郑州日产汽车4S店可行性研究报告.docx
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郑州日产汽车4S店可行性研究报告
郑州日产4S店
可行性研究报告
附件
第一章概论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
某汽车维修有限公司郑州日产4S店
1.1.2项目建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
某汽车维修有限公司
1.1.4报告编制单位
工程科技公司
1.2工作依据及范围
1.2.1工作依据
1、《产业结构调整指导目录》（2011年本）
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
4、建设单位提供的有关资料
5、有关部门提供的资料和证明等
1.2.2、可行性研究范围
1、建设背景及必要性
2、建设条件与建设地址
3、建设内容及设计方案
4、环境保护
5、节能
6、项目实施计划与工程管理
7、组织管理与劳动定员
8、投资估算与资金筹措
9、项目经济效益分析
1.3建设单位概况
某汽车维修有限公司位于某路66号，民营企业。
公司占地面积3000平方米，主要经营范围为汽车整车及配件的维修、郑州日产汽车的定点维护、维修和销售。
公司共有专业技术人员26人，2011年公司预计收入285万元，利润额80万。
公司视培养和客户资源的开发，以先进的设备和雄厚的技术力量来达到客户的需求。
公司的服务宗旨：
“质量第一，信誉至上，同等价格比质量，同等质量比服务”。
公司以“主动，快捷，有效，满意”为目标，以诚信经营，真诚服务客户为基础，坚持某汽修的质量建设，遵循着“以人为本，开拓市场，服务大众，立足市场”的企业宗旨，凭借着“三分修，七分养”的先进修理理念，在竞争激烈的汽车维修市场中牢牢占据了一席之地。
某公司精修轿车多年，对柴油车也颇有研究，曾在报刊上多次发表文章，且在**占有一席之地。
某公司曾派送多名维修技师曾到北京、深圳、沈阳等地常年进修，掌握高档次轿车的维修经验，汽车疑难杂症的第一手资料，自动变速器的维修和空调维修是公司的品牌技术，享誉**地区及周边城市。
未来，公司将实现先进的理念，诚挚周到的服务，拓展市场，计划从2011年-2013实现大的发呢，拟建设郑州日产4S店，技师及服务人员至40人-50人的规模，收入增长8.0%以上，利润额增长率达9.0%。
到2013年实现收入550万元，实现上交利税120万元，成为**市维修行业的利税大户，充分占领**汽车维修市场。
1.4研究结论
该项目属于商业服务业，项目的建设符合国务院《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第一大类鼓励类第25项“其他服务业”第1条“电子商务、现代物流服务体系建设及以连锁经营形式发展的中小超市、便利店、专业店等新型零售业态”中现代物流服务体系建设的要求。
在2011年本中，该类项目没有列入限制范围内，仍为鼓励发展的领域。
一、建设规模
该项目拟总用地4000㎡，建设用地面积3050㎡，总建筑面积4074㎡，主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈、汽车停放五位一体的特许销售服务店。
新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20余台。
二、建设地址
该项目选址位置为S303-133.7公里处，南线与秀水路交汇处，东至向阳村六社，西至农田，北至垃圾场，南至公路交通驾校。
该地块符合《宜**市城市总体规划》，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。
三、劳动定员
该项目需工作人员80名，其中：
管理人员8名，技师35名，其他工作人员12名，保安人员4名，培训讲师3名，技术总监2名，服务顾问8名，销售人员8名。
四、项目实施进度
该项目建设期1年，工程计划于2011年7月份开工建设，计划到2012年6月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。
五、投资估算
该项目总投资估算为1298.6万元，其中，固定资产投资1078.6万元，流动资金220万元。
固定资产投资中建筑工程投资539万元，设备（材料）购置及安装费190.5万元,其他费用288万元，预备费61.05万元，
该项目建设资本金为1298.6万元。
六、资金筹措
该项目建设资金由建设单位自筹解决。
七、主要技术经济指标
综合技术经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
销售汽车
台
110
二
项目计算期
年
11
1
建设期
年
1
2
生产经营期
年
10
三
项目总投资
万元
1298.6
1
固定资产投资
万元
1078.6
2
流动资金
万元
220
四
劳动定员
人
80
五
正常年销售收入
万元
1720
六
总成本费用
万元
1293.1
平均年份
七
销售税金及附加
万元
121.54
正常年份
八
增值税
万元
110.49
九
利润总额
万元
257.4
平均年份
十
所得税
万元
64.3
平均年份
十一
税后利润
万元
193
平均年份
十二
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
14.7
2
财务净现值
万元
955
Ic=10%
3
投资回收期
年
6.6
含建设期1年
十三
投资利润率
%
19.8
十四
投资利税率
%
29.1
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
自改革开放以来，我国经济增长快速，综合国力显著加强，人民群众生活质量得到大幅度改善，在满足物质产品要求的基础上，对物质文化产品的需求日益迫切，势必推动了服务业的发展和建设。
国务院在国发〔2007〕7号文《关于加快发展服务业的若干意见》中明确指出“服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。
我国正处于全面建设小康社会和工业化、城镇化、市场化、国际化加速发展时期，已初步具备支撑经济又好又快发展的诸多条件。
加快发展服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。
加快发展服务业，形成较为完备的服务业体系，提供满足人民群众物质文化生活需要的丰富产品，并成为吸纳城乡新增就业的主要渠道，也是解决民生问题、促进社会和谐、全面建设小康社会的内在要求。
为此，必须从贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会战略思想的高度，把加快发展服务业作为一项重大而长期的战略任务抓紧抓好。
”
目前，我省服务业发展相对滞后，发展载体不强是重要原因之一。
只有加大对服务经济总量规模大、发展速度快的市（县、区）的培育力度，并充分发挥其示范效应，使有条件的市（县、区）率先形成以服务经济为主的产业结构，才能扩大全省服务业总量、提高其比重和发展速度，加快产业结构的转换与升级；只有加大对区位优势明显、发展特色鲜明的重点服务业园区的培育力度，并充分发挥其集聚效应，才能形成一大批服务业集聚区、重点功能区和特色街区，从根本上改变服务业布局分散的状况；只有加大对具有知名品牌、有市场竞争力的大型服务企业的培育力度，并充分发挥其带动效应，才能大大增强服务业发展的生机与活力，走出一条依靠大企业、大集团带动中小企业发展的新路子，促进全省服务业上规模、上层次、上水平。
**市在历届党委、政府的正确领导下，城市建设有了突飞猛进的发展，全市国民经济保持了快速连续增长的势头，城乡面貌发生了巨大的变化，综合经济实力显著增强。
为进一步加快城市经济发展步伐，实现**市经济的超常规、跨越式发展，市委、市政府高度重视城区的建设发展，为城市的建设发展制定了一系列优惠政策，加大招商引资力度，优化投资环境，加快了城市的发展速度。
随着**工业经济快速发展和城市的规划建设，吸引了大量外地客商前来经商置业投资发展，良好的投资环境，便利的交通、通讯条件成为他们谋求长远发展的重要因素。
面对新形势，市委、市政府解放思想、与时俱进、开拓创新、真抓实干，按照“大众化、规模化、规范化、现代化”的发展目标，加大基础设施投入力度，并根据城市总体规划加大城市的建设，尤其是工业园区的建设，吸引大批企业来园区进行投资兴业。
因此，为了推动全市经济的持续、健康、稳定的发展，加快全市经济建设步伐，根据城市建设总体规划要求，确定开发建设郑州日常产汽车4S店，由某汽车维修有限公司负责组织实施。
2.2我国汽车销售流通体系发展选择
一、汽车生产企业销售流通的几种模式
通过多年的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式:
第一种是以地区销售代理为主的模式。
这一模式的特点是:
汽车生产企业（企业集团）建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。
上海汽车工业总公司生产的桑塔纳轿车,其销售体系采取这一模式,天津汽车工业集团有限公司的产品销售体系与此相类似。
第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。
这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名（商誉）、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。
目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。
第三种是以特约经销公司专营为主的模式。
这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。
经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。
除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。
从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司（桑车）、一汽集团公司均采用此种模式，这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式
⑴传统的销售流通模式：
生产厂家销售流通到代理商，代理商销售给地区分销商，再经过零售商销售到直接顾客（最终顾客），其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商，而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链
⑵新兴的销售代理模式：
汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商，由特许经销商将产品销售给直接用户。
从这两种模式来看，我国传统的销售流通模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。
而新型的销售流通模式，由于中间层次少，流通成本相对下降，信息的传达也快，生产厂家更易于控制中间销售环节。
二、未来汽车生产企业销售体系演变的
1、以企业集团（生产企业）为主导的发展模式
关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式,必须按照《汽车工业产业政策》精神,参考国际上成功经验与作法,以符合市场经济运行规律来建设现代化营销体系。
中国汽车销售流通体系的基本框架,总的说应是按照汽车工业产业政策的要求,以汽车生产企业为中心建立“总分销商→地区分销商→零售→顾客”的销售体制,其中典型模式有两种:
一是企业集团建立统一的“集团销售公司（总分销商）→地区分销商→经销店”的销售网络;二是部分企业建立“企业销售部（总分销商）→独立的地区分销商→经销店”的销售网络。
如下面所示:
模式Ⅰ:
①该模式实质上是汽车企业集团的自销方式,即汽车集团内生产企业→集团销售公司（总分销商）→集团销售分公司（地区分销商）→经销店的销售渠道。
其中汽车企业集团销售公司负责包销集团内各汽车生产企业的产品,汽车生产企业不从事产品销售业务。
该销售模式具有排他性,即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。
②汽车企业集团销售分公司（地区分销商）根据全国市场分布而设立,一般以经济区域为标准设点,销售分公司（地区分销商）在总公司的领导下,负责指定地区的汽车经销业务。
③经销店负责汽车零售业务,其数量根据各地区市场情况而定。
④对于产量大,产品系列多的大型汽车企业集团,将可能形成由企业集团销售公司（总分销商）负责的,按不同产品划分的自销渠道,其经销店将只经营规定品牌的汽车。
模式Ⅱ:
①该模式为非自销方式,即汽车生产企业的产品由该企业的销售部门委托或通过独立分销商完成汽车产品的销售工作。
②独立分销商（或专业销售公司）与汽车生产企业销售部通过不同形式（代理、联营、协议……）确立双方的合作关系。
③独立分销商只负责汽车批发业务,经销店负责零售,经销店可以专销某汽车生产企业产品,也可兼销若干汽车生产企业的产品。
2、两种模式的异同以及相应分析
两种模式的异同：
①其区别在于模式Ⅰ的“地区分销商”是属于汽车企业集团本身;而模式Ⅱ的“地区分销商”则是独立的汽车销售企业。
另外在经销店的地位上,前者是专销而后者则既可是专销也可是兼销。
②相同之处在于总分销商都是属于生产企业本身,而销售网络的建立都是按总分销商→地区分销商→经销店模式建立的。
相应的分析：
从长远看,中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模式（模式Ⅰ）为主,非自销模式（模式Ⅱ）为铺的流通模式。
就不同企业来说,大型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量,其销售体系应以模式Ⅰ（自销）为主,模式Ⅱ（非自销）为辅,中小型汽车生产企业鉴于其经济实力、产品和市场范围的有限性,其销售体系应以模式Ⅱ（非自销）为主,但在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。
考虑到中国汽车生产企业特点,在大型汽车企业集团内可能会出现两种模式共存的情况,即集团内销售公司负责集团内主要汽车产生企业产品销售,集团内个别生产企业（如合资企业）建立相对独立的自销或代理渠道或采用模式Ⅱ的非自销方式。
但是无论哪种模式,在销售流通体系中均实行销售与生产分离的原则。
即汽车生产部门不从事销售活动,销售活动由集团内独立的销售部门或社会上独立的分销商完成。
汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极小的一部分特殊需求对象,并把比例控制在尽可能小的范围（例如总销售量的1%以内）,以免由于厂家直接给大宗用户供货而损害经销店的销售机会,从而使正常的流通秩序遭到破坏。
根据国外经验,为使体系更好的发挥作用,所有经销店都要具备3S或5S功能。
即新车销售、旧车回收、维修服务、提供配件、信息反馈功能等。
当然销售模式并不是固定不变的。
随着信息化时代的到来,以及国际汽车工业发展趋势的变化,国外大汽车公司合并与兼并频繁发生,超级跨国公司将出现,这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。
如戴姆勒奔驰汽车公司与克莱斯勒汽车公司合并后的首要工作是如何使两家的销售渠道合二为一,如何发挥各自优势,降低销售成本。
目前戴—克公司的销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。
而对于一些皮包公司,以及不严格执行生产企业销售战略的经销公司,应当通过市场运行规则将其淘汰出局。
2.3汽车维修市场的发展和市场
在计划经济时代，由于车辆主要集中在运输企业中，因此汽车维修主要是附属于运输企业。
改革开放以后，中国的车辆分布发生了本质的变化，车辆的社会化和私家车的大量发展，使汽车维修业走向社会化，并促使汽车维修业从产品型行业向服务型行业过渡，按照市场化的要求，形成了一个社会化的、资金和技术密集型的、相对独立的行业。
随着私家车迅速进入千家万户，中国汽车维修业也进入了发展的黄金时期，汽车维修业和汽车保修设备行业在市场的洗礼中形成了利润丰厚的汽车后市场，仅汽车保修设备行业目前的年销售额就已经超过了60亿元人民币。
随着汽车迅速进入千家万户，我国汽车维修业也进入了发展的黄金时期，汽车维修业和汽车保修设备行业在市场的洗礼中开始由传统的劳动密集型向资金技术密集型、由生产型向服务型过渡，形成了利润丰厚的汽车后市场。
目前，全国汽车维修行业有一二类企业30多万家，从业人员近300万人，每年都在以10%左右的速度快速增长。
国营、集体、股份制、私营、个体、中外合资等多种经济成分的汽车维修企业在共同发展，4S店、特约维修服务站、综合维修厂、快修连锁店、专项维修店等多样化的经营方式各展其长，形成了一个门类齐全、品种多样，分布广泛，服务方便，能够满足不同消费层次需求的汽车维修市场体系。
中国汽车市场发展潜力巨大，特别是私人汽车消费，在未来20年将持续高速增长。
中国汽车保有量的快速增长将直接带动国内汽车维修保养市场的发展，按照一个完全成熟的国际化的汽车市场的利润测算，中国汽车维修保养市场的利润总额约为2153.55亿元。
除了汽车电子领域1000亿人民币的市场，汽保行业仍有超过千亿元人民币的市场。
中国的汽保行业在未来的5－10年中有着无限广阔的发展空间。
据统计，至2007年末，我国民用汽车保有量达到5697万辆（包括三轮汽车和低速货车1468万辆），比2006年末增长14.3%，其中私人汽车保有量3534万辆，增长20.8%。
民用轿车保有量1958万辆，增长26.7%，其中私人轿车1522万辆，增长32.5%。
而2008年我国汽车市场也将连续第10年保持两位数增长，预测2011年国产汽车的销售量将超过1800万辆。
如此庞大的汽车增长，必将催生一个快速增长汽车维修行情。
中国的汽车维修产业经过多年扩张，已经具备了相当的规模和发展速度：
2006年1－12月，中国全部汽车维修企业实现产值14，685，667千元，比上一年同期增长8.65%；实现累计利润总额为693，174千元，比上年同期增长32.77%；截止到2006年12月底，全行业规模以上企业数量为834家，从业人员达到70，520人。
2007年1－8月，中国全部汽车修理企业实现累计工业总产值11，340，523千元，比上一年同期增长30.8%；实现累计利润总额为568，615千元，比上年同期增长53.22%；累计亏损企业亏损总额为141，347千元，比上年同期降低10.96%。
目前，中国汽车维修产业继续保持繁荣态势，业务量及营业收入持续增长；企业数量保持高速增长，产业内部企业经营模式发生转变，随着外资进入，产业国际竞争力不断提高；市场竞争日趋规范化，品牌竞争日趋激烈。
细分市场中，汽车维修连锁经营市场发展潜力巨大，前景十分广阔。
未来几年内，汽车维修将继续保持较快增长，市场需求拉动明显；企业数量依旧保持一定的增长速度。
2.4项目建设的必要性
一、项目建设符合国家产业政策
国务院在国发〔2007〕7号文《关于加快发展服务业的若干意见》中明确指出“党中央、国务院历来重视服务业发展，制定了一系列鼓励和支持发展的政策措施，取得了明显成效。
特别是党的十六大以来，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善，服务领域改革开放不断深化，在促进经济平稳较快发展、扩大就业等方面发挥了重要作用。
但是，当前在服务业发展中还存在不容忽视的问题，特别是一些地方过于看重发展工业尤其是重工业，对发展服务业重视不够。
我国服务业总体上供给不足，结构不合理，服务水平低，竞争力不强，对国民经济发展的贡献率不高，与经济社会加快发展、产业结构调整升级不相适应，与全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求不相适应，与经济全球化和全面对外开放的新形势不相适应。
各地区、各部门要进一步提高认识，切实把思想统一到中央的决策和部署上来，转变发展观念，拓宽发展思路，着力解决存在的问题，加快把服务业提高到一个新的水平，推动经济社会走上科学发展的轨道，促进国民经济又好又快发展。
”
根据“十一五”规划纲要，国家对“十一五”时期服务业发展的主要目标是：
“到2010年，服务业增加值占国内生产总值的比重比2005年提高3个百分点，服务业从业人员占全社会从业人员的比重比2005年提高4个百分点，服务贸易总额达到4000亿美元；有条件的大中城市形成以服务经济为主的产业结构，服务业增加值增长速度超过国内生产总值和第二产业增长速度。
到2020年，基本实现经济结构向以服务经济为主的转变，服务业增加值占国内生产总值的比重超过50%，服务业结构显著优化，就业容量显著增加，公共服务均等化程度显著提高，市场竞争力显著增强，总体发展水平基本与全面建设小康社会的要求相适应。
”
省政府办公厅《关于加快培育服务业三大载体的意见》中明确提出我省“十一五”期间服务业三大载体的主要发展目标：
“
（1）集中培育50个经济基础较好、总量规模大、服务业优势明显、发展特色鲜明的重点服务业城区，到2010年，50%以上的重点服务业城区形成以服务经济为主的产业结构。
（2）重点培育50个规模较大、产业集聚度高、发展特色鲜明的重点服务业园区，到2010年，初步形成与城市功能定位相配套、省市县三级服务业园区相结合、适应工农生产和城乡居民生活需要的服务业园区体系。
（3）重点培植100个主营业务突出、具有知名品牌、市场竞争力强的重点服务业企业，到2010年，争取有10家以上大型服务业企业进入全国百强行列。
通过三大载体的培育，提高服务业整体素质，促进全省产业结构调整和经济发展方式转变，为到2020年全面实现经济结构向以服务经济为主转变奠定坚实的基础。
”
**市服务业跨越发展计划明确提出：
以科学发展观和构建社会主义和谐社会为统领，以扩大总量、优化结构、产业升级、促进就业、方便生活为目标，坚持市场化、产业化和社会化方向，以中心城区为载体，以十大服务业领域为重点，突出优先发展，实现旅游、金融、现代商贸流通、现代物流及交通运输业的率先跨越；突出市场化运作，创新发展体制机制，大力培育服务业市场主体，引进新型业态，改造传统服务业，拓展发展空间，促进结构升级；突出扩大开放，引进域外资本和投资主体，加快项目建设，吸收先进经验、技术和管理方式，提升产业整体竞争力。
积极培育**特色服务业品牌，促进服务业实现速度快、结构好、效益高、规模大、整体竞争力强的跨越发展，使服务业成为与主导产业相匹配、与城市化进程相协调、与对外开放相联接的全市经济社会发展新的重要支撑。
二、项目建设有利于公司在**汽车市场市场的进一步开拓发展。
**某公司是一个集“整车销售、汽车维修、配件销售、技术咨询”四位一体的民营企业，是郑州日产**地区特许销售服务商。
公司自成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策，立足于**市区，辐射周边各县市。
通过本项目的开发，进一步巩固**地区汽车市场，以发展壮大公司在当地的实力。
项目企业开发优势所在：
⑴项目申请公司从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。
⑵当地政府对开发区项目的政策支持。
⑶整个汽车市场发展稳定，有较大上升空间。
三、项目的建设符合当地产业政策。
最近几年汽车行业发展迅速，国家各级政府也越来越重视汽车产业的规划和建设，形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。
该项目建设地址位于**工业园区，交通便利，车流量大。
该地区是**规划重点发展的区域，在此区域内建设汽车4S店，可以抢占市场先机，抓好土地增值和企业发展的双重机遇，实现企业的做大做强。
第三章市场前景分析
中国汽车行业统计数据显示：
2009年中国的汽车市场出现了“井喷式”的增长，全年汽车总需求增长了51.6%，其中乘用车也是增长了51.6%，微型客车增长85.7%，商用车增长35.7%，特别是商用车，全球增长最快，总得数量增长了465万辆，高于全球第三大汽车市场日本2008年全年销售总量的461万辆。
按照中国汽车销售量的增长态势，未来汽车产业发展空间十分巨大。
根据全球主要发达国家的经验，中国乘用车市场还有十几年的快速增长的阶段，相当于GDP增长的1.5倍左右。
西方发达国家汽车业发展都经过两个高速期，第一个高速期是千人15辆和千人20辆，第二个是年均增长20%，持续10年左右的时间，日本、韩国基本上是如此。
中国的第一个高速期持续了8年时间，2001年到2008年，从2009年开始进入第二个高速期，中国在两个高速
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