项目质量控制程序文件.docx
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项目质量控制程序文件
天合光能（北京）系统集成有限公司
项目质量控制程序
主导部门：
工程部
支持部门：
质量部、采购部、技术部
审批：
文档编号：
SDSBU-SD-018
生效日期：
项目质量控制程序
1.目的
使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。
2.范围
本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。
3.定义
N/A
4.职责和权限
4.1施工单位
4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报
4.1.2施工材料申报
4.1.3分部分项工程施工
4.1.4申请工程验收
4.2监理单位
4.2.1、监督管理施工过程
4.2.2、过程资料审核管理
4.3工程部
4.3.1参与审核设计图纸
4.3.2支持监理工作。
督促分包商认真履行合同，实现质量目标
4.3.3组织分部分项工程的验收
4.3.4处理施工质量问题
4.4技术部
4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准
4.4.2施工过程中的技术支持
4.5采购部
4.5.1成本目标控制
4.5.2按时供应合格产品
4.6质量部
4.6.1落实质量控制计划
4.6.2处理产品、工程质量问题
5.内容
5.1施工准备
5.1.1工程部向建设单位递交开工报告
5.1.2分（承）包商将企业资质、项目现场负责人（或联系人）、人员资质、用工人数、施工组织设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核
5.1.3分（承）包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查
5.1.4项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分（承）包商，进行图纸会审和技术交底
5.2施工管理
5.2.1在施工过程，项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分（承）包商的工序作业过程，确保及时掌握现场的质量情况，对结果形成结论并反馈给分（承）包商
5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量；对重要材料设备要检查按合同和有关规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。
运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料
5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收
5.2.4项目实施过程中遇到专项工程，按照其相关验收标准进行管理验收
5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议，及时协调现场出现的问题，对不合格的项目发出整改通知单
5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果，直至合格
5.2.7督促分（承）包商加强成品保护的管理工作
5.3质量管理
5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法
5.3.2施工过程中出现不可预见的质量事故时，分（承）包商及时采取有效措施进行紧急处理，并通知项目管理人员、监理单位等
5.3.3项目管理、采购供应、质量人员跟进并处理事故
5.3.4项目管理、采购供应、质量人员共同对事故处理结果形成报告
5.4过程检查
5.4.1隐蔽工程验收：
工程施工要坚持质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序组织隐蔽工程验收。
分（承）包商自验后，通知项目管理、监理验收；合格后允许其进入下一道工序
5.4.2中间验收：
监理单位对分项工程进行验收，并在单位工程质量综合评定表上签字；对于重要分部分项工程，在工序交接工前要请监理单位、建设单位检查验收，签署验收合格后方可进行下一道工序
5.5现场检查和验收
5.5.1项目工程完工后，先由施工单位实施最终的检测，合格后再由项目经理、技术负责人、质量人员和分包方人员会同预验收。
5.5.2工程资料检查和验收
5.5.3项目工程完工后，由建设单位和监理单位组织相关单位参加验收实施最终验收，并对工程相关资料签字确认
6.参考文件
《光伏电站施工规范》GB50794
《光伏电站验收规范》GB50796
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
电力建设工程质量监督检查大纲（光伏发电部分）
7.更改历史记录
N/A
8.附则
此文件由工程部负责解释和更新。
9.附件
9.1施工质量控制管理流程图
9.2工程开工报审表
9.3方案报审表
9.4人员资质报审表（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）
9.5主要施工机械/工器具/安全用具报审表
9.6工程材料/构配件/设备报审表
9.7设备/材料缺陷处理报验表
9.8工程竣工报验单
9.9工程联系单
9.10监理工程师通知单
9.11旁站监理记录表
注：
对应表单根据项目区域不同可能会有名称和格式的变动，但相关主体内容不变。
附件一：
施工质量控制管理流程图
附件二：
开工报审表
工程名称：
某某光伏发电工程编号：
单位工程代号-专业-表号-流水号
致：
项目监理机构
我方承担工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。
□施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；
□各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；
□施工图已会检；
□技术交底已进行；
□质量验收及评定项目划分表已报审；
□工程控制网测量/线路复测资料已审核；
□质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；
□特殊工种/特种作业人员满足工程需要；
□本工程的施工人力和机械已进场；
□物资、材料准备能满足连续施工的需要；
□计量器具、仪表经法定单位检验合格；
□分包单位资格审查文件已报审；
□试验（检测）资质审查文件已报审；
□上道工序已完工并验收合格。
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
建设单位（章）：
项目代表：
日期：
填报说明：
1.本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
2.报审中的“□”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“√”。
附件三：
方案报审表
工程名称：
某某光伏发电工程编号：
单位工程代号-专业-表号-流水号
致：
项目监理机构
现上报工程施工方案/安全方案/调试方案/特殊施工技术方案/采购方案/工艺方案/事故处理/节能减排/水土保持/环境保护方案,请审查。
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师：
日期：
总监理工程师审核意见：
项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
建设单位（章）：
项目代表：
日期：
填报说明：
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准，并附验算结果。
附件四：
人员资质报审表
（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）
工程名称：
某某光伏发电工程编号：
单位工程代号-专业-表号-流水号
致：
项目监理机构现报上本项目部主要管理人员/特殊工种/特种作业人员名单及其资格证件，请查验。
工程进行中如有调整，将重新统计并上报。
附件：
相关资格证件。
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
姓名
岗位/工种
证件名称
证件编号
发证单位
有效期
项目监理机构审查意见：
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：
日期：
填报说明：
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
附件五：
主要施工机械/工器具/安全用具报审表
工程名称：
某某光伏发电工程编号：
单位工程代号-专业-表号-流水号
致：
项目监理机构现报上拟用于本工程的主要施工机械/工器具/安全用具清单及其检验资料，请查验。
工程进行中如有调整，将重新统计并上报。
器具名称
编号
检验证编号
检验单位
检定日期/有效期
附件：
相关检验证明文件。
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：
日期：
填报说明：
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
附件六：
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称：
某某光伏发电工程编号：
单位工程代号-专业-表号-流水号
致：
项目监理机构
我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。
现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：
请审核。
附件：
1.数量清单。
2.质量证明文件。
3.自检结果。
4.复试报告。
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
经检查，上述工程材料/构配件/设备符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。
（手写）
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：
日期：
填报说明：
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
附件七：
设备/材料缺陷处理报验表
工程名称：
某某光伏发电工程编号：
单位工程代号-专业-表号-流水号
致：
项目监理机构
现报上第号设备/材料/构配件缺陷通知单中所述设备/材料/构配件存在质量缺陷的处理情况报告，请审查。
附件：
设备/材料/构配件缺陷修复后证明材料。
设备/材料/构配件供货单位：
承包单位（章）：
代表：
项目经理：
日期：
日期：
项目监理机构审查意见：
项目监理机构（章）：
总监理工程师：
专业监理工程师：
日期：
建设单位审批意见：
建设单位（章）：
项目代表：
日期：
填报说明：
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、设备/材料/构配件供货单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
附件八：
工程竣工报验单
工程名称：
某某光伏发电工程编号：
单位工程代号-专业-表号-流水号
致：
项目监理机构
我方已按承包合同要求完成了工程，经三级自检合格，请予以检查和验收。
附件：
证明材料。
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
审查意见：
经初步验收，该工程：
1.符合/不符合我国现行法律、法规要求。
2.符合/不符合我国现行工程建设标准。
3.符合/不符合设计文件要求。
4.符合/不符合承包合同要求。
5.符合/不符合档案归档要求。
综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。
项目监理机构（章）：
总监理工程师：
日期：
填报说明：
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
附件九：
工程联系单
工程名称：
某某光伏发电工程编号：
单位工程代号-专业-表号-流水号
主送
抄送
工程名称
主题：
内容：
部门主管：
年月日联系人：
年月日
回复意见
项目监理机构意见：
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：
日期：
建设单位意见：
建设单位（章）：
项目代表：
日期：
备注
填报说明：
本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。
附件十：
监理工程师通知单
工程名称：
某某光伏发电工程编号：
单位工程代号-专业-表号-流水号
致：
（单位）
主题：
内容：
限工作日内回复。
项目监理机构（章）：
总监理工程师/专业监理工程师：
日期：
填报说明：
本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位
附件十一：
旁站监理记录表
工程名称：
某某光伏发电工程编号：
单位工程代号-专业-表号-流水号
日期及气候
施工地点：
旁站监理的部位或工序：
旁站监理开始时间：
旁站监理结束时间：
施工情况：
监理情况：
发现问题：
处理意见：
备注（包括处理结果）：
承包单位：
质检员：
日期：
项目监理机构：
旁站监理人员：
日期：
填报说明：
本表由项目监理机构填写，项目监理机构存一份。
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