神华集团煤矿重大隐患排查及管理制度.docx
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神华集团煤矿重大隐患排查及管理制度
中国神华神东大柳塔煤矿
重大隐患排查及管理制度
为建设本质安全型矿井，各级管理人员明确未来一按时刻段内所管辖范围内的重大安全隐患，以提前制定切实靠得住的预防办法和事故发生后有效的应急救援办法，需各级管理人员阶段性详细排查所辖范围内的各类重大隐患，明确危险源，做到隐患排查纵向到底，横向到边，安全管理有的放矢。
因此，特制订本制度：
一、成立大柳塔煤矿重大隐患管理组织机构
组长：
王国旺
副组长：
陈苏社陈外信梁云峰汪腾蛟任显才张更业姜敬
成员：
王智欣杨建彬李飞张登山王斗斌王贵林郝永录白恒山程民各区队队长
下设生产办为重大隐患管理办公室，办公室主任为王智欣。
管理小组成员主要职责：
排查管辖范围内存在的各类重大隐患；制定对应的隐患处置办法、应急救援办法、处置办法；依照重大隐患管理办公室要求上报、整改和处置，直至隐患消除。
办公室职责为：
对上报的隐患汇总、整理、分类、分级、考核、考评、实施奖罚；跟踪、督办各级隐患整改或处置进展情形。
二、重大隐患管理流程
见：
附件1《年度重大隐患排查及处置流程》
附件2《月度隐患排查及处置流程》
三、年度安全隐患排查：
1、每一年年初（1月份），各专业部门详细分析今年度的采掘接续计划，分析全年所有采掘战场的水纹地质、工程地质、煤层情形、周边开采情形、历年开采情形，从工作面采掘系统、主运输系统、辅助运输系统、防尘系统、通风系统、供水系统、排水系统、供电系统、通信系统、消防系统等各大系统分析今年度本部门业务保安方面存在的重大安全隐患。
2、各部门按照所排查的矿井年度重大隐患，对应每条隐患制定切实靠得住的预防办法，同时制定矿级可行的应急救援预案，确保矿井安全生产。
3、每一年年初（1月份），各区队按照矿井年度接续计划，详细分析本队今年度的采掘、作业战场，分析全年所有采掘战场的水纹地质、工程地质、煤层情形、周边开采情形、历年开采情形，从工作面采掘系统、主运输系统、辅助运输系统、防尘系统、通风系统、供水系统、排水系统、供电系统、通讯系统、消防系统等各大系统分析本队作业场所存在的重大安全隐患。
4、各队按照所排查的矿井年度重大隐患，对应每条隐患制定切实靠得住的预防办法，同时制定区队级可行的应急救援预案，确保本队全年安全生产。
5、各单位将年度排查的重大安全隐患、预防办法和应急救援办法等分类填入《大柳塔煤矿重大隐患排查表》（见附件3）内，提报矿应急救援编制小组成员，由编制人员将以上内容编入全矿应急救援预案，上报及处置流程见附件1《年度重大隐患排查及处置流程》。
6、各单位将月度隐患排查结果填入《大柳塔煤矿重大隐患排查表》（见附件3）、《大柳塔煤现场隐患排查统计表》（见附件4）。
并提报相关专业部门，由部门落实，由调度和安全办督办，上报及处置流程见附件2《月度重大隐患排查及处置流程》、
四、月度重大安全隐患排查
1、各部门按照下月的采掘接续战场、现场检查情形，分析采场条件、各大系统现状，周边开采现状等因素，分析下月各采掘、作业场所存在的安全隐患，制定本专业隐患预防的技术指导书和应急救援办法，依照《月度重大安全隐患表》填写并报生产技术办。
2、各区队按照下月本队的采掘战场、详细分析采场条件、各系统现状，相邻区域情形，周边开采现状等因素，分析下月作业场所存在的各类安全隐患，对应地址、对应类型详细制定各类隐患预防的安全技术办法，制定切实可行的应急救援办法，依照《月度重大安全隐患表》填写并报生产技术办。
3、各部门利用每一个月的月度巡检、专项检查时刻，检查当月本专业隐患安全办法落实情形，现场问题整改情形，同时发觉现场存在新问题，拟定整改办法、责任单位、责任人、整改期限，依照《月度现场隐患排查统计表》填写并报生产技术办。
4、各队每一个月对本队所管辖的巷道、设备、涉及的系统等全面排查两次，对每条问题必需拟定整改办法、责任单位、责任人、整改期限，依照《月度现场隐患排查统计表》填写并报生产技术办。
要求每一个月15日、30日上报，对涉及本队不能解决的问题，上报相关的业务部门处置。
5、各队按照本队的作业性质和作业场所，制定本队的安全隐患排查制度，必需落实到人。
6、对上报的安全隐患依照品级（分一般、中等、重大等三类）和数量进行评比考核，并纳入各单位月度绩效考核，具体见第六条。
五、重大隐患处置
1、重大隐患处置由生产办负责全面管理，涉及到采掘、机电、通风、安全等专业必需全力配合；由调度人员依照整改期限进行督办，由安监员、质检员、瓦检员、工程监理现场检查跟踪，及时汇报调度室，同时，每周二向全矿通报隐患处置进度。
2、由生产技术办对各单位排查出的安全隐患进行汇总、梳理、分类、分级，对矿内能够处置的问题由相关专业部门制定方案，并由专业部门进行落实处置；对矿内不能解决的问题，相关专业部门制定方案并及时上报上级部门予以解决。
3、由生产办负责，将各单位上报的重大隐患分类、分级，并成立重大隐患管理台账，再由生产办主任会同调度指挥中心主任、安全办主任挑选年度和月度重大安全隐患，明确全矿阶段性安全隐患，并制定牌板张贴在调度信息栏内，同时下发安监员、质检员、瓦检员、工程监理进行现场跟踪管理，要求月度牌板每一个月5日前完成更新。
4、各队所排查的重大安全隐患必需成立台账，形成区队级管理台帐，由队长负责，依照A、B、C分级管理，一样要求隐患台帐每一个月更新一次。
A、B级隐患上报矿方处置，C级本队处置；A、B级由矿相关业务部门处置，其中B级隐患由业务部门提供处置方案，经领导审批后直接安排处置；C级为矿内没有能力处置的问题，由业务部门提出方案，经矿、公司两级审批后执行。
5、由各各区队队长负责，对所查出的隐患处置情形进行跟踪管理，直至消除，要求隐患管理台帐每一个月更新一次。
现场重大隐患必需做到现场挂牌管理，牌板必需明确隐患类型、灾害品级、预防办法、应急预案，具体由安全办负责制作规格。
六、奖罚制度
1、将隐患排查纳入各单位绩效考核，对各类现场隐患依照重大隐患分/条，中等隐患分/条，一般隐患分/条的分值计算，依照条数和隐患品级计算隐患排查绩效总分，该分数直接加入绩效总分（再也不折算）。
2、矿对各单位月度隐患排查得分情形进行评比，分机关和区队两类，区队隐患排查得分第一名奖励2000元，第二名奖励1000元，最后一名惩罚1000元。
机关部门隐患排查得分第一名奖励1000元，第二名奖励500元，最后一名惩罚500元。
3、对于现场发觉重大隐患的个人每条奖励200元，奖励所在队500元。
4、机关部门不进行年度安全隐患排查的，对部家世一负责人惩罚500-1000元，区队不进行年度安全隐患排查的，对区队优势罚500-1000元，矿井或工作面发生重大安全事故，依照相关集团相关管理制度进行追查事故。
5、机关部门未按时进行月度隐患排查和上报，对单位负责人惩罚100-500惩罚，对相关责任人惩罚100-500元。
6、对检查出的隐患未制定预防办法或应急预案，每条惩罚提报单位50元。
7、对现场检查出的问题（明患）必需提出处置方案、限定整改期限、制定应急办法。
不然，每条惩罚100元。
8、要求各部门和区队认真细致地排查阶段性作业场所的安全隐患，如现场有明显的隐患未查出，每项惩罚责任人200-500元。
9、部门所查出的重大隐患未按期限、要求完成隐患处置的每项惩罚责任单位200元，扣除当月绩效总分1分；按时完成的每项奖励200元，当月绩效总分加1分。
10、区队能处置的隐患未按要求、期限整改或处置的每项惩罚责任单位500元，队长100元，扣除区队当月绩效总分1分；按时完成的每项奖励500元，当月绩效总分加1分。
附5：
《关于2010年重大隐患排查和应急预案梳理的通知》
附1：
年度重大隐患排查及处置流程
附2：
月度隐患排查及处置流程
附件3
（填单位）年（月）度重大隐患排查表
序号
地点（或区域）
主要产生原因
可能形成灾害
拟定主要预防措施
主要应急措施
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
填写说明：
1、地点、产生原因、可能形成的灾害、主要预防措施、主要应急措施要全面具体、可操作。
2、要求各区队干部全体一起研究下一年度本队采掘战场和生产系统来制定；
3、要求各部门全体一起研究下一年度全矿采掘战场和生产系统来制定。
附件4
20年月份大柳塔煤现场隐患排查统计表
填报单位：
填报日期：
年月日
序号
级别
类别
存在问题
整改措施
责任单位
责任人
整改期限
复查整改情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
单位负责人：
填表人：
填表说明：
1、表格中隐患“级别”按内容对应填写A、B、C，即：
A级隐患是指矿里解决不了，需由公司解决的隐患；B级隐患是指区队解决不了，需矿内解决的隐患；C级隐患是指由区队或业务部门能够解决的隐患。
2、表格中“类别”是指根据隐患内容对应进行分类填写，如矿井通风、瓦斯治理、采掘布置、机电管理、顶板管理、水害防治、火工品管理、防止“三超”、其它等。
附5：
关于2010年重大隐患排查和应急预案梳理的通知
矿属各单位：
为确保2010年全年安全生产无事故，做到对全矿各采掘战场心中有数，针对性地制定各类灾害切实有效的预防办法、制定可行的矿级灾害应急预案和区队级灾害应急预案，现要求各单位对2010年采掘战场和作业地址进行全面排查，并依据所排查的隐患地址和隐患类别，制定应急救援预案，具体要求通知如下：
一、《重大隐患排查表》内的地址、产生原因、可能形成的灾害、主要预防办法、主要应急办法要全面具体、可操作。
二、各区队由队长组织本队全部干部一路研究2010年本队采掘战场和生产系统，分析作业场所可能存在的重大安全隐患，依照通风、有害气体、采掘工艺、机电、运输、火灾、顶板、水害、火工品、辅助运输、煤尘等灾害类型进行详细排查，于3月11日前报王智欣，每推延一日惩罚区队干部全部500元。
3、要求各部门第一负责人组织本部门全部研究2010年全矿采掘战场和生产系统来制定，依照专业类型不同，由生产技术办负责水害、顶板、采掘、火工品工艺等大四类灾害的排查；由机电信息中心负责机电、运输、辅助运输等三大类灾害的排查；由通风办负责通风、有害气体、火灾、煤尘等四大类的灾害排查，3月11日前报王智欣，每推延一日惩罚部门全部500元。
4、将隐患排查完毕后，对应地址和灾害类型制定主要的有效的预防办法和应急救援预案，并填入附件3，依照流程上报各专业部门审核。
五、将全矿和区队的重大安全隐患梳理完毕后，全面进行应急救援预案的编制工作：
1）、各部门新查出的隐患，需及时补充入矿2010年应急救援预案。
要求于2010年3月15日前完成矿正式的预案。
2）、认真分析本队2010年采掘战场或作业场所存在的水、火、瓦斯、煤尘、顶板、放炮、机电、运输等各类型灾害的危险源，各区队队干一路参与，制定靠得住的事故预防办法和可行的应急救援预案。
3）、要求区队于3月15日前制定完本队应急救援预案初稿并上报矿内各专业部门审核，3月20日由副总任显才组织矿技术管理小组低级成员一路审核，3月25日完成修改上报矿领导审核，3月30日完成区队级应急预案。
4）、要求严格依照上述时刻要求上报，每推延一天惩罚队长100元，惩罚区队干部全部500元。
特此通知！
中国神华神东大柳塔煤矿
2010年3月8日
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