孵化园项目可行性报告.docx
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孵化园项目可行性报告
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孵化园项目
可行性研究报告
XX镍钴研究设计院
二○一○年十一月
第一章总论1
1．1项目概况1
1．2项目业主概况2
1．3项目建设背景12
1．4可行性研究报告编制依据14
1．5可行性研究报告结论14
第二章项目背景及建设的必要性15
2．1国家和行业发展规划15
2．2项目区经济条件及发展概况16
2．3项目所在区园区特色产业发展17
2．4项目建设的必要性22
2．5项目SWOT分析24
第三章建设条件26
3.1区位条件26
3.2自然条件及主要资源26
3．3地形地貌、工程地质条件28
3．4场地和地基的地震效应29
3．5建筑材料29
3．6供水、供电条件29
第四章工程方案31
4．1设计依据31
4．2总体方案31
4．3建筑设计33
4．4结构设计34
4．5给、排水工程34
4．6消防给水和灭火设备设计35
4．7电力、电讯工程36
4．8供暖工程规划设计36
第五章节能设计37
5.1节能设计依据：
37
5.2建筑节能设计37
5.3给排水节能：
37
5.4采暖节能：
37
5.5电力节能：
38
5.6节水措施：
38
第六章环境影响分析38
6．1分析依据38
6.2对大气环境的影响及保护措施39
6.3对水环境的影响及保护措施40
6.4对声环境的影响及保护措施41
6.5对生态环境的影响及保护措施42
第七章劳动安全卫生消防43
7.1设计依据43
7.2安全措施43
7.3消防措施44
第八章组织机构与人力资源配置45
8．1建设项目管理机构设置45
8．2组织机构设置45
第九章项目实施进度46
9．1建设工期46
9．2项目建设进度安排46
9.3项目招标计划47
第十章投资估算与资金筹措49
10．1工程概况：
49
10．2编制依据：
49
10．3估算内容：
50
10．4不包括的工程和费用50
10．5工程总投资50
10．6资金筹措与使用计划51
10．7资金来源的可靠性分析51
第十一章财务评价53
11.1财务评价基础数据53
11.2一期工程财务评价53
11.2.1运营收入及税金估算53
11.2.2运行费用估算54
11.2.3损益估算55
11.2.4盈利能力分析55
11.2.5不确定性定分析55
11.2.6评价结论57
11.3二期工程财务评价57
11.3.1运营收入及税金估算57
11.3.2运行费用估算57
11.3.3损益估算58
11.3.4盈利能力分析58
11.3.5不确定性定分析59
11.3.6评价结论60
11.4三期工程财务评价61
11.4.1运营收入及税金估算61
11.4.2运行费用估算61
11.4.3损益估算62
11.4.4盈利能力分析62
11.4.5不确定性定分析63
11.4.6评价结论64
第十二章项目社会效益分析65
12．1社会影响分析65
12．2社会风险分析66
第十三章结论和建议67
13．1评价结论67
13．2建议67
第一章总论
1．1项目概况
1．1．1项目名称
武威八冶钢结构股份有限公司孵化园项目
1．1．2项目业主
武威八冶钢结构股份有限公司
1．1．3项目内容与规模
武威八冶钢结构股份有限公司孵化园项目占地面积1239.83亩，新建4个约100亩大厂区、16个约50亩左右的小厂区，包括配套及外网工程，建筑面积约49.6万平米。
建成后用于租赁。
该项目分三期修建：
一期：
占地417.73亩，8个约50亩左右的小厂区及相应的配套设施；
二期：
占地433.34亩，8个约50亩左右的小厂区及相应的配套设施；
三期：
占地388.76亩，4个约100亩左右的小厂区及相应的配套设施；
1．1．4项目性质
新建
1．1.5项目建设地点
武威八冶钢结构股份有限公司孵化园项目位于武威市区西北部的甘肃武威新能源装备制造产业园区内。
1．1.6项目总投资及资金筹措
工程项目总投资约87088.56万元。
其中：
一期工程投资29115.38万元，二期工程投资29989.95万元，三期工程投资27983.24万元。
资金筹措计划：
一期、二期、三期工程每期均申请银行贷款20000万元，其余资金为企业自筹。
1．2项目业主概况
1．2．1基本情况
武威八冶钢结构股份有限公司是由中国八冶建设集团有限公司、中国第四冶金建设集团有限公司、金川集团工程建设有限公司、兰州理工大学和武威市经济发展投资（集团）有限公司共同投资兴建的一家集设计、制作、安装为一体的钢结构股份制企业。
企业年生产钢结构构件10万吨，可实现年产值12亿元，企业钢结构采用国内最先进的工艺和设备，是西北地区最大的钢结构生产基地之一。
一、八冶建设集团有限公司基本情况
1、企业经历及沿革
八冶建设集团有限公司（简称八冶）是一家以建筑业为主，房地产、装备制造等产业多元发展的企业集团。
1955年10月，国家重工业部决定，将东北冶金矿山建筑公司第四建筑工程公司、建材部永登工程处、北满钢铁建筑公司第三建筑工程公司与第六冶金化学建筑总公司的部分机构、人员、装备合并，成立“兰州化学冶金建筑总公司筹备处”。
翌年4月，正式成立第八冶金化学建筑总公司。
1958年3月，与白银厂合并为白银有色金属公司。
次年6月分出，成立西北冶金建设总公司，并进驻金川。
1961年，与甘肃有色金属公司合并为金川有色金属公司。
1963年5月分设，成立金川冶金建设公司。
1964年12月，更名为第八冶金建设公司。
1969年10月，与冶金部第十冶金建设公司合并为第四冶金建设公司。
1971年6月分出，改为金川有色金属公司基建指挥部。
1973年10月，恢复第八冶金建设公司。
1981年8月，与金川公司合并，1984年9月分出，成立中国有色金属工业总公司第八建设公司。
1992年11月，更名为中国有色金属工业第八冶金建设公司。
期间曾先后隶属于原重工业部、冶金部、国家有色金属工业总公司、国家有色金属工业总局。
2000年6月划归甘肃省管理，名称仍用：
“中国有色金属工业第八冶金建设公司”。
2003年,根据国家有关国有企业建立现代企业制度的政策，企业重组改制注册名称为“八冶建设集团有限公司”。
2、企业资质能力
公司的资质能力：
冶炼工程、房屋建筑工程、机电安装工程、市政公用工程、化工石油工程施工等五项总承包壹级资质；建筑装修装饰工程、钢结构工程、炉窑工程施工等三项专业承包壹级资质；矿山工程、公路工程施工等二项总承包贰级资质；土石方工程、混凝土预制构件、起重设备安装工程施工等三项贰级专业承包资质。
近年来，集团公司按照企业发展的需要，取得了中华人民共和国对外承包工程经营资格证书，具有对外承包工程、对外劳务承包资格；取得了建设工程项目代建资格。
一、二类压力容器制造安装许可证、各类压力管道资质证、锅炉安装维修许可证、一级承装和承试电力设施安装许可证、等多项专业施工资质证书,一级计量检测资质证、一、二级砼预制构件生产许可证等专业施工资质证书。
3、企业组织机构
集团总部共设8个职能部室进行公司业务的管理；下设建设公司3个，建筑安装工程公司6个，区域分公司14个，专业工程公司12个，附属公司12个，海外工程承包公司1个，房地产开发公司2个，乙级工程设计施工研究院1个，资产管理公司1个，拥有一级砼预制构件公司2个,承担全公司的砼及预制构件供应生产及对外销售。
设有质量检测公司，对全公司的施工质量及产品进行检测，并具备对外检验试验资格。
4、企业员工构成
企业现有在册员工3713名，施工高峰期从业人员达到12000人以上；其中：
管理人员1324名，专业技术、经济人员共计1286名;其中工程技术人员975名，具有高级职称112人；工程预算人员228人，具有高级职称的15人；财务人员121名，具有高级职称的8人;一级注册建造师50人,二级注册建造师88人；一线操作工人中持证人数1871人，施工操作人员持证上岗率70%，其中持证焊工148名，专业技师106名。
5、企业财务状况
企业注册资本金为12000万元，拥有资产总额13.28亿元，固定资产2.12亿元，流动资产10.92亿元，净资产为1.74亿元；2007年被中国农业银行甘肃省分行授予AAA级信用企业。
6、企业机械装备能力及施工能力
为适应市场发展的需要，企业提高了装备能力和机械化水平。
拥有各类施工机械设备及检验检测设备2600余台（套），施工机械总功率为56543千瓦，技术装备率15668元人，动力装备率为13.81千瓦人。
同时还拥有用于炉窑、装饰装修、高压管道等专业施工的专门设备100多台套。
每年用于设备更新的资金不少于3000万元，设备完好率达到92%以上。
企业具备年完成建筑业产值80亿元的能力。
近四年企业完成产值如下：
2006年度完成企业总产值7.02亿元，2007年完成企业总产值10.88亿元，2008年完成企业总产值18.6亿元，2009年完成企业总产值20亿元。
7、技术创新水平
在长期的施工中，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新设备的同时，企业凭借雄厚的技术力量和丰富的施工经验，编制了用于施工现场标准化施工的《工艺标准》十六册，涵盖了建设项目的各专业，使企业施工质量不断提高，使项目施工形成了标准化。
对施工过程中出现的技术问题及主要的施工工艺进行总结和创新，编制了成熟完整的施工方案和工法。
尤其在锌冶炼焙烧炉、铝电解槽内衬筑炉、电解槽制作安装、房屋建筑中的模板、大型预制构作安装、大型钢结构制作安装及设备构件的整体吊装方面有了成功的施工方案及施工工法。
2004年，公司编制的《350KA预焙阳极电解槽阴极母线制安工法》、《350KA船形电解槽制作工法》及《350KA船形电解槽内衬筑炉工法》等三项工法被评为国家二级工法。
2009年，公司编制的《400ka船型电解槽制安施工工法》、《400ka预焙阳级电解槽和阴及母线制安施工工法》、《109㎡焙烧炉壳体制安施工工法》和《109㎡流态化沸腾焙烧炉内衬砌筑工法》四项工法获甘肃省工程建设省级工法。
2009年，公司取得B级塔机生产许可证和QTZ63塔机型式试验合格证。
2010年QTZ40塔机通过型式试验。
二、质量保证体系，职业健康安全管理体系，环境管理体系
公司于2000年9月通过了北京九千标准质量体系认证中心的ISO9002质量体系认证；于2004年9月经华夏认证中心审核通过了职业健康安全OHSAS18001-2001管理体系、环境ISO14001-1996管理体系的认证.2007年公司已通过了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系三个体系一体化管理认证。
公司将以“科学管理，打造精品，满足顾客要求；遵纪守法，预防污染，营造绿色建筑；安全第一，持续改进，保障员工健康。
”这一体化管理方针。
按照质量管理体系标准、职业健康安全管理体系标准、环境管理体系标准规范企业行为，以顾客及相关方为关注焦点，不断地进行技术创新和管理创新，进一步加强工程项目的标准化管理，充分满足项目业主对工程建设的需要，对每个竣工的工程项目实行试生产保驾服务、工程质量保修服务及工程回访服务制度，向业主和社会提供高质量、安全、环保、服务满意的工程，体现了公司“质量第一，持续改进”的管理理念。
三、总承包与专业承包的能力
以总承包资质为依托,公司具有成熟的总承包管理经验和科学合理的总承包管理模式，有一整套总承包管理的程序、制度和管理控制实施办法。
项目总承包者全权使用项目上的生产要素，加强对技术、质量、合同预算、材料、财务的管理，对工程项目的全过程进行组织、协调、管理和控制。
在工程施工中，发挥综合协调管理的优势，充分调动各专业施工队伍的积极性，使各专业施工密切合作和相互配合、相互支持，实现交叉施工的有效衔接和调整，使工程项目工期、质量、安全、成本得到有效管理和控制，实现让业主满意的工程。
按照公司资质条件和三个管理体系的要求，总承包项目部对设备、材料、单位工程实行分包管理，保证采购行为符合质量标准的要求。
以专业承包为特色，主要的专业承包能力：
拥有年产二万吨钢结构专业分公司一个，主要以制造冶金、化工方面的大型非标设备、大型“H”型钢及一般建筑钢结构为主，年施工能力在2亿元以上；有专业的筑炉防腐工程公司一个，有筑炉专业分公司和防腐专业分公司各一个，筑炉专业分公司主要从事冶金炉、电解槽、回转窑、沸腾焙烧炉、工业锅炉的砌筑，年施工能力在1亿元以上，防腐专业分公司主要从事工业厂房、工业设备防酸防腐方面的施工，年施工能力在1亿元以上;有专业的装饰装修公司两个，主要从事房屋工程的装饰装修的设计与施工，已装修了兰州飞天大酒店、兰州民安大厦、兰州大学图书馆、金昌饭店等工程，风格典雅，获得业主的好评，年施工能力在1亿元以上;有机械安装专业分公司一个，主要从事冶金、化工、建材、造纸、市政等方面的工程项目设备安装，年施工能力在1亿元以上;有装备制造专业分公司一个，具有B级资质，主要从事工业锅炉、发电站锅炉安装、塔式起重机生产，年施工能力在1亿元以上；有自动化专业分公司一个，主要从事冶金、化工、建材等方面的电气设备安装、调试及自动化仪表安装、调试，年施工能力在1亿元以上；有管道专业分公司一个，主要从事工业管道、输气、输水、输油管道施工，年施工能力在1亿元左右；有砼预制构件专业分公司2个，主要从事工业厂房砼预制构件生产，年生产施工能力在5000万元以上。
四、公司的施工布局及近年主要施工业绩
公司50多年来的足迹遍及全国22个省、市、自治区和海外多个国家，先后承建了一大批国家和地方的重点建设项目，其中建成有色冶金厂（矿）80余个，大型工业项目60余项，高层建筑及单跨36米以上的房建工程40多项；建成了铜都白银、钢城酒泉和镍都金昌等三座现代化的工业城市。
近年来，公司以资质条件为依托，在京津、江苏、宁夏、青海、河南、内蒙、山东、新疆、中原及兰州等地成立了地区分公司,总承包施工大中型冶炼工程项目40多项，房屋建筑施工100多项，市政工程施工30多项，化工工程施工20多项，矿山工程施工20余项，公路工程施工10余项，海外工程多项。
近十年来施工的主要的电解铝工程：
青海海星5.5万吨电解铝工程，青海铝厂8.5万吨电解铝工程、青海百河10万吨电解铝工程、青海铝厂阳极焙烧车间及生阳极炭素工程、青海铝厂碳素扩建改造工程，宁夏青铜峡铝厂三期电解铝工程，宁夏青铜峡铝厂四期25万吨电解铝工程，兰州铝厂10万吨电解铝工程，兰州连城铝厂14万吨电解铝工程、兰州铝厂大型预焙槽26.8万吨铝电解工程、白银铝厂二期10万吨电解铝工程、甘肃东兴铝业铝电解车间工程、东方希望包头铝业铝电解工程、山东怡力铝电公司40万吨电解铝工程、内蒙古霍煤铝合金项目电解铝工程、宁夏迈科铝业电解铝工程、黄河公司水电铝型材50万吨电解铝工程。
氧化铝工程：
东方希望集团（三门峡）105万吨氧化铝工程、河南新安20万吨碳素及40万吨氧化铝工程、蒙西40万吨氧化铝工程、山东魏桥40万吨氧化铝工程、长城铝业35万氧化铝工程等。
锌冶炼工程有：
白银西北铅锌冶炼厂10万吨锌6万吨铅工程、河南豫光金铅10万吨电锌工程、内蒙古巴彦淖尔紫金公司10万吨锌冶炼工程、陕西商洛20万吨锌冶炼工程、辽宁葫芦岛金属公司锌焙烧系统工程、河南豫光锌业30万吨电锌工程、内蒙古巴彦淖尔紫金公司二期10万吨年锌冶炼工程、内蒙西乌珠穆沁旗10万ta锌冶炼工程等。
钢铁工程：
西宁特种钢铁厂轧钢技改工程、江阴兴澄钢厂70万吨轧制工程、酒泉钢铁集团公司200万吨薄板工程、兰州兰泰钢厂轧钢工程、金昌河西堡铁厂高炉工程、江阴兴澄特钢厂三期技改工程等。
铜、镍、金等有色金属工业有：
山西中条山有色金属公司铜冶炼工程、金川集团5万吨铜电解工程、青海威斯特铜业公司德尔尼铜矿工程、西藏玉龙铜矿冶炼工程、青海金广镍铬合金工程、内蒙远鑫镍业1万吨年高镍锍熔炼工程、金川集团公司5000TA镍及镍合金板带材生产线、福建金山黄金冶炼工程等。
水泥建材项目：
金昌水泥集团1000t日水泥生产线、平凉海螺水泥5000TD干法水泥工程、金泥2500TD电石废渣综合利用水泥熟料带低温余热发电新型干法水泥生产线、祁连山水泥集团陇南3000TD水泥生产线工程。
矿山工程：
青海滩间山金矿选冶厂工程、贵州锦丰金矿工程、新疆富蕴金山矿冶公司直接还原球团矿工程、新疆金宝矿业公司矿山粗选厂工程、新疆千鑫矿业可可塔勒铅锌矿5000t采选厂工程、河北蔡家营锌金矿项目、吉林白山板庙子金矿选冶工程等。
化工石油工程：
山西垣曲鑫源200万吨焦化工程、宁夏启元800吨红霉素一期工程、青海庆华200万吨焦化厂工程、宁夏启元2500吨红霉素二期工程、内蒙乌拉特中旗毅腾矿业选煤厂工程、甘肃瓮福集团24万吨磷铵工程、金昌新川化工40万吨PVC工程、甘肃瓮福10万吨磷酸、40万吨选矿扩建项目、中国石油庆阳石化10万吨年聚丙烯项目等。
房建工程：
兰州大学3.2万平方米图书馆工程、金川公司4#果园住宅楼工程、甘肃省委大教梁33层住宅楼工程、兰州定西南路23层商住楼工程、鄂尔多斯市康巴什新区日兴商贸中心办公大厦工程、兰州石油化工33层住宅楼工程等；
市政公用工程：
金昌市天水路商业步行街工程，金昌市集中区域供热工程、宁夏宁东80万吨净配水工程、西宁市污水处理厂工程、金昌市污水处理工程、金昌市游戏馆工程、兰州市污水处理厂工程、铜陵市工业供水工程、国家储备粮库武威粮库工程、陕西西安生活垃圾处理厂、天祝县城区生活垃圾处理工程、兰州天然气管线工程、兰州中川机场机坪扩建配套供油管网工程等。
公路工程：
岷卓公路、土默特右旗美将公路至工旺尧公路、白银城市发展项目平川道路改扩建工程（C07合同段）等。
电力工程：
兰州铝厂自备电厂、兰州窑街煤热电厂、青海西海电厂输煤系统工程、永昌电厂工程等。
国外工程：
南非直接还原铁矿工程、塞内加尔SABOBDALA金矿项目工程等。
五、企业近五年来获得社会荣誉
1、近五年来，多次获得“全国优秀建筑企业”、“全国优秀施工企业”、“全国用户满意施工企业”、“中国工程建设社会信用AAA企业”“全国守合同、重信用”等荣誉称号；连续十四年被评为甘肃省、金昌市“守合同、重信用”、“安全管理先进单位”、“质量管理先进单位”“优秀建筑业企业”等荣誉称号。
2007年，公司施工班组荣获国家“五一”劳动奖状和甘肃省“五一”劳动奖状。
2、近五年来，公司所施工的工程中，荣获国家鲁班奖1项，国家银质奖5项，“全国用户满意工程”5项。
获省部级优质工程35项，地市级优质工程近百余项。
省级“文明工地”38项，地市级“文明工地”50多项。
1．3项目建设背景
武威八冶钢结构股份有限公司孵化园项目位于武威市区西北部的甘肃武威新能源装备制造产业园区内。
甘肃武威新能源装备制造产业园区，位于武威市区西北部，地处亚欧大陆桥咽喉位置，西陇海兰新线经济带中心，兰州、西宁、银川三个省会城市经济三角洲中心位置。
园区距金武公路2公里，距武威城区12公里，距武威火车站13公里，距金昌机场45公里，紧靠拟建的金武高速公路和兰张城际高铁，交通十分便利，水电供应充足，区位优势明显。
园区规划面积26平方公里。
园区内光伏区、光热区、风电（弱风）区、绿色照明区、综合配套区、仓储物流区、科研教育区、生活服务区等八大功能区齐备。
规划道路采用棋盘格式，全部采用正向布置，以适应产业园用地规整的需要，保证各片区功能上的独立性，使整个工业区的道路更加顺畅。
园区贯穿循环经济发展理念，按照高起点规划、高标准建设、高效能管理的原则，重点推进太阳能光伏产业、风能装备制造产业规模化发展和光伏、光热成套组件与设备，以及LED绿色照明产业基地建设。
积极推动风电、太阳能、生物质能和核能装备制造业快速发展，开展智能电网、新能源汽车等领域关键技术和产品的研发。
目前园区已与西班牙伊索菲通公司、湖南湘电风电公司、荣宝照明太阳能灯具等大型国际知名企业签订合作协议。
武威新能源装备制造产业园将继续实施大投资方略，强化大项目支撑，着力将园区打造成国际知名的光电、风电装备制造基地，国家新能源装备研发、制造和示范基地以及西部地区重要的新能源装备成套供应基地。
武威八冶钢结构股份有限公司孵化园项目建成后，将主要面向缺乏厂区建设资金的中小企业，采用租赁的形式为这些企业提供办公及办厂环境，以此吸引众多企业入驻，带动园区的建设。
1．4可行性研究报告编制依据
《投资项目可行性研究指南》试用版（中国电力出版社）
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
项目业主提供的相关基础资料
国家及省市颁布的有关行业规划、产业政策、法规
《中华人民共和国城市规划法》
《民用建筑设计通则》GB50352-2005
《建筑设计防火规范》GBJ50016（2006年版）
1．5可行性研究报告结论
该项目的建设符合国家有关政策法规规定。
该项目符合武威市城市发展规划要求，建成后可有利提高甘肃武威新能源装备制造产业园区的竞争力与吸引力，同时对改善武威城区基础设施、优化投资环境，促进经济发展，提高人们生活水平具有重大意义。
该项目建设指导思想明确，规模及规划整体思路合理，自然条件、社会条件及融资条件较好，项目建设技术可行、经济合理。
项目不仅具有明显的社会效益，且其经济效益、环境效益非常显著，其建成对改善武威市城区环境、提升城镇品味、改善投资环境、促进区域经济健康发展具有十分重要的作用，项目建设是非常必要和可行的。
第二章项目背景及建设的必要性
2．1国家和行业发展规划
根据《甘肃省统筹城乡发展试验区武威城乡融合发展核心区总体规划》，以市场为导向，依托现有产业发展基础，以构建现代产业体系为目标，加速发展二、三产业，巩固提高第一产业，加快优势特色产业基地建设，打造特色产业集群，促进产业向精细化、高端化、集群化发展，构建现代产业体系的要求，武威市按照“一轴双城三组团”的空间结构，加快产业布局调整，推进产业分工和集聚发展，形成布局合理、分工明确、功能突出、优势互补的产业发展空间格局，在轴向产业布局上，突出以金大快速通道为区域产业发展中心轴，串接产业园区，沟通各产业类型。
按照《甘肃省统筹城乡发展试验区武威城乡融合发展核心区总体规划》要求，武威市要突出特色产业发展，围绕河西新能源和新能源装备制造业基地建设，紧紧抓住现有国家政策机遇，发挥核心区良好产业基础和特色优势产业发展的后发优势，准确把握产业发展定位，建设特色产业创新发展示范区。
加快金太阳新能源高新技术集中区和新能源装备制造产业园建设。
以资源换技术、以技术换市场，积极对接区域相关上下游产业需求，开展新能源装备制造战略投资合作，加快新能源装备制造项目建设，建设全省重要的新能源装备制造基地。
——光电装备制造业。
建设太阳能开发利用技术研究中心，开展太阳能发电装备研发和试验示范。
加快建设太阳能薄膜电池、太阳能光伏电池组件等项目，打造晶体硅太阳能电池产业链基地。
支持发展太阳能民用产品。
——风电装备制造业。
加快新能源装备制造产业园建设，引进建设兆瓦级风力发电机成套设备及配套产品生产项目，延伸产业链，推进整机装配生产。
——机械制造业。
以现有重点机械制造企业为依托，生产重型汽车、轻型刮板机和煤矿机械配件以及大倾角皮带输送机、麦芽制造设备、煤气发生炉、电力变压器等产品。
发展现代农机具制造业。
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