崇阳电厂土建质监检查记录119.docx

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崇阳电厂土建质监检查记录119

火电土建工程

质量监督检查记录

工程项目凯迪崇阳生物质1×30MW发电项目工程

工程规模1×30MW监检阶段土建第二阶段

监检机构湖北省电力建设工程质量监督中心站

2011年01月19日

凯迪崇阳生物质1×30MW发电项目工程土建工程第一阶段

质量监督检查记录

1．质量体系及实施核查表

序号

核查内容

资料核查结果及实施情况

1.1

质量目标、质量规划和质量管理手册（包括监理规划、监理细则）

建设方有项目施工质量管理手册，质量目标明确；

主厂房、烟囱、冷却塔施工单位有质量管理手册；

监理公司有本工程监理规划和土建专业监理实施细则和主厂房基础工程监理细则

1.2

建设、监理和施工单位各级质量机构设置及人员配备

建设、监理和施工单位各级质量机构设置及人员配备明确。

查有监理公司人员配备表，有2名土建监理人员。

1.3

质量管理制度及实施

1.3.1

质量责任制

查烟囱、冷却塔工程施工单位有质量责任制

1.3.2

验评项目划分表

查烟囱、冷却塔工程有工程质量验收及评定项目划分表，并经过了监理、建设单位审查批准

1.3.3

质量验收制

未见烟囱、冷却塔工程质量验收制度，并查有相应质量验收记录

1.3.4

质量事故报告和处理制度

未见烟囱、冷却塔工程施工单位质量事故报告和处理制度

1.3.5

质量奖惩制

查烟囱、冷却塔工程有质量奖惩制度

1.3.6

外包工程管理制度

——

1.4

技术管理制度及实施

1.4.1

技术责任制

未见烟囱、冷却塔工程施工单位技术责任制

1.4.2

施工组织设计、技术措施编审制

未见烟囱、冷却塔工程施工单位施工组织设计、技术措施编审制

1.4.3

施工技术交底制度

未见烟囱、冷却塔工程施工单位施工技术交底制度

1.4.4

施工图会审制度

未见烟囱、冷却塔工程施工单位施工图会审制度

1.4.5

设计变更及材料代用管理制度

未见烟囱、冷却塔工程施工单位设计变更及材料待用管理制度

1.4.6

技术检验制度

未见烟囱、冷却塔工程施工单位检验制度

1.4.7

技术培训及考核制度

未见烟囱、冷却塔工程施工单位技术培训及考核制度

1.4.8

技术档案管理制度

未见烟囱、冷却塔工程施工单位技术档案管理制度

1.5

物资管理制度及实施

1.5.1

合格供货商名册

未见烟囱、冷却塔工程施工单位合格供货商名册

1.5.2

原材料、半成品、成品、设备采购、保管、发放管理制度及实施

未见烟囱、冷却塔工程原材料、半成品、成品、设备采购、保管、发放管理制度

1.5.3

钢材跟踪管理台帐

查主厂房工程有钢材跟踪管理台帐，但使用部位记录不详细

未见烟囱、冷却塔施工单位钢材跟踪管理台帐

1.5.4

水泥跟踪管理台帐

未见烟囱、冷却塔施工单位钢材跟踪管理台帐

1.6

计量管理

1.6.1

测量仪器和工具的管理和检验

有全站仪二台、水准仪一台、经纬仪一台，钢卷尺50米的检验报告，并在有效使用期内。

1.6.2

试验仪器的管理和检验

委托赤壁市宏远建设工程质量检测有限责任公司进行试验。

1.6.3

混凝土搅拌系统称量装置的管理和检验

委托崇阳紫晶城混凝土制造有限公司供应商品混凝土，并经过监理审查。

1.6.4

施工工具的管理和标定

施工工具已进行了标定

1.7

资格证书及人员上岗证书核查

1.7.1

分包单位资质

本工程无分包。

1.7.2

工程试验室等级证书

外委试验，工程试验室为赤壁市宏远建设工程质量检测有限责任公司，并经过了监理及建设方的审查批准。

1.7.3

监理人员资格证书

查2名土建监理人员，均有监理工程师资格证书

1.7.4

合格焊工证书

主厂房施工单位焊2名焊工资格证书合格有效。

烟囱、冷却塔施工单位有2名合格焊工证书

1.7.5

质检员资格证书

主厂房施工单位有2名质检员的资格证书。

烟囱、冷却塔施工单位有1名质检员的资格证书。

综合意见

建设单位有项目施工质量管理手册，工程质量目标较明确，质量管理机构较健全，质保体系较完善。

主厂房工程施工单位的质量、技术、物资等各项管理制度比较完善，但钢筋跟踪台帐应进一步完善

烟囱、冷却塔工程施工单位的质量体系应进一步完善，并应加强钢材跟踪管理台帐的管理。

限期整改项目

烟囱、冷却塔工程

1、应按单位工程分类，建立钢筋、水泥跟踪管理台帐。

台帐中应包括材料进场时间、材料规格、数量、生产厂家、出厂合格证编号、现场复检报告编号、材料使用部位、材料使用时间、材料领用人等内容。

确保原材料的使用处于受控状态。

主要改进建议

主厂房工程

1、钢筋跟踪管理台帐应进一步完善，应区分每次进场钢筋使用的具体部位，以达到钢筋使用的可追溯性目的。

烟囱、冷却塔工程：

1、施工单位应认真学习《电力建设工程施工技术管理导则》和电力建设相关标准、规范和规程，针对本工程的特点，制定并完善质量、技术、物资等各项管理制度，规范工程技术管理，为提高工程质量奠定基础。

监检人（签名）：

年月日

2．资料核查表

序号

核查内容

核查结果

2.1

主要施工技术资料

2.1.1

施工组织总设计和专业施工设计

查有主厂房土建专业工程施工组织设计，并经过了监理、业主方审查和批准。

查有烟囱、冷却塔工程施工组织设计，并经过了监理、业主方审查和批准。

2.1.2

单位工程施工技术措施或作业指导书

查有汽轮机基座结构作业指导书，未见沉降观测专项施工方案。

查有烟囱基础、烟囱筒身上部结构施工作业指导书；查有冷却塔基础工程作业指导书，查有烟囱、冷却塔工程冬期施工方案。

未见沉降观测专项施工方案。

2.1.3

施工图会审记录

查有烟囱基础、上部结构，冷却塔基础、淋水构件图纸会检记录。

但均为传真件，无原件。

2.1.4

设计变更通知单及材料代用签证

查有汽机基座结构图修改设计通知单2份。

无材料代换情况

2.1.5

施工技术交底记录

查有汽轮机基座有分项工程的班组技术交底，交底人与被交底人签字齐全。

查烟囱、冷却塔工程有各分项工程班组技术交底，交底人与被交底人签字齐全。

2.1.6

质量问题台帐

查有主厂房工程质量问题台帐，但质量问题发生及处理过程未详细记录。

未见烟囱、冷却塔工程质量问题台帐

2.1.7

质量事故报告及处理记录

本工程未发生质量事故。

2.2

主要施工技术记录

2.2.1

施工日记

查主厂房工程有工长施工日记，但内容不够完善，未按单位工程分类记录。

查烟囱、冷却塔工程施工日记1本，未按单位工程分类记录。

2.2.2

施工测量及沉降观测记录

查有主厂房沉降观测2次，缺少基础完成后的观测、未见汽轮机基础、锅炉基础沉降观测记录。

未见烟囱、冷却塔单位工程定位放线测量记录。

未见烟囱工程沉降观测记录

2.2.3

地基处理施工记录

查有冷却塔强夯处理（总面积5750㎡、基槽总长144m）施工记录，荷载检测试验报告。

但在分部、单位工程竣工报告中无勘测与设计方签字。

冷却塔强夯工程完成后，监理或建设单位应组织相关单位对强夯处理的分部工程、单位工程施工质量进行全面验收，确认施工质量是否满足施工规范及设计要求，并应有各方（包括设计单位及勘测）签字确认。

2.2.4

混凝土浇灌通知单

查汽轮机基础工程有混凝土浇灌通知单1份，并均经过监理审查批准。

查烟囱、冷却塔工程有混凝土浇灌通知单19份，并均经过监理审查批准.

2.2.5

混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日记（大体积混凝土温控记录）

本主厂房工程为商品混凝土。

抽查汽轮机基础工程，有大体积混凝土温控记录，但未见混凝土浇灌及养护记录。

未见烟囱、冷却塔工程混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日记

2.2.6

混凝土生产质量水平评定表

未见主厂房工程混凝土生产水平评定表。

未见烟囱、冷却塔工程混凝土生产水平评定表。

2.2.7

预应力钢筋的冷拉和张拉施工记录

——

2.2.8

结构吊装记录

——

2.2.9

高强度螺栓施工记录

——

2.2.10

烟囱筒身施工记录

未见烟囱筒身施工记录

2.2.11

冷却塔筒身施工记录

——

2.2.12

钢筋混凝土压力管现场制作记录

——

2.2.13

构件和设备消缺处理记录

——

2.3

质量检验记录

2.3.1

分项、分部和单位工程质量验评记录

查汽轮机基础混凝土原材料及配合比检验批已完成。

但有关试验报告未记录。

未见烟囱、冷却塔工程钢筋加工、混凝土原材料及配合比、混凝土施工检验批记录。

2.3.2

隐蔽工程验收记录（包括验槽记录）

查有汽轮机基础钢筋隐蔽记录，钢筋为绑扎搭接。

查烟囱、冷却塔工程有钢筋工程、地基验槽工程隐蔽验收记录。

但未见烟囱基础工程地下混凝土工程隐蔽验收记录。

2.3.3

预埋铁件检验记录

有

2.3.4

预制构件检验记录

有

2.4

出厂证件及试验资料

2.4.1

原材料出厂证件和现场试验记录

查有混凝土浇灌前开盘鉴定单，并附有生产混凝土所用的原材料质量检验报告。

查烟囱、冷却塔工程进场水泥160吨，试验报告2份；钢筋每次进场均进行了现场取样试验。

未见砂石碱活性及砂氯离子含量检验报告。

2.4.2

半成品、成品出厂证件和现场试验记录

查烟囱、冷却塔工程基础混凝土强度等级C40抗渗等级W6抗冻等级F150、人字柱混凝土强度等级C40抗渗等级W8抗冻等级F200的混凝土配合比检验报告。

无混凝土抗压强度值，无抗渗抗冻性能检验报告。

不符合《普通混凝土配合比设计规程》强制条文7.1.4、7.2.3条要求：

进行抗渗、抗冻混凝土配合比设计时，尚应增加抗渗和冻融性能试验。

2.4.3

防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告

——

2.4.4

砂浆、混凝土试验报告

查有21份主厂房工程混凝土强度检验报告。

查烟囱、冷却塔强度试验报告5份

2.4.5

钢筋、钢材焊接试验报告

查主厂房工程有钢筋直径为16、18、20、22规格闪光焊9份；20、22、25电渣压力焊15份的焊接接头力学性能试验报告。

但未见焊前工艺性能试验报告。

查烟囱、冷却塔焊接接头试验报告3份（钢筋搭接、闪光对焊、电渣压力焊各1份），未见焊前工艺性能试验报告。

不符合《钢筋焊接及验收规程》强制条文4.1.4条：

在工程开工正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验，并经试验合格后，方可正式生产。

试验结果应符合质量检验与验收时的要求。

2.4.6

钢结构摩擦面抗滑移系数和高强度螺栓扭矩系数（或轴力）试验报告

——

2.4.7

土石方回填试验报告

——

2.4.8

其它施工工艺试验报告

——

综合意见

主厂房工程：

经核查，主厂房工程主要施工技术资料、主要施工技术记录、质量检验记录及原材料的出厂证件基本齐全。

但主厂房沉降观测数据不完整，应认真执行《普通混凝土用砂、石质量检验标准及检验方法标准》（JGJ52-2006）有关砂、石的碱活性及砂的氯离子含量的检验要求，并应加强焊工上岗前的焊接工艺试验。

烟囱、冷却塔工程：

经核查，烟囱、冷却塔工程主要施工技术资料、主要施工技术记录、原材料的出厂证件基本齐全。

但质量检验记录、沉降观测数据不够完整，并应认真执行《普通混凝土用砂、石质量检验标准及检验方法标准》（JGJ52-2006）有关砂、石的碱活性及砂的氯离子含量的检验要求，并应加强焊工上岗前的焊接工艺试验。

限期整改项目

主厂房工程：

1、应制定重要建（构）筑物沉降观测专项方案，完成汽轮机基础及锅炉基础沉降数据的第一次观测,以确保沉降观测的准确、完整。

2、应加强焊工焊前工艺试验管理，按照《电力建设施工质量验收及评定规程》要求，每个焊工在正式焊接作业前，必须进行模拟施工条件试焊并经检验合格。

3、应认真执行《普通混凝土用砂、石质量检验标准及检验方法标准》（JGJ52-2006）有关砂、石的碱活性及砂的氯离子含量的检验要求，完成砂、石的碱活性及砂的氯离子含量的检验。

烟囱、冷却塔工程：

1、冷却塔强夯地基处理的分部/单位工程竣工报告中无勘测及设计方签字。

监理或建设单位应组织相关单位对强夯地基处理的分部工程、单位工程施工质量进行全面验收，确认施工质量是否满足施工规范及设计要求，并应有各方（包括设计单位及勘测）签字确认，以确保强夯地基施工质量。

2、应加强焊工焊前工艺试验管理，按照《电力建设施工质量验收及评定规程》要求，每个焊工在正式焊接作业前，必须进行模拟施工条件试焊并经检验合格。

3、冷却塔工程混凝土配合比设计通知单无混凝土抗压强度值，无抗渗抗冻性能检验报告，不符合《普通混凝土配合比设计规程》强制条文7.1.4、7.2.3条要求：

进行抗渗、抗冻混凝土配合比设计时，尚应增加抗渗和看冻融性能试验；各部位混凝土配合比使用前应报监理方审查批准，以保证混凝土施工质量。

4、钢筋工程、混凝土分项工程的质量验收记录中的检验批的验收项目不符合《电力建设施工质量验收及评定规程》（DL/T5210.1-2005）要求，应整改并报监理审查。

5、应制定重要建（构）筑物（烟囱及冷却塔）沉降观测的方案并应完成烟囱的第一次沉降数据的观测，以确保沉降观测的准确、完整，预防质量事故发生。

6、应认真执行《普通混凝土用砂、石质量检验标准及检验方法标准》（JGJ52-2006）有关砂、石的碱活性及砂的氯离子含量的检验要求，完成砂、石的碱活性及砂的氯离子含量的检验。

主要改进建议

主厂房工程：

1、施工单位应建立质量问题台账、质量问题台帐应完整、规范，有清单、有质量问题通知单、有回复，形成闭环。

2、混凝土生产质量水平是反映一个阶段混凝土生产质量的重要指标，施工过程中应分阶段做好混凝土生产质量水平评定工作，以便更好的控制混凝土的生产质量。

3、严格按照电力建设施工技术记录表式完成混凝土浇灌及养护记录或混凝土施工日记，混凝土浇筑量、试块留置、养护方式、养护时间等应记载，以保证混凝土施工过程的真实和完整。

烟囱、冷却塔工程：

1、施工单位应建立质量问题台账、质量问题台帐应完整、规范，有清单、有质量问题通知单、有回复，形成闭环。

2、混凝土生产质量水平是反映一个阶段混凝土生产质量的重要指标，施工过程中应分阶段做好混凝土生产质量水平评定工作，以便更好的控制混凝土的生产质量。

3、严格按照电力建设施工技术记录表式完成混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日记，混凝土浇筑量、试块留置、养护方式、养护时间等应记载，以保证混凝土施工过程的真实和完整。

监检人（签名）：

年月日

3．工程重点抽查

序号

抽测内容

检查结果

3.1.

工程质量观感检查

3.1.1

混凝土结构工程外观质量

检查的汽机基础砼浇筑表面平整，未见蜂窝麻面。

汽机A、B排柱几何尺寸及垂直度控制较好。

但部分基础有跑模错缝现象，基础联系梁几何尺寸控制有待改进。

3.1.2

钢结构工程制作安装外观质量

——

3.1.3

内外墙面工艺质量

——

3.1.4

楼地面工艺质量

——

3.1.5

主控室吊顶工艺质量

——

3.1.6

地下结构及屋面防渗漏细部处理工艺质量

——

3.1.7

门窗工程安装工艺

——

3.1.8

水暖、照明、消防等管线及设备安装工艺

——

3.1.9

回填土质量

场区回填土目前未最终平整，已施工的回填土质量控制较好。

3.1.10

厂区性工程质量

——

3.2

其它重点项目抽查

3.2.1

钢筋焊接接头取样试验

现场抽查一组直径18螺纹钢电渣压力焊接头，经检验满足规范要求。

序号

抽测内容

质量标准

最大偏差

实测值

合格点率（％）

3.3

主厂房工程项目实测抽查

3.3.1

主厂房A、B基础柱截面尺寸偏差

+8～-5㎜

-5㎜

0、0、0、1、2、1、-1、-1、-2、-4、+2、+2、-1、-2、-5、-2、-2、-3、-5、-2

100%

3.3.2

基础轴线位移及顶面（螺栓面）标高偏差

3.3.3

结构构件表面平整度

3.3.4

主厂房A、B基础柱垂直度偏差

≤5㎜

7㎜

7、0、3、5、2、0、1、1、1、2、3、1、1、2、3、1、2、3、7、3、3、2、2、3

91.7%

3.3.5

A、B排柱基础支承面标高差

±8㎜

-8㎜

0、2、6、4、4、-2、1、0、-8、0、2、4、5、-1、7

100%

3.3.6

钢结构高强度螺栓扭矩复验

3.4

锅炉基础工程项目实测抽查

3.4.1

锅炉基础支撑柱截面尺寸偏差

+8～-5㎜

-6㎜

-3、-2、+1、-3、-2、-4、+5、+3、+7、-6、+3、+4、-4、-5、

92．9%

3.4.2

锅炉基础短柱轴线位移

≤5㎜

10㎜

0、+2、+2、0、0、+5、-10、-5、7、3、2、

81．8%

3.4.3

锅炉基础钢筋保护层厚度偏差

±5㎜

3.4.4

锅炉基础短柱支承面标高差

±8㎜

-20㎜

0、0、-8、-2、-6、-3、-10、-20、-2、-5、-6、0

83．3%

综合意见

本次重点抽测了锅炉基础短柱的轴线位移、主厂房A、B柱截面尺寸、基础支撑面标高；抽查了主厂房基础A、B轴短柱垂直度。

其中，

锅炉基础短柱轴线位移抽测11点，合格9点，合格点率81．8%；

锅炉基础短柱截面尺寸抽测14点，合格13点，合格点率92．9%；

锅炉基础短柱支撑面标高抽测12点，合格10点，合格点率83．3%。

主厂房基础A、B短柱垂直度抽测24点，合格22点，合格点率91．7%。

主厂房A、B基础柱截面尺寸偏差抽测20点，合格20点，合格点率100%

主厂房A、B排柱基础支承面标高差抽测15点，合格15点，合格点率100%

现场抽查一组22螺纹钢闪光对焊接头，经检验满足规范要求。

检查的锅炉基础和汽机房框架基础砼浇筑表面平整，未见蜂窝麻面。

汽机A、B排柱几何尺寸及垂直度控制较好。

但部分基础有跑模、错缝现象，基础联系梁几何尺寸控制有待改进。

限期整改项目

1、加强回填土的质量控制，由于是天然地基，对已施工完的基础应尽快回填，以免基础积水，形成安全隐患。

2、加强钢筋闪光对焊接头的质量控制，尤其是外观质量的检查，对外观质量检查不合格的接头严禁用于工程中。

3、对个别外型尺寸负偏差较大的锅炉基础联系梁，请设计院进行复核。

主要改进建议

1、应加强混凝土基础联系梁几何尺寸控制；

2、应加强受力钢筋保护层质量控制；

3、加强模板施工质量管理，避免混凝土结构的跑模、错缝现象。

并加强成品保护，避免造成二次污染和破坏；

监检人（签名）：

年月日