质量保证计划.docx
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质量保证计划
目录
1、目的、适用范围及相关文件……………………..……………………3
2、工程概述及特征…………………………………………………….….3
3、项目组织机构及管理人员职责………………………………………..6
4、文件和资料控制………………………………………………………..19
5、合同评审……………………………………………………………….22
6、工程采购…………………………………………..……………………24
7、物资搬运、贮存、保养和发放………………………………..………28
8、工程劳务分承包方管理程序……………………………….…………29
9、业主提供物资控制……………………………………………………32
10、产品标识及可追溯性…………………………..………………...33
11、施工过程控制…………………………...………………………..35
12、检验和试验…………………………………………..…………...43
13、检验、测量和试验设备控制……………………..……………...45
14、检验和试验状态……………………………………….…………46
15、不合格品控制…………………………………………….………47
16、纠正和预防措施程序…………………………………….………49
17、工程成品保护和交付…………………….………………………51
18、质量记录………………………………………………….………54
19、内部质量审核……………………………………………………55
20、培训………………………………………………………………56
21、服务……………………………………………………………..56
22、统计技术及选定…………………………………….……………57
23、法律、法规与其他要求识别…………………………………….58
24、信息交流………………………………………………………….58
25、应急准备和响应程序…………………………………………….59
26、基础设施管理…………………………………………………….61
27、安全文明施工管理……………………………………………….61
28、工程分承包管理………………………………………………….63
29、施工机械设备管理……………………………………………….64
30、物资进场检验程序……………………………………………….65
31、工程竣工监视和测量…………………………………………….70
32、施工过程监视和测量程序……………………………………….70
33、监视和测量装置管理…………………………………………….72
34、数据分析管理…………………………………………………….75
35、质量计划的修改………………………………………………….77
1、目的和适用范围及相关文件
1.1目的：
为建立城市天地广场工程项目质量体系，实现施工全过程质量控制而制订本质量管理计划。
1.2适用范围：
本计划适用于城市天地广场工程项目的质量控制，有效期自本工程开工日2003年3月1日起至本工程竣工2004年11月15日，一直到服务期满止。
本计划适用于以下子项：
1.2.1城市天地广场土建工程，含装饰工程。
1.2.2城市天地广场水电安装工程。
1.2.3城市天地广场项目组所属各职能部门及从事本项目施工的各施工队。
1.3编制依据：
1.3.1中建二局一公司质量体系程序文件。
1.3.2城市天地广场工程施工合同。
1.3.3城市天地广场施工图纸。
1.3.4国家相关标准及规范。
1.4质量管理计划的控制。
质量管理计划采用统一编号，受控分发。
2、工程概述及特征
2.1工程概述：
工程建设概况
本工程于1994年办理设计报建手续开工,并于1996年施工完成主体地下结构至±0.00米，2002年对地下室进行加固改造。
本施工组织设计的内容针对城市天地广场（原远洋中心工程）的续建及改建部分。
一至五层为商场，六至八层为酒店式办公，十至四十层为住宅，地下三层主要为设备用房及停车场。
2.2工程建筑设计概况
建筑设计概况一览表
总建筑面积
188753.46
m2
地下室建
筑面积
19266
m2
地上面积
169487.46
m2
层数
地上
40层
层
高
首层
4.8m
商业面积
24864.2
m2
地下
3层（已施工完毕）
标准层
2.8m
办公面积
28092.4m2
转换层
2．5m
住宅面积
109989.4m2
地下
地下三层5.4m、二层3.7m、一层3.85m
其它需说明的事项：
建筑高度为170m，40层以上是钟楼，标高从1125.050m~159.800m。
钟楼顶是避雷针。
±0.000相当于黄海高程6.00米。
本程首层至九层部分门窗为铝合金玻璃幕墙，住宅部分门窗采用复合塑钢框料做白色氟化汰面层，局部厨卫的门窗采用磨砂防火玻璃。
隔墙为白宫板墙。
本工程共有消防电梯7部、客梯16部、观光电梯2部、自动扶梯8部。
2.3工程结构设计概况
结构概况一览表
地基基础
桩基础：
原桩基、加固桩基采用人工挖孔灌注桩
结构形式
6层以下
框支剪力墙结构
6层（转换层）
钢骨箱形转换层
6层以上
剪力墙结构（10层以上为双塔住宅）
抗震设防烈度
七度
抗震等级
一级
混凝土强度等级及
抗渗要求
地下加固部分
柱
C60
梁、板：
C30
墙
C40
梁板
C30（首层～5层、7层以上）、C40（6层）
柱墙
C40（首层～25层）、C30（其余部分、水池部分的抗渗等级为S10）
钢筋
类别：
Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级
钢结构
钢管砼叠合柱、钢骨桁架
钢板采用Q345-B钢，柱管内砼C60。
其它需说明的事项：
主体施工前，必须对原有地下室进行结构鉴定
2.4工程特点和难点
2.4.1工程主要特点
（1）本工程由汉国置业（深圳）有限公司及华业（深圳）有限公司等四家公司联合开发的高尚住宅楼，建筑屋檐高度为125.05米,属于超高限高层建筑。
（2）本工程集商业、办公、住宅一体化，洒吧、舞厅、健身房等功能齐全。
（3）地下室闲置时间较长，经历了新旧规范的交替时期，且地下室必须加固鉴定后才能施工地上部分。
（4）梁、板与竖向墙柱砼标号不同。
（5）箱形转换层施工复杂、钢结构结点多、接头工作量大。
（6）本工程抗震等级要求高，加强部位多。
（7）地下室外墙、顶板已产生裂缝，必须加固。
（8）大跨度悬挑钢结构。
（9）转换以下框支柱采用钢管砼叠合柱、井筒剪力墙内放工字型钢骨。
（10）转换层以上至9层为过渡层，剪力墙钢骨伸至过度层。
2.5施工总体部署
为使本工程施工优质、高速、安全、文明、低耗、确
保合同目标的实现，必须认真做好施工准备，投入精干的
人员和先进的设备，在施工中做到有计划、有步骤，精心组织，合理安排，以一流的品质、严格的管理和良好的服务来赢得业主的信赖。
本工程开工时间：
2003年3月1日
竣工时间：
2004年11月15日
总工期：
620天
2.6质量策划：
2.6.1工程质量目标：
优良
城市天地广场工程质量创优计划：
广东省优质工程、中建总公司金奖。
2.6.2分项工程合格率100％，优良率90%以上。
分部工程优良率100％；
资料整理一次达到交工要求，合格率１００％；
3、项目组织机构及管理人员职责：
3.1项目组织机构图（见附表）
3.2岗位职责
3.2.1项目经理岗位职责：
✧项目经理是企业法定代表人在工程项目上的代理人，受企业法定代表人的委托，对项目的施工全过程、全方位负责；项目管理要突出重点，以质量管理为中心加强项目管理工作，项目经理是质量的第一责任人；项目经理代表公司法人代表履行对业主的工程承包合同，执行公司的管理体系文件和程序文件，实现工程项目质量目标。
✧负责工程项目经理部的日常工作。
✧建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立奖惩制度，发挥参与者的积极性。
✧组织“项目质量计划”的编制及修改工作，并组织实施。
✧主持项目工作会议，审定和签发对内、对外重要文件。
✧科学组织和管理进入项目工地的人、财、物资源，协调分包单位的关系，做好各种资源的调配和供应，履行与总承包经理签定的承包合同。
✧项目经理负责组织技术、质量、工长对不符合项进行原因分析和确认；项目经理制定分包计划，对分承包方实施过程控制，协助做好评估工作；负责工程竣工交付的组织实施工作。
✧项目经理是项目安全生产、文明施工的第一责任人，贯彻执行国家或地方政府颁发的安全生产规范、规定、标准；制定本工程项目部的安全管理目标，对生产经营全过程的安全管理负领导责任。
✧参与业主关于工程进度、质量、安全、资金会议，搞好与业主的关系。
✧核准工程进度计划、物资申请计划。
3.2.2项目技术负责人兼管理者代表岗位职责。
✧负责项目质量管理体系的建立和运行；
✧负责质量事故的处理和工程质量奖罚；
✧统筹项目质量管理计划及有关工作的安排，开展质量教育，保证公司各项制度的正常运行；
✧负责公司质量体系在项目上的有效持续运行；执行每月质量体系运行的自查工作。
✧负责执行项目质量管理计划和施工组织设计。
✧参加不合格品评审，落实和执行不合格品纠正措施，执行不合格预防措施。
✧负责项目施工全过程的技术管理工作；
✧负责施工方案、作业指导书、纠正和预防措施的编制、审批工作；
✧负责施工全过程技术问题处理、提供技术要求；
✧安排进行图册、文件、资料的分配、签发、委托保管、处理工作。
✧组织工程的检验、试验、整理、保管及分送各种试验资料到各有关试验单位和部门。
✧与监理或业主驻场代表联系解决图纸上的问题，组织特殊过程的连续监控，对设计变更和工程洽商在技术方面的评审、指导和安排图纸技术资料的分配和处理。
✧确定图纸发放范围（设计变更、工程洽商范围）。
✧负责在质量活动中选择和应用数据分析方法。
✧负责执行顾客满意度测量控制任务，对其效果负责。
✧对项目的安全生产负技术责任；组织制定安全生产保证计划、项目安全技术方案，督促检查计划、措施的实施，决定和解决安全技术问题，下达安全技术指令。
3.2.3项目其他人员的职责
A、项目副经理职责
✧项目副经理对项目经理负责，主管施工生产、安全管理、文明施工、工程部，协助消防、保卫工作，负责对工长进行安全技术交底。
✧负责工程的质量和进度管理，编制施工进度计划，协调分包商工作，主持生产例会，安排并指导责任工程师、质检员、材料员及安全员开展日常管理工作，审核物资申请计划，负责设计变更和工程洽商在经济工作方面的评审。
✧负责对施工现场所有基础设施进行管理控制。
✧项目副经理应按批准的施工组织设计对施工用的生产和生活临时设施、大中小型设备进行布置，按有关规定向主管部门申报和备案。
✧对项目安全生产、劳动保护管理负直接责任，协调安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产会议，实施现场管理标准化，确保施工人员工作环境不影响施工安全。
B、项目质保部岗位职责
✧认真贯彻执行党和国家有关质量的方针、政策、法规和制度。
✧参与组织有关施工人员认真阅读图纸及图纸会审，学习要求使用的规范和标准。
✧参与施工组织设计及施工方案的编制和审核，督促施工组织设计的实施。
✧组织有关人员对工程质量进行跟踪监督检查，在检查过程中严格执行有关规范、标准，发现问题及时提出，并监督其整改，重大质量事故及时上报。
✧按照有关规定，组织质量检查，根据地方政府及上级主管部门的布置，积极组织开展质量月等活动，并将有关检查活动情况收集整理后，呈报上级主管部门。
✧对保证质量体系及管理机构的设置，人员的编制有权提出质疑，有权建议改换。
✧负责顾客提供物资的抽查鉴定工作。
✧负责项目质量信息的收集、汇总和上报、传递和处理。
✧负责试验和检验状态工作的实施。
✧深入施工现场，组织质检人员，根据设计图纸和施工规范对工程的各分项工程进行实测实量，掌握质量情况，调查影响工程质量、生产的主要因素，提出改进意见。
✧对项目选择的分承包方进行质保能力的评估。
✧积极推广提高产品质量的高新技术和先进经验。
✧负责联系业主监理，并组织现场各分部分项工程的检查与验收。
✧负责对施工过程中出现的不合格进行记录标识。
✧负责进场物资、甲方提供的物资的监督检查；对出现的不合格品进行记录标识，发出不合格品整改通知单；核定分项工程质量等级；负责质量检验器具的使用管理；负责特殊过程的跟踪检查、重点监控，并做好检查记录。
项目质检员为刘伟汉、陈钰、罗中立、杨建。
具体分工为陈钰偏重于钢筋工程的检查、验收；罗中立偏重于模板工程的检查、验收；砼工程由杨建负责；对质量的奖罚报技术负责人审核签字、经理部盖章。
分部工程的验收汇总与项目质量检验计划的编制由陈钰负责。
C、项目安全部岗位职责
✧负责项目安全生产工作，对施工现场的安全防护、临时用电、文明施工及监督检查责任；
✧在公司和分公司的双重领导下开展工作，对安全生产有管理权和监督权，对违章现象有制止权，处置权，紧急情况下有停止作业权，同时报告有关领导；
✧认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，组织制定项目有关安全生产的规章制度，并监督实施。
✧每日必须做到早巡查、晚复查，全面掌握安全生产动态，发现事故隐患及时采取整改预防措施；
✧负责项目职工、劳务人员安全资格上岗培训教育取证工作；
✧参与并监督安全技术交底全过程，严格施工生产中的安全控制，检查、监督操作人员遵守安全操作规程，并做好记录；
✧参加项目经理部组织的周检工作，做好安全检查记录；
✧负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大事故，参与制定纠正和预防措施，防止事故再发生。
✧负责施工安全信息的收集、汇总和上报。
✧协助劳资部门对入场员工进行安全教育和安全知识考核。
✧参与施工组织设计或施工方案中安全技术措施的编制和审核，督促检查措施的实施。
✧积极组织开展“安全无事故”活动，并总结活动开展情况，促进安全生产。
✧总结安全生产先进经验，推广新技术，努力改善劳动条件。
✧做好安全统计报表，重大安全事故立即上报，并积极参加调查处理。
✧安全主任韩廷明对项目经理负责，主管场容、生活区住宅、安全、保卫、消防工作，对安全文明施工人员的奖、罚一支笔执行。
曾义云、朱刚、梅国辉配合韩廷明进行现场安全文明施工的检查，并做好所有安全文明施工的相关资料。
D、项目工程部岗位职责：
对一般、关键和特殊过程工序严格按照单项技术措施或作业指导书组织操作班组实施；对班组进行技术交底和安全交底；施工工长对自己组织施工完成的分项工程组织质量评定，负责办理分项工程质量检验评定记录，一式四份提交专职质检员核定，对施工过程中出现的不合格组织整改和重新检查评定。
组织隐蔽工程检查验收，及时做好有关质量记录，保证清晰、完整、准确，与工程同步。
项目工长具体分工为：
砼主管工长王道根，负责砼浇灌前的有关资料申报的办理和劳动力安排、对施工班组的技术交底及安全技术交底、砼养护和接缝处理，砼班工作安排。
机电工长张忠元负责机械管理工作。
落实机械的拆安、操作、维修、保养、安全技术管理措施。
钢筋工长李连龙、胡宗林负责钢筋绑扎分包队工作安排，负责钢筋隐蔽验收记录、钢筋绑扎分项评定、钢筋焊接分项评定的填写，负责电渣压力焊的试件取样，李明英负责钢筋加工工作安排，负责闪光对焊、搭接焊试件的制作。
木工工长倪文彬、陈建勇负责模板分包队工作安排、放线班工作安排，模板的排版和木工加工房的工作安排及质保资料的填写报批。
工长对所管辖班组（分包）安全生产、文明施工负直接管理责任，针对生产任务环境等特点必须向班组（分包）进行书面安全技术交底，并监督检查交底实施过程。
E、项目财经部岗位职责
✧严格遵守财经纪律，加强财务监督、检查，要求项目财务人员健全财务帐目，搞好会计核算工作，负责审核项目会计报表。
✧负责本工程成本核算。
负责本工程项目的财务报销，工资发放。
F、项目预算部岗位职责
✧预算员曾凡瑶、李芳负责本工程预算工作。
负责每月产值结算，分包队工程量结算及报业主、公司的工程月报。
✧施工预算员张树俊负责工程签证和施工预算的编制及工料分析。
✧严格按照定额、取费标准，编制本项目工程的预算、结算，报公司预算科审核、签章。
✧督促有关部门及时办理签证和洽商，根据顾客口头要求填写顾客口头要求记录登记表。
并办理增减预算资料，建立预、结算的台帐。
✧做好工程分承包方的考核、评估、合同的签定。
G、项目劳资部岗位职责
✧建立合格工程分承包方名册，审核分承包单位工程的预结算。
✧负责对工程分承包方的入场教育及组织安排，加强对分承包方的使用及管理。
✧劳资员负责对劳务分包的日常管理工作，配合分公司对工程劳务分包进行评估；保存工程劳务分包的文件和有关资料。
✧建立《劳务分包进（退）场登记表》；配合分公司劳资科对工程劳务分包进行入场教育。
✧项目劳资员负责本项目劳资工作，分包队任务书结算。
H、项目物资部岗位职责
✧负责对所在施工现场的油品、化学品、可（易）燃气体（物体）、电气焊、防水作业及装饰作业等的贮存，使用和操作的潜在事故的预防和紧急事故的处理，进行实施控制。
✧严格执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规及上级机关的决议与各级领导的指标，监督检查本部门的贯彻执行情况。
✧根据单位工程设计预算加洽商、变更货用料数量，及时编好材料包干计划，按规定时间上报公司材料科，并按包干用料指标控制供料。
✧加强主要物资材质证书和复试工作的管理，并做到交圈对口，及时复印，抄送下发。
✧物资库管人员严格执行物资管理制度，按物资仓库管理标准，贯彻执行仓库管理制度。
保证入库物资质量好、数量准、适质、适量、适时的满足施工需用。
负责进场物资的标识和管理。
负责对采购进库、进场物资中的不合格品进行记录标识。
✧负责工程需要物资的综合平衡，确定合理物资储备。
✧按采购文件分配范围进行采购、运输、验收、保管使用，全过程的管理工作，保证不合格的物资不采购、不验收、不下发，确保工程质量。
✧负责试验和检验状态工作的实施。
✧加强仓库、现场物资收发领退的管理工作，严格材料承包（限额控制数）制度，努力降低物耗。
✧做好主要工种手头工具消磨费、定额使用期定包工作。
✧组织好物资的清仓利库、计划平衡、采购供应、调剂、调度工作。
✧加强主材管理。
及时向项目组提供资料数据。
✧加强物资流通成本核算工作，定期进行经济活动分析。
✧组织好统计调查工作，开展统计分析，及时提供改进物资管理工作意见、建议和报告，并做到准确、及时、全面编制、审核汇总各种统计报告。
✧建立有关物资消耗定额的考核制度，做到经常收集、整理、分析，为经营管理提供资料数据。
✧建立资源、供应耗料台帐，做好保存原始记录，搜集和积累有关供应、消耗、库存资料。
✧负责填写《建筑材料报审表》报业主审批，对于退场的原材料按公司程序文件规定，办理退场物资处理并请监理签字认证。
✧项目根据《物资计划管理方法》的要求将具体细分为材料主管、采购员、库管员。
材料主管主要负责本工程材料的采购；材料半成品或成品产地、厂家的考核、评估工作，保证供应合格的材料、设备、构件；负责索取材料出厂证明；严格按材料检验标准取样、送检，对不合格的物资进行记录、标识；负责入库、进场物资的收发、存放、管理工作。
材料主管为丰平贞；采购员李相兴负责本工程材料采购、现场材料堆放管理、库房管理、工具租赁、领退料制度、材料资料管理等工作。
采购员协助材料主管开展工作。
库管员负责库房的管理。
I、项目机械管理负责人岗位职责
✧负责机械设备使用安全、技术管理（包括劳务分承包方的机械设备）。
✧按《施工项目机械设备管理基础》做好相关资料。
✧按“十字作业法”组织，对机械设备进行定期检查，纠正违章作业。
✧落实机械设备拆安、操作、维修、保养工作。
✧建立机械设备使用岗位责任制，实行“三定”（定人、定机、定岗位）制度，专人专机、机长负责制。
✧严格控制机械使用成本。
✧机械管理各项资料保存至施工项目结束并移交主管单位。
✧认真贯彻执行公司设备管理的规章制度。
✧搞好现场设备管理，根据施工组织设计提出设备需要计划；向机械设备租赁公司办理设备租赁手续；负责项目施工机械设备的安全使用；维护及日常保养工作；对不能自行修复的设备及时与上级动力部门联系，采取相应措施，确保施工顺利进行；严格执行操作证制度；参与公司组织的设备检查，并做好检查记录，对存在的问题及时处理。
✧协助上级业务部门做好施工现场以及机操人员的业务学习，对机操工进行设备的维护、保养、使用方面的业务指导和学习，开展“四懂、三会”活动。
✧参与设备检修计划的编制，规定各种机械设备的保养、检修周期。
J、技术部岗位职责：
✧综合技术员刘建军、黄基拥、蒲剑云负责施工技术内业全部工作，协助项目技术负责人丁威工作及对甲方、监理、设计院联系工作；负责编写特殊部位的保护措施。
✧测量员王政勇、郭建伟负责工程测量、放线。
✧试验员张洪、李华负责送试的原材料，严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送试，对试样的代表性，真实性负责做到不漏试；严格按照有关规范、规程、标准的规定，制作混凝土、砂浆试块，并做好试块的管理和养护工作；在施工技术人员的指导下，认真填写试样委托单；检查施工现场混凝土及砂浆的原材料质量，配料计算坍落度、搅拌时间、测量砂石含水率、调整施工配合比，发现异常现象及时向领导汇报，并做好记录；负责回填土取样试验。
✧资料室：
向明珍根据《文件和资料控制程序》负责本项目的技术和环保资料管理。
负责收集、整理、归档合格的竣工的技术资料。
负责项目文件的收集、整理、归档、存档、保管、查阅等管理工作。
✧计量员郭建伟对本部门（单位）所使用的监视和测量装置有使用标准、检定、贮存、维护权利，对失准的设备提出处置申请，报主管领导审批。
4、文件和资料控制
城市天地广场工程项目经理部根据公司的《管理体系文件》的要求，执行“文件的控制程序”文件的规定，对文件及资料进行控制，保证施工过程中使用的文件及图册有效性。
4.1、文件、资料的管理
4.1.1资料员向明珍负责工程交工资料的收集分类存档、对外往来文件、公司行政文件的收发登记和管理。
4.1.2各部门负责本系统有关质量和技术性文件的收集管理。
4.1.2.1工程合同、工程分承包合同、工程劳务分承包合同认可副本和复印件。
由经营核算部曾凡瑶负责直接保存，并建立该文件的借还登记册。
4．1.2.2对于材料科派驻项目的物资供应站负责采购的物资，其采购合同由材料主管负责保存。
由材料科采购的物资，其合同存于材料科并将该合同的复印件或副本交材料主管。
以便进行材料的接收、检验和试验。
4.1.2.3设计文件和技术文件、标准、规范，由项目工程技术部管理，由资料员进行发放和借阅管理。
4.2、文件和资料的批准、更改
4.2.1项目经理部行政性文件由项目经理（或授权人）组织制定，经项目经理批准发布实施，由资料员发至使用部门。
4.2.2施工方提出的设计变更，由项目技术部组织协调，经项目技术负责人批准后，由工程技术部报业主和设计院批准后由资料员登记、复制、发放、存档。
4.2.3业主或设计单位签发的设计变更
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