自密实混凝土制造项目建议书.docx

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自密实混凝土制造项目建议书

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

自密实混凝土生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事自密实混凝土项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

《福布斯》杂志网站日前刊文说，“中国制造2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。

中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。

澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。

近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。

蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。

以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。

英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。

必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。

四、项目建设选址

“自密实混凝土投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积76667.05平方米（折合约115.00亩），净用地面积76107.05平方米（红线范围折合约114.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

霸州市是廊坊市代管的县级市，河北省首批扩权县市之一，地处河北省冀中平原东部，位于京、津、保三角地带中心，属环京津、环渤海城市群。

北距首都北京80公里，东临海港城市天津70公里，西距古城保定65公里。

历史悠久，秦属广阳郡，汉属琢郡益昌县，五代后周显德六年（公元959年）建置霸州。

历经金、元、明、清各朝，均为直隶管，民国二年（1913年）改州为县，属京兆特区。

1990年2月经国务院批准撤县建市，从此揭开了霸州历史新的一页。

2017年全市地区生产总值完成433.7亿元，排名廊坊第二，同比增长3.4%。

万元GDP能耗同比下降3.9个百分点，三次产业比由4.5：

61.5：

34调整为3.6：

58.1：

38.3，其中第三产业占比提高4.3个百分点。

全部财政收入完成42.8亿元，同比增长18.9%，为五年来增速最高，提前两个月完成全年目标。

其中，一般公共预算收入完成23.5亿元，同比增长7.4%。

财政收入占GDP比重提高到10%，同比增加0.9个百分点。

全社会固定资产投资完成367.8亿元，排名廊坊第二，同比增长11.8%。

规上高新技术产业增加值完成14亿元，同比增长11.8%，排名廊坊第三。

城镇和农村居民人均可支配收入分别达到39862元、15948元，均排名廊坊第三，同比分别增长8.1%和7.9%。

社会消费品零售总额完成142.4亿元，排名廊坊第三，同比增长10.6%。

全市存款余额达到590亿元，比年初增加45.9亿元，排名廊坊第三和第二；贷款余额达到480.8亿元，比年初增加50.5亿元，排名廊坊第四和第六，存贷比达到81.5%。

在强力推进去产能工作的压力下，经济实现了逆势上扬。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积76667.05平方米（折合约115.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积76107.05平方米（红线范围折合约114.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积54271.94平方米；项目规划总建筑面积77712.91平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积77712.91平方米；绿化面积5220.94平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14494.49平方米；土地综合利用面积76107.05平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照自密实混凝土行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合自密实混凝土制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

自密实混凝土行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3079.87万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展自密实混凝土的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

尽管“十二五”工业清洁生产推行工作取得了长足的进步，但总体上仍处在刚刚发展阶段，离全面深入推行还有较大差距，尚存在一些突出问题：

一是清洁生产技术水平仍待进一步提高。

“十二五”期间，我国工业清洁生产技术水平有了显著提升，但仍有较大空间。

一方面，大型企业清洁生产技术水平得到了大幅提升，但中小型企业清洁生产技术普及率还不高；另一方面，通过重点行业清洁生产技术示范和推广，实现了清洁生产从点到线的推进，但针对重点区域、重点流域清洁生产水平整体提升工作仍显不足。

二是产品绿色设计推进步伐还需进一步加快。

推行工业产品绿色设计是构建绿色制造体系的重要内容，是提升产品竞争力，打造绿色品牌的有效途径，也是推进供给侧结构性改革的具体实践。

当前，产品生态设计工作在我国尚处于起步阶段，绿色设计相关工作尚处在试点示范阶段，法律法规和标准规范体系需进一步完善，产品绿色设计能力相对薄弱，产品生命周期基础数据不足，绿色设计的观念意识和绿色消费的市场氛围尚未形成。

三是市场机制在推动清洁生产中的作用有待进一步加强。

清洁生产与末端治理本质区别在于，它不仅仅是单纯的环境治理投入，在解决企业环境问题的同时，还可是帮助企业创造利润，实现经济效益和环境效益“双赢”。

因此，推行清洁生产，可以充分发挥市场机制作用，调动企业积极性，挖掘企业内生动力，这也是未来推行清洁生产的重要方向。

目前，我国清洁生产工作的推进仍以政府为主导，很多企业还没有真正认识到清洁生产的好处，把清洁生产作为竞争发展的自觉行为。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“自密实混凝土投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资35792.70万元，其中：

固定资产投资23439.88万元，占项目总投资的65.49%；流动资金12352.82万元，占项目总投资的34.51%。

2、在固定资产投资中，建设投资23360.98万元，占项目总投资的65.27%；建设期固定资产借款利息78.90万元，占项目总投资的0.22%。

3、本期工程项目建设投资23360.98万元，其中：

工程建设费用21049.92万元，占项目总投资的58.81%，包括：

建筑工程投资8552.33万元，占项目总投资的23.89%；设备购置费12138.62万元，占项目总投资的33.91%；安装工程费358.97万元，占项目总投资的1.00%。

工程建设其他费用1965.82万元，占项目总投资的5.49%（其中：

土地使用权费1380.00万元，占项目总投资的3.86%）；预备费345.24万元，占项目总投资的0.96%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=23360.98+78.90+12352.82=35792.70（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资35792.70万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）27945.42万元，占项目总投资的78.08%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4565.70万元，占项目总投资的12.76%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款2565.70万元，占项目总投资的7.17%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的5.59%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3281.58万元，占项目总投资的9.17%（其中：

申请国家专项资金1875.19万元，占项目总投资的5.24%；其他融资1406.39万元，占项目总投资的3.93%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入72663.63万元，总成本费用59829.86万元，税金及附加384.80万元，年利税总额16225.20万元，其中：

年利润总额12448.97万元，税后净利润9336.73万元，纳税总额6888.47万元，其中：

增值税3391.43万元，税金及附加384.80万元，年缴纳企业所得税3112.24万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率34.78%，投资利税率45.33%，全部投资回报率26.09%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值21536.32万元，总投资收益率35.42%，资本金净利润率44.55%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.99年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.27年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.56%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量36.12吨标准煤/年，项目总节能率18.92%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入72663.63万元，占地产出收益率9547.60万元/公顷；达纲年纳税总额6888.47万元，占地税收产出率905.11万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域自密实混凝土产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供726.64个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收6888.47万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县自密实混凝土行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县自密实混凝土产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“自密实混凝土投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国自密实混凝土的国产化进程，推动自密实混凝土制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任