信访工作办理流程.docx
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信访工作办理流程
信访工作办理流程
1目的
本文件规定了XX农村银行(以下简称“本行”)信访工作办理的流程及控制要点,旨在规信访工作行为,提高信访工作效率,维护信访秩序,及时化解各类矛盾和问题纠纷。
2适用围
本文件适用于本行信访办理工作。
3定义、缩写和分类
3.1定义
信访工作:
是指公民、法人和其他组织采用书信、、电子、走访等方式,向本行反映情况,提出意见、建议和要求,本行依照法律法规及相关政策规定受理、分办、处理的活动。
3.2缩写
无
3.3分类
无
4职责与权限
部门/岗位
职责与权限
不相容职责
分管领导
1)对纪检监察部门提交的信访件作出办理批示;
2)对信访件的调查处理意见作出批示。
纪检监察部门/经理岗
1)对受理的信访事项,提出拟办意见;
2)审核办理结果,提出处理意见;
3)对需要回复的信访件,交由信访员岗进行回复。
纪检监察部门/纪检监察岗
对涉嫌违规违纪行为的,按照《违规违纪行为调查处理流程》进行查处。
纪检监察部门/信访员岗
1)受理登记信访事项;
2)根据领导批示办理相关处理手续;
3)负责自办件的查处;
4)指导转办件的调查并催报结果;
5)回复查处结果,立卷归档。
相关部门、分支机构
对纪检监察部门转办的信访件进行调查核实,并将办理结果上报。
5原则与基本规定
5.1基本原则
1)谁主管、谁负责原则。
把问题解决在基层、把矛盾化解在萌芽状态,不把矛盾推给上级。
2)依法合规原则。
按照法规、政策和部规章处理。
3)及时办理原则。
处理及时,不扩大损失和影响面。
4)保守秘密原则。
严格控制知情面。
5.2基本规定
1)对收到的信访材料,应及时按程序办理,不得丢失、隐匿和擅自销毁信访材料,不得向无关人员泄露有关容。
2)对所受理的信访事项,应及时办理,不得延误。
对应由上级处理的事项,迅速报告上级处理;属于本级处理的事项,相关领导应根据部分工及时批办,有关部门(分支机构)要抓紧落实处理,不得推诿。
3)对上级领导机关(部门)要求查处、报告结果的信访件,纪检监察部门要及时组织调查处理,按时上报结果。
不能如期上报的,要说明理由和办理进展情况。
对于没有要求报告结果的信访事项,也应按规定处理。
4)接触信访件容的人员,必须保守秘密;办理时必须坚持原则、深入调查,实事地处理信访事项,自觉接受组织和群众的监督。
5)本行纪检监察部门及其工作人员在职责围,受理下列信访事项:
a)对本行制定和实施监督管理的规章、制度和办法的建议、意见和批评;
b)检举、揭发本行各级机构及其工作人员违规违纪、以权谋私、失职渎职等行为;
c)检举、揭发本行所管辖机构的违规违纪行为;
d)检举、揭发本行党委所管辖机构领导班子和领导干部存在的违规违纪、以权谋私、失职渎职等行为;
e)本行员工要求维护自己合法权益的信访事项;
f)其他属于本行职责围应当受理的信访事项。
6)办理权限:
a)银监部门、人民银行、各级政府、省联社和有关部门批转本行核查的人民来信,由本行纪检监察部门牵头办理;
b)举报属于本行分支机构负责人及其工作人员违规违纪问题的,由本行纪检监察部门办理;
c)本行领导批示需要本行纪检监察部门核查的人民来信,按领导批示由本行纪检监察部门办理;
d)属于要求解决个人待遇、人事、用工等问题的,转本行人力资源部门会同纪检监察部门共同处理;
e)属于政策咨询和工作建议类的,涉及本行规章等规性文件的解释,应与本行有关部门沟通后予以答复,其他问题由纪检监察部门负责解答和处理。
7)通过、电子反映的信访事项,按人民来信办理。
对于咨询、建议、自荐类的电子,有函必复。
6流程描述与控制要求
阶段
环节
风险点
6.1举报受理
环节名称:
接待登记
适用部门:
纪检监察部门;
适用岗位:
信访员岗;
职责要求:
对信访事项进行登记
操作规:
对信访事项和上级转办、交办的信访事项,在《XX农村银行信访事项登记表》(见附件一)上详细记录相关信息,并填制的《XX农村银行信访事项处理标签》(见附件二)送部门经理拟办意见。
环节名称:
拟办意见
适用部门:
纪检监察部门;
适用岗位:
经理岗;
职责要求:
提出拟办意见
操作规:
对受理的信访事项,部门经理在《XX银行信访事项处理标签》(见附件二)提出拟办意见后,送分管领导批示。
环节名称:
审阅批示
适用部门:
部门;
适用岗位:
分管领导;
职责要求:
阅批
操作规:
对纪检监察部门经理岗提出的拟办意见进行审阅批示。
6.2调查处理
环节名称:
是否自办
适用部门:
纪检监察部门;
适用岗位:
经理岗;
职责要求:
作出判断
操作规:
根据领导批示对信访事项分别进行处理:
1)对自办的信访件,交由信访员岗办理;
2)非自办信访件,信访员岗转相关部门或分支机构办理。
环节名称:
办理、报告结果
适用部门:
纪检监察部门;
适用岗位:
信访员岗;
职责要求:
按领导批示对信访事项进行调查核实、上报结果
操作规:
1)对自办信访件进行调查;
2)在收到信访件之日起30日办理完毕,情况复杂的,经分管领导批准可适当延长办理时间;
3)对领导批示交由相关部门、分支机构办理的信访件,给予必要的指导和帮助,并要求承办部门、分支机构在规定时间上报办理结果。
环节名称:
办理、报告结果
适用部门:
分支机构;相关部门;
适用岗位:
负责人;负责人;
职责要求:
调查核实、上报结果
操作规:
1)承办部门、分支机构负责组织二人以上进行调查核实;
2)承办部门、分支机构,应在纪检监察部门规定的时间报告调查结果;
3)在调查中发现有其他问题的,一并上报纪检监察部门。
风险描述:
核查失实、徇私舞庇,可能产生越级上访、群体上访,致使矛盾激化、不良影响扩大。
风险等级:
中等风险
控制措施:
加强思想教育,加强监督管理力度
控制部门:
纪检监察部门;
控制岗位:
经理岗;
6.3审批
环节名称:
审核办理结果
适用部门:
纪检监察部门;
适用岗位:
经理岗;
职责要求:
对上报的信访事项办理情况进行审核
操作规:
1)对调查的事实认真审核;
2)依据相关规定提出处理意见,上报分管领导;
3)对涉嫌违规违纪行为的,交由纪检监察岗按照《XX银行违规违纪行为调查处理流程》办理。
环节名称:
转《违规违纪行为调查处理流程》
适用部门:
纪检监察部门;
适用岗位:
纪检监察岗;
职责要求:
转入违规违纪行为查处程序
操作规:
涉嫌违规违纪行为的,按照《违规违纪行为调查处理流程》进行查处。
环节名称:
批示
适用部门:
部门;
适用岗位:
分管领导;
职责要求:
对处理意见进行批示
操作规:
对纪检监察部门部门上报的调查结果进行认真审阅,并对纪检监察部门经理岗提出的处理意见进行批示。
6.4反馈
环节名称:
是否回复
适用部门:
纪检监察部门;
适用岗位:
经理岗;
职责要求:
作出判断
操作规:
对以下情况的信访件,交由信访员岗进行回复:
1)实名信仿件;
2)交办、转办的信访件。
环节名称:
回复
适用部门:
纪检监察部门;
适用岗位:
信访员岗;
职责要求:
对需回复的信访件进行回复反馈
操作规:
1)对需要回复的信访件,应以书面形式答复,并加盖信访专用章;
2)对交办、转办的信访件,以书面报告的方式及时向交办、转办单位反馈;
3)对无法查清或不能解决的问题,在当事人要求给予合理解释时,应向当事人做出合理解释;
4)对有利于息访、防止事态扩大和矛盾激化等情况的,经批准可在适当围公布调查结果。
6.5归档
环节名称:
立卷归档
适用部门:
纪检监察部门;
适用岗位:
信访员岗;
职责要求:
及时整理、立卷归档
操作规:
信访件处理完毕后,及时整理有关资料,按档案管理规定立卷归档,并做好保管。
7检查监督
牵头检查部门
检查容
检查频次
报告路线
检查结果利用
纪委
信访事项处理结果是否依法合规
每年一次
纪委书记
评估改进、问责处理
8附件
附件一:
《XX农村银行信访事项登记表》
附件二:
《XX农村银行信访事项调查处理标签》
附件一:
XX农村银行信访事项登记表
编号:
信访人
信访人单位或住址
联系方式
被检举人
职务
信访方式
是否重复件
是否越级
是否一件多投
信访来源
转办单位
转办函号
转办意见
容摘要
备注
接待人:
登记人:
登记日期:
年月日
附件二:
XX农村银行信访事项处理标签
编号:
日期:
年月日
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被检举人
职务
信访方式
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转办单位
转办函号
转办意见
容摘要
部门经理
意见
领导批示
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