促创效抓管理促降本

抓系统促保障抓协调促和谐

六、目标分解

（一）一工区：

1、供矿量192.3万吨，权重占35%；

2、供矿品位0.385%，权重占15%；

3、掘进量13323米，权重占15%；

4、原矿含铜单位成本7910元/吨，权重占5%；

5、重点工程实现率100%，权重占10%；

6、安全环保指标控：

制在矿下达指标范围内，权重占20%。

（二）二工区

1、供矿量120.3万吨，权重占35%；

2、供矿品位0.379%，权重占15%；

3、掘进量6177米，权重占15%；

4、原矿含铜单位成本9017.05元/吨，权重占5%；

5、重点工程实现率100%，权重占10%；

6、安全环保指标：

控制在矿下达指标范围内，权重占20%。

（三）三工区

1、供矿量67.1万吨，权重占35%；

2、供矿品位0.324%，权重占15%；

3、掘进量8120米，权重占15%；

4、原矿含铜单位成本15260元/吨，权重占5%；

5、重点工程实现率100%，权重占10%；

6、安全环保指标：

控制在矿下达指标范围内，权重占20%。

（四）四工区

1、供矿量40.7万吨，权重占35%；

2、供矿品位0.510%，权重占15%；

3、掘进量3430米，权重占15%；

4、原矿含铜单位成本10694.36元/吨，权重占5%；

5、重点工程实现率100%，权重占10%；

6、安全环保指标：

控制在矿下达指标范围内，权重占20%。

（五）五工区

1、供矿量128.06万吨，权重占35%；

2、供矿品位0.332%，权重占15%；

3、掘进量8281米，权重占15%；

4、原矿含铜单位成本8863元/吨，权重占5%；

5、重点工程实现率100%，权重占10%；

6、安全环保指标：

控制在矿下达指标范围内，权重占20%。

（六）充填工区

1、尾砂充填量155万立方，权重占60%；

2、尾砂充填利用率56%，权重占10%；

3、充填综合单位成本6.74元/立方，权重占10%；

4、安全环保指标：

控制在矿下达指标范围内，权重占20%。

（七）运转工区

1、提升量完成年度矿、废石280万吨，权重占40%；

2、系统维护费用全年387万元，权重占10%；

3、设备可开动率100%，权重占10%；

4、安全环保指标：

控制在矿下达指标范围内，权重占20%。

（八）一选厂

1、原矿处理量338.4万吨，权重占30%；

2、综合选矿单位成本21元/吨，权重占20%；

3、铜选矿回收率93.20%，权重占20%；

4、铁选矿回收率34.2%，权重占10%；

5、铜精矿品位20%，权重占5%；

6、铁精矿品位61.8%，权重占5%；

7、安全环保指标：

控制在矿下达指标范围内，权重占10%。

（九）二选厂

1、原矿处理量173.8万吨，权重占30%；

2、综合选矿单位成本22元/吨，权重占20%；

3、铜选矿回收率92.70%，权重占20%；

4、铁选矿回收率27.6%，权重占10%；

5、铜精矿品位20%，权重占5%；

6、铁精矿品位61.6%，权重占5%；

7、安全环保指标：

控制在矿下达指标范围内，权重占10%。

（十）矿产经营部

1、委托加工精矿含铜300吨，铁精矿60000吨，权重占60%；

2、委托加工原矿品位0.180%，权重占20%；

3、委托加工回收率69%，权重占10%；

4、安全环保指标：

控制在矿下达指标范围内，权重占10%。

七、管控措施

（一）安全生产工作实施保障组

确保产品产量按目标组织完成，抓好职业健康安全环境管理。

主要负责人：

孙宏生官锁富魏银淮

直接责任人：

李光全卢光远李广涛杨成昌

刘世旭骆启亮

管控目标：

产品产量计划

产品名称

2014年计划量（吨）

1-2月完成量（吨）

3-12月计划量（吨）

分解计划量（吨）

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

精矿含铜

19500

2320

17180

1560

1680

1660

1680

1670

1750

1695

1755

1980

铁精矿

550000

56490

493510

37880

42750

41390

42790

52770

54270

54300

52750

54200

60410

具体措施：

1、进一步强化“量、本、利、质量、安全、环境”六位一体生产组织模式，依据产品产量奋斗目标计划，严格月度生产计划的编制、审查、下达、执行和考核工作；

2、职业健康安全环境管理部每周及时对生产信息进行收集和发布，动态生产，高密度监控，形成闭合管理工作模式；

3、加强提升、运输、选矿设备的日常保养维护工作，严密制定设备检修计划，确保系统设备高效运行、满负荷生产；

4、加强爆破组织与计划执行，优化爆破时间及爆破盘区次数，尽量减少影响时间；

5、每月定期分析采充顺序，及时优化爆破方案，确保供矿点量充足，确保年度计划顺利实施；

6、贯彻“绿色矿业安全发展”的职业健康安全环境管理方针，继续保持安全环保铁腕重拳长效态势，落实主体责任，提高职工综合安全素质。

（二）降本增效工作实施保障组

降本增效目标：

6951.4万元，具体方案构成：

1、人财物管控中心，降本增效目标4165万元。

负责人：

徐福伟

责任人：

姬祥云覃仕龙杨伟生周刚罗明华

具体措施：

（1）优化人力资源配置，通过内退、内部劳动力市场减少富余劳动力130人，节约人工成本1170万元；

（2）调整社会保险缴费基数，预计减少人工成本230万元；

（3）结合井下采矿工程营业税改增值税实际，对采矿工程开具增值税专用发票，可降低工程成本约723万元；

（4）强化房屋维修基金核算，合理归类各项维护费用，降低地表工程成本600万元；

（5）坏账回收，年内清收个人借款6万元；

（6）降低矿权使用费，对矿权使用费进行合理的效益测算，以此与上级公司沟通，争取降低矿权使用费；

（7）优化井建生产性工程单价，降低工程费用200万元；

（8）压缩地表零星工程，严格立项审批，充分利用内部资源，节约地表工程成本200万元；

（9）按矿2014年重点难点工作，新增持续改进项目60余项，降低生产成本500万元；

（10）深化2013年矿转型提质、潜力改善项目20余项，降低生产成本300万元；

（11）改变委托加工结算模式，化验费由委托加工选厂自行承担，降低化验费100万元；

（12）清收外购矿欠账14万元；

（13）物资采购运用比价采购，降低采购成本60万元；

（14）清收采购坏账12万元；

（15）技改退库物资、帐外物资处理，创效50万元。

2、生产技术管控中心，降本增效目标1005.8万元。

负责人：

孙宏生

责任人：

卢光远刘世旭李广涛张春良杨兴宏

黄绍明朱有军杨成昌赵艳伟

具体措施：

（1）优化减少采准干线及系统工程掘进，减少工程量1200米，控制成本投入，创效223.7万元；

（2）优化通风系统，降低系统装机容量109KW，创效60万元；

（3）在西部矿段高品位产能减少5-6万吨的情况下，加大本期产能贡献，力争确保全年处理品位达到计划要求；

（4）严格执行《大红山铜矿井巷工程验收及质量管理考核办法》，加大对掘进、中深孔、支护等工程的考核力度。

创效100万元；

（5）加大边际矿及残矿回收利用，年内完成边际矿回收20万吨，残矿回收3万吨，创效267.6万元；

（6）加强选厂设备及检修管理，提高设备开动率，增加选矿处理量，增加精矿含铜145吨，创效354.5万元。

3、设备能源管控中心，降本增效目标1007.4万元。

负责人：

魏银淮

责任人：

骆启亮

具体措施：

（1）加强尾矿库回水综合利用工作，减少戛洒江深井取水，节约供水成本114万元；

（2）地表厂房及生活区推广使用9wLED球泡灯具，节约电费8.4万元；

（3）加强供用电管理，提高电网功率因素，实现创效15万元；

（4）加强设备设施及改造设备的修复利用，减少新件的采购成本，全年修旧利废创效500万元；

（5）严格设备主要备件需求计划审查，全年通过审查减少不必要的备件需求100万元；

（6）强化设备“四新技术”应用，引进双金属衬板、推广使用磁性衬板、橡胶衬板、橡胶螺旋筛、耐磨法钢板等新材料的运用。

节约生产成本40万元；

（7）强化负荷分配管理，减少电能损耗，全年节约电费20万元；

（8）加强设备资产管理，盘活闲置设备利用，年创效10万元；

（9）加强外供水电管理，做到全部装表计量，及时抄表计费，全年创造收入100万元；

（10）加强设备设施检修管理，严格审查控制过度检修，全年减少检修费用投入100万元。

4、安全生产管控中心，降本增效目标653.2万元。

负责人：

官锁富

责任人：

李光全

具体措施：

（1）优化减少地表堆场至一选厂的矿石运输（粉矿、块矿），全年节约成本69.6万元；（400万）

（2）优化物流组织，减少矿石倒运量，预计节约成本171.6万元；

（3）控制安全生产费用投入的科学性、合理性，全年节约安全生产费用412万元。

5、党建及企业文化管控中心，降本增效目标120万元。

负责人：

张乔伍

责任人：

黄会锴

具体措施：

（1）合理控制业务接待标准，降低费用70万元；

（2）推行网络化办公，控制办公用品购置，提高办公用品使用率，降低办公费50万元。

五大管控中心降本增效目标合计6951.4万元。

（三）生产技术工作实施保障组

全力推进技术创新，提升经济技术指标和合理压缩工程投入。

主要负责人：

孙宏生魏银淮

具体负责人：

卢光远骆启亮李广涛张春良

赵艳伟刘世旭杨兴宏

管控目标：

技术指标

单位

年度计划

控制目标

备注

损失率

10.00

贫化率

25.00

24.00

铜供矿品位（一、二选厂）

0.39

0.40

铜供矿品位（委托选厂）

0.15

铜选矿回收率（一、二选厂）

92.50

92.90

铜选矿回收率（委托选厂）

70.00

采切千吨比（电耙）

m/kt

12.00

采切千吨比（铲运机）

m/kt

7.00

压缩工程投入

项目

单位

压缩目标

按月分解

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

掘进工程量

米

1200

120

130

节约资金

万元

223.7

22.4

24.2

9.5

具体措施：

1、着力提升生产技术管理。

依靠技术创新，有效降低损失、贫化率，提高采矿回采率、选矿回收率,确保采选技术指标平稳并有所改进，提升经济效益；

2、加强研发平台、科技成果转化、自主创新能力、科技人才培养、专利申报、知识产权保护等方面的建设；

3、加强地质综合研究，对找探矿项目进行合理的完善以及优化，减少探矿投入；

4、加强资源综合利用研究，加强采场管理，做好低品位矿、边际资源、残矿的回收利用工作；

5、强化设备“四新技术”应用，加大新技术、新材料的引用与推广工作；

6、全力推进设备系统自动化改造，提高设备自动化控制水平，减少劳动强度，提高生产效率；

7、积极推进QC小组活动，开展群众性科技创新创效活动；

8、加强供、配矿管理，优化井下物流，降低场内损失率和贫化率，在确保一、二选厂正常运行的情况下，提高入选品位；

9、加强副产管理，对副产要量化到点和量，确保副产分掘分出，提高副产回收质量；

10、优化采切设计，加强采充顺序管理，严格按照“以掘定采、以采定充、采掘并进、掘进先行”的采矿方针组织实施，尽可能减少掘进量。

（四）重点工程工作实施保障组

按照矿2014年确定的重点工作，严格项目网络计划的执行。

主要负责人：

白加松

1、组织架构优化调整

责任部门：

人力资源部；责任领导：

徐福伟

2、生产系统优化调整

责任部门：

生产技术部；责任领导：

孙宏生

3、工程管理优化调整

责任部门：

工程管理部；责任领导：

莫锦苏

4、285中段建设

责任部门：

生产技术部；责任领导：

孙宏生

5、西部矿段采矿新工艺探索性验证试验

责任部门：

生产技术部；责任领导：

孙宏生

6、385中段矿石井检修

责任部门：

职业健康安全环保部；责任领导：

官锁富

7、建立业绩指标考核体系

责任部门：

持续改进办公室；责任领导：

徐福伟

8、设备远程自动化控制改造项目

责任部门：

设备能源部；责任领导：

魏银淮

（五）政治思想工作实施保障组

主要负责人：

莫锦苏张乔伍

具体负责人：

黄会锴何媛金亚芳刘远洋

姬祥云李伟张正旺

具体措施：

1、发挥各级党工团组织的作用，密切联系群众，及时处理职工群众关心的热点难点问题；

2、以“五色文化”为引领，明确使命责任，动员和依靠广大干部职工积极投身到挖潜增效，创新创效、努力实现精矿含铜19500吨、铁精矿61万吨、利润6000万元目标；

3、深化群众路线教育，增进党群干群关系；加强信访维稳工作，持续完善群众诉求表达机制，努力把矛盾化解在萌芽状态；

4、加强矿内外关系协调，建立相互信任、相互支持的地矿关系，营造良好的安全生产经营大环境。

八、管控要求

１、管控方案实施时间为2014年3月1日至2014年12月31日。

2、全矿必须统一思想，认清形势，明确目标任务的紧迫性、艰巨性，严格按照矿的统一部署，进一步强化执行力，强化任务的落实，确保目标的实现。

3、人力资源部、党群工作部按重大事项督办制度，做好日常工作的考核和存在问题进行督办，确保实施方案落到实处,取得实效。

九、考核

1、各责任部门及协同部门在实施“深化提质降本增效”的组织落实过程中，严格按日保周、周保月、月保年组织生产，执行“周监控、月考核激励、年绩效考核”的考核模式，严格考核、严格执行、严格兑现。

2、每周动态追踪项目进度，月度未能实现进度目标扣减责任人当月绩效工资，年终进行总评，实现降本增效年度目标将返还月度扣减绩效工资。

3、对“深化提质降本增效”实施方案开展不力的中层干部，按照大红山铜矿中层干部考核管理办法相关规定进行责任追究。

4、年度考核按《大红山铜矿2014年“深化提质、降本增效”强化目标管控实施方案考核办法》执行。

附件2：

大红山铜矿2014年“深化提质、降本增效”

强化目标管控实施方案考核办法

为确保2014年6000万元利润目标的完成，矿制定下发了《大红山铜矿2014年“深化提质、降本增效”强化目标管控实施方案》，确定了以周保月、以月保年的生产组织管控要求、细化了“深化提质、降本增效”目标和工作措施。

为进一步动员全矿干部职工为生存、为尊严、为发展而战，要求各单位进一步统一思想、认清形势，明确任务目标的紧迫性、艰巨性，严格按照矿的统一部署，进一步强化执行，细化任务落实措施，确保全年目标的圆满实现。

一、基本原则

（一）及时激励、正向为主。

按月度分解目标，当月考核、当月激励；

（二）坚持分类、分层考核激励。

建立目标任务层层分解、任务压力层层传递，完善对所属单位（部室）领导班子和职工的差异化考核激励机制；

（三）整体挂钩考核、突出专业管控。

机关部室绩效考核实行与矿经营业绩考核结果以及转型提质降本增效指标“双挂钩”考核评价。

二、考核模式

坚持“周监控、月考核激励、年绩效考核”考核模式

三、考核依据

《大红山铜矿2014年“深化提质、降本增效”强化目标管控实施方案》、《大红山铜矿安全生产组织考核管理办法》、《大红山铜矿周计划排产表》

四、考核执行细则

（一）周监控考核

考核单位：

一工区、二工区、三工区、四工区、五工区、运转工区、充填工区、一选厂、二选厂、矿产经营部

考核对象：

单位领导班子

《大红山铜矿安全生产组织考核管理办法》未列入的单位（部室）按以下原则进行周考核。

考核以自然周为考核周期，并于下周一由职业健康安全环境管理部对上周考核情况进行公布，并对奖罚情况进行兑现。

各单位周计划未能完成的要分析总结原因、提出改进措施；职业健康安全环境管理部对各单位周计划执行情况的考核,利用短信平台定期向矿领导班子汇报，并在办公系统“高密度监控”平台公布；

连续二周未能完成计划的单位，矿党委副书记、纪委书记对单位党政主要负责人进行约谈；连续三周未完成计划的单位党政主要负责人向预警方案专项工作领导小组组长说明原因并制定整改措施;

（二）月考核激励

考核单位：

矿属各单位、机关各部室

考核对象：

单位（部室）领导班子及职工月度工资、绩效工资考核

一工区、二工区、三工区、四工区、五工区、运转工区、充填工区、一选厂、二选厂、矿产经营部，按《大红山铜矿2014年“深化提质、降本增效”强化目标管控实施方案》相关指标及权重考核评分并与月度工资、绩效工资考核提取挂钩。

未列入以上考核的单位和机关部室按2014年生产经营目标责任书和目标管控责任书中相关指标考核提取月度工资、绩效工资总额。

1、各单位（部室）领导班子及职工月考核提取工资基数为矿岗位价值评估核定的工资额度（含岗位工资及各类津补贴），月绩效工资考核基数为评估后岗位工资标准的10－20%；

2、月度考核得分超过110分的按110分计算，低于80分的按80分计算。

矿绩效考核领导小组于每月6日前，根据各单位（部室）的月度量化指标考核评价，核定单位月度工资总额。

3．月度考核工资核定额=（月考核工资基数+月绩效工资基数）×月度考核得分/100+（单位（部室）领导班子月度基本工资+单位（部室）领导班子月绩效工资基数）×月度考核得分/100；

考核评分见附表一：

《考核指标及评分办法》

（三）年绩效考核

考核单位：

矿属各单位、机关各部室

考核对象：

单位（部室）领导班子及职工年度绩效工资考核

基层生产单位和辅助生产单位按2014年生产经营责任书相关指标及权重考核评分，考核得分100%挂钩考核提取年度绩效工资。

各管控中心单位（部室）按2014年目标管控责任书中相关指标考核，考核得分占年度得分的50％；同时与《大红山铜矿2014年“深化提质、降本增效”强化目标管控实施方案》各管控中心降本增效目标完成情况考核评分，考核得分占年度得分的50％，综合评分100%挂钩考核提取年度绩效工资。

五、工作要求

（一）各单位（部室）要按照相关要求将年度任务目标进行分解，责任落实到人，并结合《大红山铜矿2014年“深化提质、降本增效”强化目标管控实施方案》管控措施和要求认真组织落实；

（二）职工绩效工资以单位和个人考核情况挂钩确定。

各单位（部室）在进行职工绩效工资考核分配时，要以其工作任务目标的月度完成结果为依据，及时严格考核兑现；

（三）经审批核定后的实发工资总额由单位（部室）按薪酬管理制度和单位（部室）内部考核办法自主分配；

（四）因月度考核评价指标未完成而减发的考核工资，不再补发，在此过程中杜绝单位或个人未经考核评价而超前发放；

（五）各管控中心“降本增效”项目实行“月度动态跟踪、年度绩效考核”管控模式。

各管控中心每月30日上报降本增效项目实施情况，预警方案专项工作领导小组考核办公室，定期组织召开“深化提质、降本增效”强化目标管控项目通报会。

玉溪矿业公司大红山铜矿

2014年3月10日

附表一：

考核指标及评分办法

被考核单位：

序号

考核指标

基本分

目标值

评分办法

1、产量指标

（1）

供矿量