项目质量控制程序文件.docx

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项目质量控制程序文件

天合光能（北京）系统集成有限公司

项目质量控制程序

主导部门：

工程部

支持部门：

质量部、采购部、技术部

审批：

文档编号：

SDSBU-SD-018

生效日期：

项目质量控制程序

1.目的

使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。

2.范围

本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。

3.定义

N/A

4.职责和权限

4.1施工单位

4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报

4.1.2施工材料申报

4.1.3分部分项工程施工

4.1.4申请工程验收

4.2监理单位

4.2.1、监督管理施工过程

4.2.2、过程资料审核管理

4.3工程部

4.3.1参与审核设计图纸

4.3.2支持监理工作。

督促分包商认真履行合同，实现质量目标

4.3.3组织分部分项工程的验收

4.3.4处理施工质量问题

4.4技术部

4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准

4.4.2施工过程中的技术支持

4.5采购部

4.5.1成本目标控制

4.5.2按时供应合格产品

4.6质量部

4.6.1落实质量控制计划

4.6.2处理产品、工程质量问题

5.内容

5.1施工准备

5.1.1工程部向建设单位递交开工报告

5.1.2分（承）包商将企业资质、项目现场负责人（或联系人）、人员资质、用工人数、施工组织设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核

5.1.3分（承）包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查

5.1.4项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分（承）包商，进行图纸会审和技术交底

5.2施工管理

5.2.1在施工过程，项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分（承）包商的工序作业过程，确保及时掌握现场的质量情况，对结果形成结论并反馈给分（承）包商

5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量；对重要材料设备要检查按合同和有关规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。

运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料

5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收

5.2.4项目实施过程中遇到专项工程，按照其相关验收标准进行管理验收

5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议，及时协调现场出现的问题，对不合格的项目发出整改通知单

5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果，直至合格

5.2.7督促分（承）包商加强成品保护的管理工作

5.3质量管理

5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法

5.3.2施工过程中出现不可预见的质量事故时，分（承）包商及时采取有效措施进行紧急处理，并通知项目管理人员、监理单位等

5.3.3项目管理、采购供应、质量人员跟进并处理事故

5.3.4项目管理、采购供应、质量人员共同对事故处理结果形成报告

5.4过程检查

5.4.1隐蔽工程验收：

工程施工要坚持质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序组织隐蔽工程验收。

分（承）包商自验后，通知项目管理、监理验收；合格后允许其进入下一道工序

5.4.2中间验收：

监理单位对分项工程进行验收，并在单位工程质量综合评定表上签字；对于重要分部分项工程，在工序交接工前要请监理单位、建设单位检查验收，签署验收合格后方可进行下一道工序

5.5现场检查和验收

5.5.1项目工程完工后，先由施工单位实施最终的检测，合格后再由项目经理、技术负责人、质量人员和分包方人员会同预验收。

5.5.2工程资料检查和验收

5.5.3项目工程完工后，由建设单位和监理单位组织相关单位参加验收实施最终验收，并对工程相关资料签字确认

6.参考文件

《光伏电站施工规范》GB50794

《光伏电站验收规范》GB50796

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

电力建设工程质量监督检查大纲（光伏发电部分）

7.更改历史记录

N/A

8.附则

此文件由工程部负责解释和更新。

9.附件

9.1施工质量控制管理流程图

9.2工程开工报审表

9.3方案报审表

9.4人员资质报审表（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）

9.5主要施工机械/工器具/安全用具报审表

9.6工程材料/构配件/设备报审表

9.7设备/材料缺陷处理报验表

9.8工程竣工报验单

9.9工程联系单

9.10监理工程师通知单

9.11旁站监理记录表

注：

对应表单根据项目区域不同可能会有名称和格式的变动，但相关主体内容不变。

附件一：

施工质量控制管理流程图

附件二：

开工报审表

工程名称：

某某光伏发电工程编号：

单位工程代号-专业-表号-流水号

致：

项目监理机构

我方承担工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。

□施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；

□各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；

□施工图已会检；

□技术交底已进行；

□质量验收及评定项目划分表已报审；

□工程控制网测量/线路复测资料已审核；

□质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；

□特殊工种/特种作业人员满足工程需要；

□本工程的施工人力和机械已进场；

□物资、材料准备能满足连续施工的需要；

□计量器具、仪表经法定单位检验合格；

□分包单位资格审查文件已报审；

□试验（检测）资质审查文件已报审；

□上道工序已完工并验收合格。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

项目监理机构审查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：

日期：

填报说明：

1.本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。

2.报审中的“□”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“√”。

附件三：

方案报审表

工程名称：

某某光伏发电工程编号：

单位工程代号-专业-表号-流水号

致：

项目监理机构

现上报工程施工方案/安全方案/调试方案/特殊施工技术方案/采购方案/工艺方案/事故处理/节能减排/水土保持/环境保护方案,请审查。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日期：

总监理工程师审核意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

建设单位审批意见：

建设单位（章）：

项目代表：

日期：

填报说明：

本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位二份。

特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准，并附验算结果。

附件四：

人员资质报审表

（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）

工程名称：

某某光伏发电工程编号：

单位工程代号-专业-表号-流水号

致：

项目监理机构现报上本项目部主要管理人员/特殊工种/特种作业人员名单及其资格证件，请查验。

工程进行中如有调整，将重新统计并上报。

附件：