汽车化工辅料制造项目立项申请报告.docx

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汽车化工辅料制造项目立项申请报告

汽车化工辅料制造项目立项申请报告

一、汽车化工辅料项目背景

《中国制造2025》的战略路径是，以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础，以智能制造为主攻方向，以绿色制造和服务型制造为侧翼。

这一战略路径十分清晰地告诉人们，中国制造业着力于通过自身的努力，针对现实存在的问题，从多个方面系统地推进。

实施这一战略路径的根本目的，就是要从整体上提升中国的制造业，使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。

《中国制造2025》是贯彻总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现，是致力于提高制造业供给能力的重要实践。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

汽车化工辅料生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

中山某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在中山某工业园。

（二）项目建设地概况

中山市是中国5个不设市辖区的地级市之一。

前身为1152年设立的香山县；1925年，为纪念孙中山而改名为中山县，位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。

中山是国家历史文化名城，发祥于中山的香山文化是中国近代文化的重要源头，享有广东省曲艺之乡（粤剧）、华侨之乡的美誉。

有旅居世界五大洲87个国家和地区的海外侨胞、港澳台同胞80多万人。

中山连续多年保持广东省第5的经济总量，并与顺德、南海、东莞一起被称为广东四小虎。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在中山某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积21083.87平方米（折合约31.61亩），净用地面积21083.87平方米（红线范围折合约31.61亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车化工辅料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽车化工辅料制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.98%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.42%，固定资产投资强度158.59万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。

中国是制造业大国，但并不是强国。

一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。

在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？

我们拭目以待！

（二）战略性新兴产业发展规划

2016年以来，中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。

一是推进一带一路建设，一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。

二是新增长带、增长极支撑作用显现，京津冀协同发展重大项目加快实施，北京城市副中心加快规划建设，长江经济带生态保护，通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。

三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展，如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展，制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。

（三）经济新常态

实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。

习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。

我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积21083.87平方米，建筑物基底占地面积11170.23平方米，总建筑面积22981.42平方米，其中：

规划建设主体工程17156.83平方米，根据测算：

计容建筑面积22981.42平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积21083.87平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计60台（套），设备购置费2319.85万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量533679.59千瓦?

时，折合65.59吨标准煤。

2、根据测算年总用水量6247.01立方米，折合0.53吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“汽车化工辅料生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量533679.59千瓦?

时，年总用水量6247.01立方米，项目年综合总耗能量66.12吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量17.58吨标准煤/年，项目总节能率21.41%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

工业是国民经济的主体，也是能源资源消耗的主要领域，面对国家战略任务和约束性指标要求、工业转型升级的内在需要以及国际竞争的巨大压力，“十二五”期间工业节能任务更重、压力更大、要求更高。

必须从战略和全局的高度，充分认识做好工业节能工作的重要性、艰巨性和紧迫性，切实采取有效措施，大幅提高能源利用效率，突破资源环境瓶颈制约，促进工业发展方式实现根本性转变。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合中山某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合中山产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的汽车化工辅料生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

鼓励企业与高校、科研机构、服务机构共建研发中心、实验室、中试基地等科技创新载体，推进建设若干国家绿色创新示范企业和企业绿色技术中心。

建立产业绿色创新联盟等创新平台，开展产学研用协同创新。

加强绿色制造关键核心技术知识产权储备，构建产业化导向的专利组合和战略布局，建设绿色制造技术专利池，推动知识产权资源共享。

提升绿色制造项目甄别、技术鉴定、成果推广、信息交流等服务能力，建立企业、中介机构与金融机构之间的互动机制，利用市场机制和信息化手段，提供知识培训、问题诊断、技术方案、融资支持、效果评估一体化服务。

实施绿色制造培训行动计划，完善绿色制造人才培训、咨询、信息等绿色促进服务体系，针对中小企业开展网上培训、免费义诊等。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资6596.49万元，其中：

固定资产投资5013.03万元，占项目总投资的76.00%；流动资金1583.46万元，占项目总投资的24.00%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资5013.03万元，其中：

土建工程投资1835.29万元，占项目总投资的27.82%，设备购置费2319.85万元，占项目总投资的35.17%，其它投资857.89，占项目总投资的13.01%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=5013.03+1583.46=6596.49（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资6596.49万元，根据资金筹措方案，全部由中山某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

12145.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

9351.54万元。

3、税金及附加：

48.71万元。

4、达纲年利税总额：

3248.06万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

2793.46万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2095.10万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1152.97万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

42.35%。

2、达纲年投资利税率：

49.24%。

3、达纲年投资回报率：

31.76%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.65年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“汽车化工辅料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，中山某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合中山汽车化工辅料行业布局和结构调整政策；项目的建设对汽车化工辅料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“汽车化工辅料生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国汽车化工辅料的国产化进程，推动汽车化工辅料制造产业调整和行业振兴；有助于提高中山某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、中山某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“汽车化工辅料生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进中山经济发展，为社会提供就业职位195个，达纲年纳税总额1152.97万元，可以促进中山区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、一是工业增加值增速整体呈现“前高后稳”态势。

2017年1-11月，规上工业增加值同比增长6.6%，较2016年提升0.6个百分点，回升幅度远超年初预期。

二是增速季末回升特征明显。

2017年3月、6月和9月的工业增加值当月增速分别为7.6%、7.6%和6.6%，普遍高于其他非季末月份。

三是新兴产业快速发展。

2017年1-11月，高技术制造业、装备制造业增