货物询价采购招标文件.docx

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货物询价采购招标文件

CompanyDocumentnumber：

WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

货物询价采购招标文件

世界银行贷款

货物询价采购招标文件（范本）

第一章询价邀请函

第二章货物的详细说明

第三章货商背景资料

第四章报价书

第五章合同

第六章国内询价采购记录表

（注：

本范本中的斜体字不是采购文件的一部分，目的在于帮助发采购文件的单位正确使用本范本，在正式发出的采购文件中应删去）。

第一章询价邀请函

招标文件号：

_______________（供货商名称）：

1.1中华人民共和国已从世界银行（以下简称世界银行）获得/申请一笔贷款，用于支付　　　　　　　　　　　　项目的建设，并计划将一部分贷款支付______________（合同名称及编号）合同项下的合格费用。

1.2____________________（买方名称）现发出此询价函，邀请你方就本采购文件第二章所列货物报价。

1.3你方如有兴趣参与报价，应在____年__月__日上/下午___时前（北京时间）到__________________________（详细地址）登记领取（或寄送）采购文件。

1.4你方的报价书（包括供货商背景资料和报价表）应在______年__月__日上/下午___时前（北京时间）密封递交到（或寄达）______________________________（详细地址）。

1.5买方定于上述节所列报价截止期及地点开标，请派代表参加。

买方计划于____年__月__日前与卖方签订本合同，本合同项下的货物计划在____年__月__日前在_________________________（地点）交货。

1.6你方如有疑问，可向以下联系人询问。

希望能早日收到你方的答复。

谢谢合作。

联系人：

电话：

传真：

电子邮件信箱地址：

详细地址：

______________项目办公室（盖章）

日期：

____年__月__日

第二章货物的详细说明

2.1详细说明

（买方应在此详细说明合同项下拟采购的货物情况，包括与货物采购有关的项目简介、项目区的自然条件、项目实施期、生产条件、现场安装条件、货物设备使用标准，对安装、培训、调试、维修、备品、备件以及消耗品等要求。

并在下列货物清单的规格要求栏内说明要求进行的检查和试验的要求。

）

2.2货物清单

编号

货物名称

规格要求

数量

备注

1

2

3

4

（每项货物的技术规格要求应详细列明，关键指标应注明）

第三章供货商背景资料（供货商报价文件之一）

3.1供货商在此必须向买方真实提供如下材料，其中包括：

营业执照、生产厂家销售授权证明、最近三年的银行资信证明（如果被选定，在签订合同前必须提供履约保函）、售后服务承诺以及货物质量保证书。

供货商还可根据自身实际情况补充其它资料。

第四章报价书（供货商报价文件之二）

4.1报价表

编号

货物名称

规格

生产厂家

数量

单价

总价

交货时间

交货地点

备注

合计

1

2

货物的详细说明（包括卖方按第二章买方的要求逐条加以详细说明）

_______________项目办公室：

我们已递交和填写了国内询价采购文件第三、四章所要求的资料、报价表、说明等，并对此负责。

一旦通知我们中标，上述文件将是合同的组成部分。

供货商签名___________（盖章）

（供货商必须按以上格式签字、盖章，否则投标无效。

）

第五章合同

合同号：

本合同于____年月____日，在_______________________（地点）由__________________________（买方名称）（以下简称“买方”）和____________________（卖方名称）（以下简称“卖方”）按下述条款签署。

合同文件

（组成合同的文件应按如下顺序解释，依次以排在前面的为准）

a.买方关于货物的详细说明

b.供货商背景资料

c.报价表

d.卖方关于货物的详细说明,技术参数和图纸（如果有）

e.本合同书

5.3合同价

本合同总金额为_________________________元（大写，以下简称“合同价”）。

合同价的组成详见本文件第四章报价表。

合同有效期内合同价固定不变。

交货地点、收货人及各收货人货物数量分配

货物交货地点及收货人表

交货地点

收货人

通讯地址

邮政编码

电话

联系人

收货人A

收货人B

收货人C

各收货人货物分配表

收货人

货物甲

货物乙

货物丙

货物丁

合计

收货人A

收货人B

收货人C

交货时间

交货时间为______年___月___日之前，交货前卖方必须提前3天通知所有收货人。

交货

卖方必须在合同规定的交货地点交货。

合同项下货物的运杂费、保险费等费用，发生在交货地点之前的部分，由卖方承担；发生在交货地点之后的部分由收货人承担。

验收

验收由收货人完成。

如验收合格，收货人应在收货后5—10个工作日内按如下格式开具“验收合格单”。

验收合格单

________________（卖方）：

合同号__________________合同项下货物分配我单位数量如下：

货物名称_____________________，数量（大写）______________；

货物名称_____________________，数量（大写）______________；

上述货物已由我单位按合同要求进行验收，其数量、质量全部合格。

收货人___________（签名、盖章/手印）

______年___月___日

如验收不合格，收货人将拒收货物。

标准

本合同下交付的货物应符合本文件第二章所述的标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本。

检查和试验

买方有权检查和/或试验货物，以确认货物符合本文件第二章所列货物规格要求，并且不承担额外的费用。

如果任何检查或试验的货物不能满足货物规格要求，买方可拒绝接受货物，卖方应更换被拒绝的货物，或免费进行必要的修改，以满足货物规格要求。

质量保证

卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或最流行的型号，含有设计和材料上的全部最新改进。

卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

本质量保证在货物或其中任一部分（适用时）递交验收后的十三个月内有效。

付款

本合同下对卖方付款的方法和条件是：

卖方递交了全部货物和国家规定的正式发票，收货人对货物全部验收出具“验收合格单”后天内，买方将合同货款一次付清。

履约保证金

卖方应在本合同生效前向买方提交合同金额百分之十（以银行保函形式/现金）的履约保证金。

银行保函有效期至质量保证期满为止。

如果卖方在合同实施期间终止执行合同或修改，则上述履约保函中所标金额由买方向银行兑现收取，或没收以现金交纳的履约保证金。

（履约保证金银行保函格式附后）

争端的解决

买卖双方应通过直接的非正式协商，友好解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。

如从这种非正式协商开始后30天内买方和卖方仍不能友好解决合同争端，双方中的任一方可要求将争端提交仲裁机构仲裁或通过其他正式途径寻求解决的手册。

适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

通知

本合同一方给对方的通知应用书面形式送达（或寄达）对方的如下地址。

买方地址：

___________________________

卖方地址：

___________________________

合同有效期

本合同应在双方代表签字和买方收到卖方提交的履约保函后生效。

本合同有效期至货物质量保证期满止。

语言

本合同适用语言为汉语和英语（适用于国际国内询价采购）。

来源地

本合同项下所提供的货物及服务必须来自于世界银行规定的合格的国家和地区（适用于国际国内询价采购）。

买方名称并盖章：

卖方名称并盖章：

买方代表签字：

卖方代表签字：

附：

履约保证金银行保函格式

致：

____________________（买方名称）

鉴于___________________（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据____年__月__日签订的_______________号合同向贵方提供_______________（货物名称）（以下称为“合同”）。

根据贵方在合同中规定卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的在合同中规定的金额的银行保函作为卖方履行合同义务的保证金。

我行同意为卖方出具此保函：

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义向贵方出具总额为_______________________（以大写和数字表示的保证金金额）的保函。

我行在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就无条件地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函在____年__月__日前一直有效。

银行签字盖章：

______________________

日期：

______________________

地址：

______________________

第六章货物询价采购记录表

（本章作为招标单位整理档案使用，发/售询价文件时应删去）

一、填表说明：

要求每次询价过程必须填写本记录。

本记录要求的附件为：

（a）询价邀请函一套；（b）每家供货商递交的报价书副本一套；（c）签署后的合同副本一套。

二、询价邀请函发送记录：

记录日期：

序号

供货商名称

地址

联系人

联系电话

传真号

询价邀请函发出日期

备注

1

2

3

4

5

6

三、报价记录记录日期：

序号

报价人（供货商）名称

地址

联系人

联系电话

传真号

报价书收到日期

备注

1

2

3

4

注：

报价记录应与询价邀请函发送记录作对比。

如有未响应询价邀请函的单位，应在此加以说明

四、报价评标小组

日期：

序号

姓名

职务

工作单位

签字

1

2

3

4

5

注：

报价评标小组按本项目《采购管理手册》的规定组成

五、报价评审结果记录日期：

序号

报价人（供货商）名称

报价（人民币万元）

地址

联系人

联系电话

备注

原始报价

评标价格

1

2

3

4

5

注：

1.上表应按报价的顺序由低至高排列；

2.备注中应注明报价人是否按照买方的要求填报了所有表格，并提供了所有要求的文件。

如果没有,则应要求报价人（供货商）加以澄清。

3.原始报价是指报价人（供货商）的价格;如买方认为有漏报或多报需要调整的,则将调整价填入评标价格栏中,如没有需要调整的,在评标价格栏中填入原始报价。

六、合同授予建议和记录

建议将合同授予：

合同价为：

日期：

注：

在合同签署过程中所出现的主要问题和解决方案应在此加以说明。

在任何条件下不得与报价人（供货商）就原始报价进行谈判，即不得更改原始报价。

七、合同执行记录日期：

注：

在合同执行过程中所出现的主要问题和解决方案应在此加以说明。

　　　　　　　　　　　　记录人（签名）：

项目办负责人（签名）：