15号线安全文明施工绿色施工消防检查管理办法55.docx
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15号线安全文明施工绿色施工消防检查管理办法55
北京地铁15号线
安全、文明施工、绿色施工、消防检查管理办法（试行）
第一章总则
第一条为了加强北京东直门机场快速轨道有限公司（以下简称快轨公司）建设工程的安全、文明、绿色施工与消防管理，防止和减少安全生产事故的发生，保证文明施工和绿色施工，特制定本办法。
第二条本规定依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场安全资料管理规程》等国家、北京市有关法律、法规、《北京东直门机场快速轨道有限公司安全生产管理办法》及三方签订的《工程项目安全责任保证书》制定。
第三条本办法所称安全、文明、绿色施工、消防检查是对生产过程中可能存在的安全隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证，以确定隐患或有害与危险因素、缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定措施，消除安全隐患和有害与危险的因素，确保生产安全。
第四条安全、文明施工、绿色施工、消防检查应当根据“管生产必须管安全”的原则，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，依靠科学管理和技术进步，推动安全生产、文明、绿色施工、消防工作的开展，控制安全事故的发生。
第二章检查的形式、组织及频率
第五条建设单位安全检查
1、安全检查形式、组织及频率
⑴、定期安全、文明、绿色施工、消防检查
快轨公司根据施工生产安全状况和施工现场的实际情况，每月至少组织一次有针对性的安全检查，对存在的不安全状态及时处理，对处理情况进行复查。
时间为每月下旬，现场检查后两天内总结、整理材料。
参加检查的具体组织机构形式根据实际情况而定。
⑵、经常性安全、文明、绿色施工、消防检查
快轨公司管理人员不定期到施工现场进行巡查，发现安全、文明、绿色施工、消防隐患，责令监理单位督促施工单位进行限期整改落实，并将整改落实情况备案备查。
⑶、季节性及节假日前安全、文明、绿色施工、消防检查
快轨公司按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点组织监理单位和施工单位或责成监理单位组织施工单位在季节变换前进行季节性及节假日前安全检查。
如：
冬季防冻保暖、防火；夏季防暑、防疫、防汛、防雷电；法定“五一”、“十一”“春节”重大节假日前等检查。
⑷、专项安全、文明、绿色施工、消防检查
快轨公司结合不同的施工阶段、不同施工部位、不同施工工艺和工程的重点、难点，组织监理单位和施工单位或责成监理单位组织施工单位进行专项检查，发现问题责令监理单位督促施工单位进行整改，并将整改落实情况备案备查。
⑸、综合性安全、文明、绿色施工、消防检查
快轨公司每季度对全线工程安全生产、文明、绿色施工、消防情况进行全面综合性检查，检查中发现事故隐患，责令监理单位督促施工单位进行整改落实，并将整改落实情况报快轨公司备查。
⑹、配合其他上级单位的安全、文明施工、绿色施工、消防检查。
2、检查内容
⑴、检查监理、施工单位安全生产保证体系运行情况。
①检查监理、施工单位安全生产责任目标、组织机构制定情况。
②抽查监理、施工单位专职安全生产管理人员的到岗情况。
③抽查监理施工单位安全生产责任制、安全检查制度和事故报告制度的执行情况。
⑵、检查工程风险源等重点部位施工现场安全状态
安全督察人员根据工程实际进展对风险源等重点部位安全情况进行检查。
⑶、抽查施工单位各项安全资料，包括安全检查及整改记录落实情况。
第六条监理单位检查
1、安全检查的形式、组织和频率
⑴、定期检查：
每月进行二次。
由总监或安全总监组织，专职安全监理人员、受检工地监理组长和兼职安全监理人员、相关专业监理工程师及施工项目主要管理人员和安全管理人员参加，对施工项目安全保证体系的运行情况、施工作业安全情况以及施工现场安全、环保、保卫消防进行全面检查。
⑵、专项检查：
根据安全生产形势、施工现场情况、上级要求以及天气气候变化有针对性地进行专项安全检查，如机械设备检查、临时用电检查、防雷防火检查、雨后安全检查、冬施安全检查、安全资料检查、暗挖施工检查等。
专项检查由总监或安全总监组织，相关人员参加，根据形势不定期进行。
专项检查可与月定期检查合并进行。
⑶、日常检查：
专业监理人员在每日对施工现场进行巡视时，应对施工现场安全防护情况进行检查；安全监理人员每日对施工现场安全、环保、卫生和消防保卫情况进行巡视检查；监理人员经常对施工项目安全保证体系的运行和施工安全情况进行检查。
⑷、周检：
对于危险性较大分部分项工程，专业监理工程师或安全监理人员应按照专项安全监理实施细则中明确的检查项目和频率进行安全检查，每周不少于二次。
2、检查内容
⑴、检查施工单位现场安全生产保证体系运行的主要内容
安全监理人员应对施工单位现场安全生产保证体系的运行情况进行检查，并将检查结果记入项目监理日志。
①检查施工单位专职安全生产管理人员的到岗情况；
②检查特种作业人员及其他作业人员的上岗资格；
③检查施工现场安全生产责任制、安全检查制度和事故报告制度的执行情况；
④检查施工单位对进场作业人员的安全教育培训记录；
⑤抽查施工前工程技术人员对作业人员进行安全技术交底的记录。
⑵、检查工程施工作业安全的主要内容
安全监理人员和专业监理工程师每日对施工安全情况进行检查，并做好检查记录；
①检查施工安全技术措施和专项施工方案的落实情况。
②检查施工单位执行工程建设强制性标准的情况。
③检查大型施工机械的运行情况，运行记录及维修保养情况。
⑶、检查施工单位各项安全资料。
包括安全检查及整改记录。
⑷、施工现场安全检查的内容及要求：
施工现场安全检查采用快轨公司修订后的北京市施工现场检查表的内容（不限于此），对所列项目进行全面对照检查，具体内容详见附表。
第七条施工单位安全检查
1、安全检查形式、组织及频率
⑴、日常检查：
由施工单位专职安全员组织分包单位兼职安全员每日对施工现场进行安全生产检查，并形成检查记录或安全日志。
⑵、周检查：
对于危险性较大分部、分项工程，施工单位主管安全副经理应组织总分包专兼职安全员对工程安全生产状况进行检查，每周不少于二次，并形成检查记录。
⑶、定期检查：
由项目部项目经理组织相关科室对在施工程安全保证体系的运行情况、施工作业安全情况以及施工现场安全、环保、保卫消防进行全面检查。
每月一次，并形成检查记录。
⑷、专项检查：
根据安全生产形势、施工现场情况、上级要求以及天气气候变化有针对性地进行专项安全检查，如机械设备检查、临时用电检查、防雷防火检查、雨后安全检查、冬施安全检查、安全资料检查、暗挖施工检查等。
专项检查由项目经理组织，相关人员参加，根据形势不定期进行，并形成检查记录。
2、检查内容
详见附件一、二（不限于此）。
第四章检查程序
第八条定期检查、专项检查、综合检查，由检查单位组织成立检查组，确定检查人员、被检查单位和检查内容，并通知被检查单位。
一般性检查，检查单位可不通知被检查单位。
第九条检查结束后检查组（人员）应将检查情况告知被检查单位、监理单位和甲方相关人员，并要求被检查单位在《检查记录表》或《整改通知单》）上确认签字。
快轨公司组织的定期检查和专项检查，检查结束后，检查组（人员）应及时编制检查报告备案。
监理单位组织的定期检查和专项检查，检查结束后，检查组（人员）应及时向快轨公司提交检查报告。
在各级各类检查中发现重大问题或重大事故隐患应立即向快轨公司领导和工程部、安监室报告。
第五章检查情况处理
第一十条对在快轨公司组织的检查中发现的问题或安全事故隐患，检查组（人员）必须进行处理，处理可采取以下形式：
1、要求立即整改；
2、下达限期整改通知单；
3、下达局部停工整改通知单；
4、下达全面停工整改通知单；
5、安全隐患处罚通知单。
第一十一条检查中发现以下情况，检查组（人员）应立即向快轨公司领导和工程部、安监室报告，并根据危害情况直接下达暂停施工令：
1、发现安全异常，可能危及人员安全或公众环境安全时；
2、对存在的重大安全事故隐患未进行有效处理而继续作业时；
3、高危作业安全措施或专项施工方案未经审查批准擅自施工时；
4、发现违章指挥或违章操作危及安全时；
5、其他重大情况。
第一十二条对监理单位组织的检查中发现的问题或安全事故隐患，检查组（人员）必须进行处理，处理可采取以下形式：
检查发现安全隐患和问题按其严重程度及时向项目部发出监理指令，责令其消除安全事故隐患。
第一十三条监理人员在安全检查中发现安全隐患和问题，根据问题的严重程度，及时发出监理指令，督促施工单位立即进行整改。
1、口头指令
监理人员在日常巡视中发现施工现场的一般安全事故隐患，凡立即整改能够消除的，可通过口头指令向施工单位管理人员予以指出，监督其改正，并在监理日记中记录。
2、工作联系单
如口头指令发出后施工单位未能及时消除安全事故隐患，或者监理人员认为有必要时，应发出《工作联系单》，要求施工单位限期整改，监理人员按时复查整改结果，并在项目监理日志中记录。
3、监理通知
当发现安全事故隐患后，安全监理人员认为有必要时，总监理工程师或安全监理人员应及时签发有关安全的《监理通知》，要求施工单位限期整改并限时书面回复，安全监理人员按时复查整改结果。
《监理通知》应抄报建设单位。
4、工程暂停令
当发现施工现场存在重大安全事故隐患时，总监理工程师应及时签发《工程暂停令》，暂停部分或全部在施工程的施工，并责令其限期整改；经安全监理人员复查合格，总监理工程师批准后方可复工。
第六章整改
第一十四条对建委、快轨公司等各级检查组检查出的安全隐患和问题，依据检查记录和检查组提出的要求，督促施工单位确定安全隐患整改责任人，制定切实可行的整改措施，明确完成整改的时间，督促施工单位进行整改完善。
并及时对整改情况进行核查，督促施工单位按要求时间回复。
第一十五条监理单位对施工单位消除安全隐患的整改情况要进行跟踪检查，督促，对整改不力的，采取监理会议通报、旁站等监理手段加大督促力度，并向总监报告。
对施工单位拒不整改或不执行《工程暂停令》的，总监理工程师向建设单位及监理单位报告；必要时应填写《安全隐患报告书》。
向北京市建委报告，并同时报告快轨公司；
第一十六条在安全监理工作中，针对施工现场的安全生产状况，结合发出监理指令的执行情况，总监理工程师认为有必要时，编写书面安全监理专题报告，交快轨公司或北京市建委。
第一十七条对检查出的安全隐患和问题应举一反三，督促施工单位在整改的同时对同类问题一并进行整改完善，提高施工现场的安全状态。
对已整改完善的安全设施和安全状态，应督促施工单位预以保持其良好状态，防止发生反复。
以确保施工现场安全状态逐步达到有序可控。
第一十八条施工单位对查出的问题，定人、定时、定措施落实整改，并定时间进行复查。
第一十九条对检查中发现的问题，应严格遵循有关标准，在要求的时限内完成整改。
第二十条整改工作由存在安全事故隐患的施工单位负责组织进行，监理单位和快轨公司甲方代表对整改工作进行督促和检查。
第二十一条整改完毕后由整改单位写出整改报告，报监理单位和甲方代表签字后报快轨公司安监室。
快轨公司组织的检查，由快轨公司接报后组织复查或委托监理单位进行复查。
第二十二条重大安全事故隐患由快轨公司指派专人监督整改情况。
第二十三条整改报告应包括以下内容：
1、对存在问题的描述及原因分析；
2、所采取的整改措施及整改前后的状况（附照片）；
3、整改完成时间；
4、避免以后发生同类情况的保证措施；
5、整改负责人及整改单位负责人签字；
6、整改单位上级安全部门检查验收意见（被要求停工整改的）。
第二十四条被停工整改的，在整改复查完成后写出复工申请，报检查单位批准后复工。
第二十五条负责整改复查的人员，在复查以后写出复查验收意见报检查单位。
第七章检查记录
第二十六条安全、文明施工、绿色施工、消防检查必须有检查记录，检查记录应包括以下内容：
1、检查单位、被检查单位名称、检查项目和检查日期；
2、检查方式、检测工具或仪器；
3、检查情况、发现的问题；
4、整改要求；
5、检查单位、被检查单位签字。
检查记录一式两份，检查单位、被检查单位各一份。
第二十七条各单位应建立安全、文明施工、绿色施工、消防检查档案，所有检查记录、整改报告、整改复查验收意见、复工报告都应归档。
检查中发现的重大安全问题或重大安全隐患，检查单位应单独建立重大安全隐患档案，跟踪处理情况。
安全监理人员按安全监理方案定期进行检查，检查结果写入项目监理日志，定期检查、专项检查、周检采用《监理安全检查记录》（附表）；监理人员巡视和日常检查记入监理日记，发现问题也可采用《监理安全检查记录》。
施工单位检查结束后，填写《安全检查记录》（见附表一），检查后由相关科室一起对检查结果做出评定，填写《建筑工程施工现场安全资料汇编》中表AQC1-7~AQC1-16
第八章奖罚措施
第二十八条奖励
快轨公司每年度根据安全、质量、进度情况进行劳动竞赛，对各施工单位进行奖励，具体详见《快轨公司劳动竞赛办法》。
第二十九条罚则
在安全、文明施工、绿色施工、消防检查时，发现被检查单位存在严重违章行为，除要求其立即改正外，快轨公司还应根据施工、监理单位与快轨公司签订的《工程项目安全责任保证书》有关条款，按照规定程序，对被检查单位进行违约处罚。
具体如下：
1、在建委等上级主管部门的安全检查中，施工（监理）单位每被扣除1分，快轨公司对该单位相应处以10万（1万）元违约罚款。
2、在建委等上级主管部门的安全检查中，施工单位现场被全面停工整改的，快轨公司对该施工单位相应处以5万元违约罚款，对该施工单位的监理单位处以5000元违约罚款。
3、在建委等上级主管部门的安全检查中，施工单位现场被局部停工整改的，快轨公司对该施工单位相应处以2万元违约罚款，对该施工单位的监理单位处以2000元违约罚款。
4、在快轨公司组织的综合性检查中，根据综合检查评分结果（表AQ-C1-6），总评分90分及格，得分在75～90之间距离及格线每分扣除施工单位1000元，扣除相应监理单位100元，得分在75以下距离及格线每分扣除施工单位2000元，扣除相应监理单位200元。
5、在安全检查中，被检查单位存在以下情况，应对其处以20000（2000）元的违约处罚：
⑴、重复出现相同的安全问题或安全隐患的；
⑵、未按要求进行整改，整改复查不合格者；
⑶、存在问题比较多，快轨公司安委会或上级有关部门认为应该进行违约处罚的。
注：
第二十九中（）内的数额适用于监理单位。
第三十条快轨公司对被检查单位进行违约处罚时应履行以下程序：
1、快轨公司安委会根据检查组的建议做出处罚决定；
2、填写违约处罚通知单；
3、交被处罚单位确认签字；
4、将批准后的违约处罚通知单转交策划部；
5、策划部根据领导审批意见执行扣款。
第九章附则
第三十一条本规定如与国家、地方法律法规及其他上级部门各项规定等相抵触时，以国家、地方法律法规及其他上级部门规定为准。
第三十二条本规定由快轨公司安监室负责解释。
第三十三条本规定自下发之日起执行。
附表一：
综合检查表
1、北京市施工现场检查评分记录（安全管理）
2、北京市施工现场检查评分记录（绿色施工1）
3、北京市施工现场检查评分记录（现场、料具管理）
4、北京市施工现场检查评分记录（绿色施工2）
5、北京市施工现场检查评分记录（脚手架）
6、北京市施工现场检查评分记录（安全防护）
7、北京市施工现场检查评分记录（施工用电）
8、北京市施工现场检查评分记录（塔吊、起重吊装）
9、北京市施工现场检查评分记录（机械安全）
10、北京市施工现场检查评分记录（保卫消防）
11、北京市施工现场检查汇总表
附表二：
专项检查用表
1、盾构施工
2、暗挖施工
3、分包管理
4、高架段
5、盖挖
6、基坑支护
7、施工现场
8、房建、车辆段
北京市施工现场检查评分记录（安全管理）
AQ-C1-7
施工单位 工程名称
序号
检查项目
检查情况
标准分值
评定分值
1
资
项目部安全生产责任制
10
2
项目部安全管理机构设置
10
3
目标管理
5
4
分包安全管理（协议、教育、检查）
5
5
施工组织设计
5
6
冬、雨季施工方案
5
7
安全教育
10
8
安全资金投入
5
9
料
工伤事故资料
5
10
特种作业上岗证书
5
11
地下设施交底资料及保护措施
10
12
安全防护用品合格证及检测资料
5
13
生产安全事故应急预案
10
14
违章处理记录
5
15
安全、文明、消防、绿色施工检查记录
5
16
应得分实得分得分率折合标准分
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录（绿色施工1）
AQ-C1-8
施工单位工程名称
序号
检查项目
检查情况
标准分值
评定分值
1
施工现场
生活区设置符合标准
5
2
生活区内无污水、污物，垃圾及时清理
5
3
生活垃圾存放符合标准
5
4
办公室内清洁整齐
5
5
宿舍内整洁，有防暑降温或取暖措施
5
6
宿舍符合居住要求
8
7
食堂符合卫生标准
5
8
食堂有卫生许可证，炊事人员有健康证、卫生意识培训证
6
9
炊事人员上岗穿戴工作服、帽，保持个人卫生
5
10
食品及炊具、用具等存放符合标准
6
11
为施工人员提供卫生饮水
5
12
厕所符合标准，专人定期保洁
8
13
有灭鼠、蚊、蝇等措施
5
14
配备药品和急救器材
6
15
资料
急性职业中毒应急措施
6
16
卫生管理制度
5
17
检查及整改记录
5
18
职工应知应会
5
应得分：
实得分：
得分率：
折合标准分：
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录（现场、料具管理）
AQ-C1-9
施工单位工程名称
序号
检查项目
检查情况
标准
分值
评定分值
1
施工现场
设居民来访接待室
5
2
施工区、生活区划分明确，责任明确
5
3
施工现场大门、围挡牢固整齐
5
4
现场清洁、整齐，道路硬化，有排水措施
5
5
临设工程牢固整齐
5
6
施工现场主要出入口有施工单位标牌
5
7
工地大门内有一图四板
5
8
材料存放布置图
5
9
料场应平整坚实，有排水措施
5
10
料具和构、配件码放整齐，符合标准
5
11
成品保护
5
12
建筑物内外零散物料和垃圾渣土及时清理，不得晾晒衣服被褥
5
13
施工现场无长流水、长明灯等浪费现象
5
14
建筑垃圾、生活垃圾不能混放，并及时清理
5
15
材料保存、保管应有相应保护措施
5
16
资料
文明施工管理机构及责任制度
5
17
施工日志
5
18
居民来访记录
5
19
检查及整改记录
5
20
职工应知应会
5
应得分实得分得分率折合标准分
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录（绿色施工2）
AQ-C1-10
施工单位工程名称
序号
检查项目
检查
情况
标准
分值
评定
分值
1
防大气污染
搭设封闭式垃圾道或用容器吊运，禁止凌空抛掷
5
2
主要道路硬化
6
3
土方集中存放覆盖或固化，细颗粒材料密闭存放
6
4
专人清扫保洁洒水压尘
5
5
工地出口有冲洗车辆设施，车轮不带泥砂出场
5
6
茶炉、大灶使用清洁燃料
5
7
搅拌机封闭使用，并安装除尘装置
5
8
防水污染
搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池
5
9
储存和使用油料应有防止污染土壤、水体措施
5
10
食堂污水按规定设隔油池
6
11
防噪声、光污染
强噪声机具采取封闭措施
5
12
夜间施工噪音、光污染无违规
6
13
人为活动噪声应有控制措施
5
14
资料
绿色施工组织机构及责任划分
5
15
治理大气、水、噪声污染的措施
5
16
施工噪声监测记录
5
17
夜间施工审批手续
6
18
检查、整改记录
5
19
职工应知应会
5
应得分实得分得分率折合标准分
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录（脚手架、模板工程）
AQ-C1-11
施工单位工程名称
序号
检查项目
检查
情况
标准
分值
评定
分值
1
脚手架
脚手架所用材质符合规范
3
2
使用荷载符合标准
3
3
脚手架基础符合标准
3
4
架体结构符合标准
3
5
架体与建筑物拉接符合标准
3
6
高大脚手架有可靠的卸荷措施
3
7
作业面防护齐全有效
3
8
护线架使用非导电材质，支搭符合标准
3
9
穿墙螺栓有足够的强度满足施工需要
3
10
马道搭设符合要求，防护齐全，有防滑措施
3
11
模板工程
模板工程施工符合施工方案
15
12
模板支撑系统牢固可靠，防护措施齐全有效
10
13
模板的支、拆有防倾覆措施，模板拆除时应设警戒区
10
14
模板存放符合标准要求
5
15
资料
模板施工有方案有计算有审批及验收记录
10
16
脚手架验收记录
2
17
模板支撑系统、脚手架安全技术交底
10
18
模板支撑系统检查记录，隐患整改记录
3
19
职工应知应会及安全标示
5
应得分实得分得分率折合标准分
检查员签字年月日
北京市施工现场检查评分记录（安全防护）
AQ-C1-12
施工单位工程名称
序号
检查项目
检查
情况
标准
分值
评定
分值
1
土方、基坑
土方施工及支护符合规范和施工方案要求（含暗挖）
14
2
坑、沟、槽邻边防
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