精神病医院改造工程项目可行性实施报告.docx

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精神病医院改造工程项目可行性实施报告

精神病医院改造工程项目

可行性研究报告

一、总论………………………………………………………………1

（一）项目概况………………………………………………………1

（二）项目背景………………………………………………………3

（三）相山区精神病院基本情况……………………………………5

二、项目建设的必要性和可行性……………………………………6

（一）项目建设的必要性……………………………………………6

（二）项目建设的可行性……………………………………………7

三、建设容与选址条件……………………………………………8

（一）建设规模与容………………………………………………8

（二）选址条件………………………………………………………8

（三）供电、供水……………………………………………………8

（四）建筑用料………………………………………………………8

（五）气象水文地质…………………………………………………8

四、建设方案………………………………………………………10

（一）设计原则……………………………………………………10

（二）总体布置……………………………………………………10

（三）建筑与结构…………………………………………………10

（四）设备购置……………………………………………………14

五、环境保护………………………………………………………15

（一）编制依据……………………………………………………15

（二）主要污染源、污染物及其治理……………………………15

（三）绿化…………………………………………………………16

六、劳动安全卫生和消防…………………………………………17

（一）劳动安全卫生………………………………………………17

（二）消防设施……………………………………………………17

（三）劳动定员……………………………………………………17

七、投资估算与资金筹措…………………………………………18

（一）投资估算……………………………………………………18

（二）资金筹措……………………………………………………18

八、项目的管理与实施进度………………………………………19

（一）项目管理……………………………………………………19

（二）实施进度……………………………………………………19

九、效益分析………………………………………………………20

（一）营业成本……………………………………………………20

（二）营业收入及税金预测………………………………………21

（三）利润估算……………………………………………………21

（四）财务分析……………………………………………………21

十、结论与建议……………………………………………………22

（一）结论…………………………………………………………22

（二）建议…………………………………………………………22

一、总论

（一）项目概况

1、项目名称：

精神病医院改造工程项目建议书

2、项目法人：

某市精神病医院

3、项目法人代表：

4、项目类型：

改建

5、建设地址：

相山区

6、建设容：

相山区精神病医院占地面积10.4亩，现有病房600平方米，上世纪70年代建设的房屋，现已成为危房。

为加强精神病医院的改造，彻底改善当地精神病医院条件，经招商引资、引进资金、引进技术，拟对相山区精神病医院进行改造扩建。

规划建设精神病房院建筑面积7331平方米，其中综合大楼6831平方米，楼层高度为6层，食堂、浴卫等辅助工程建筑面积500平方米，配套的医疗设备100台（套），项目建成后可设置病床500。

7、项目投资：

项目总投资1100万元人民币，其中建筑工程640万元，设备购置290万元，铺底流动资金70万元。

8、项目效益

项目建成后，每年可接待精神病人1200人次，年销售收入965万元，基本解决了某地区精神病人医疗就医的难题。

9、项目编制依据

（1）国家《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；

（2）《省卫生事业“十一五”和2020年发展规划》；

（3）《中华人民国精神病防治法》；

（4）《省统计年鉴》2007；

（5）《某市统计年鉴》2007；

（6）《某市国民经济和社会发展第十一个五年计划》；

（7）《建筑与建筑群综合布线系统工作设计规》；

（8）《地基基础设计规》；

（9）《混凝土结构设计规》；

（10）《建筑结构荷载规》；

（11）《建筑抗震设计规》；

（12）《突发公共卫生事件应急条例》；

10、设计规划原则

（1）整合资源，填平补齐。

统筹规划相山精神病院布局，在此基础上按照规定的标准进行房屋和设备改造的填平补齐。

（2）完善功能、满足基本需求。

按照国家的行业标准，结合某地区的实际情况，在房屋和设备配置上满足精神病防治的需要。

（3）统一标准，规建设。

相山精神病院的建设，实行统一技术规，做到规模适宜、功能适用、装备适度，经济合理。

房屋建设以改建为主，全部购进国外一流的先进设备。

11、主要经济指标

（1）项目总投资1100万元

（2）建设期1年

（3）总建筑面积7331平方米

（4）建成后病床数500

（5）投资回收期12年（含建设期1年）

（二）项目背景

随着社会的发展与进步，人们生活水平不断提高，人们对卫生保健与日俱增，对改善卫生服务和提高生活质量提出了更多更高的要求。

工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重。

精神病患病率呈上升趋势，一些精神病患者危害着人民健康，对人民健康构成重大威胁。

我市的几年来，精神病患者呈上升趋势。

党中、国务院历来把保护人民群众身体健康和生命安全放在首要位置。

党的十六大确立了全面建设小康社会和社会主义现代建设第三步战略目标，要求到2010年，在全国农村基本建立起适应社会主义市场经济体制和农村经济社会发展水平的农村卫生服务体系及农村合作医疗制度。

精神病是由于丘脑、大脑功能紊乱及病变而发生的感觉、记忆、思维、感情、行为等方面表现异常的病。

具体的讲，精神病是指严重的心理障碍，患者的认识、情感、意志、动作行为等心理活动均可出现持久的明显的异常；不能正常的学习、工作、生活；动作行为难以被一般人理解，显得古怪、与众不同；在病态心理的支配下，有自杀或攻击、伤害他人的动作行为；有程度不等的自知力缺陷，患者往往对自己的精神症状丧失判断力，认为自己的心理与行为是正常的，拒绝治疗。

就目前来看，精神病已逐渐成为仅次于心血管疾病的第二大疾病。

世界卫生组织（WHO）2001年公布的报告表明，全球已4.5亿人患有各类精神和脑部疾病，平均每4个人中就有1个人在其一生中的某个阶段患上某种精神疾病。

目前，我国精神和脑部疾病患者已达1600万人。

精神疾病是由于社会、心理、生物三方面因素的综合作用而造成大脑功能紊乱，导致认知、情感、意识和行为等精神活动出现不同程度的障碍。

精神疾病一般分为精神分裂症、情感精神障碍、器质性精神病等。

精神疾病不仅给患者的生活、工作造成严重的影响，而且给其家庭以及社会带来巨大的压力。

精神疾病的传统治疗方法有科治疗和外科治疗。

科治疗主要通过服抗精神病药物，并对患者采取闭锁式管理，以达到治疗的目的。

但患者经这种方法治疗后，其疾病的复发率较高。

外科治疗主要通过阻断大脑精神活动的关联，以消除或减轻精神病症状。

但这有可能人为地改变患者的思维、情感及行为。

精神疾病的发病机理、发病原因极为复杂，有35%的患者最终会发展成为难治性精神病。

精神病多在青壮年时期发病，有的间歇发作，有的持续进展，并且逐渐趋于慢性化，复发率高、致残率高，如不积极治疗，可出现精神衰退和人格改变，不能适应社会生活，难以完成对家庭和社会应担负的责任。

但是，如果早期发现、及时治疗，患者也可以完全痊愈疾病，正常生活、学习和工作。

（三）相山区精神病院基本情况

相山区精神病院位于任圩办事处对面，占地面积为10.4亩地，现有病房20间，属上世纪70年代建筑，大部分面临着随时倒塌的危险，被市、区认定为危房，下雨时院积水达20公分，杂草丛生，现有职工52人，工资待遇很低，管理很混乱，职工经常到市、区上访，给领导带来很大的麻烦，医疗设备落后，技术力量较低，无法满足地方精神病救治的需要。

整改的精神病院计划投资1000万建一座6831平方米大楼，职工全员接收，工资标准高于现有工资标准，职工福利待遇高于现有标准，养老医疗、失业、工伤等按国家标准交纳，整改后达到领导满意，职工满意，病人满意，社会满意，团结和谐的某市精神病医院。

精神病院的管理层设董事长1人，副董事长兼院长1人，副院长3人。

二、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

1、《中华人民国精神病防治法》、《突发公共卫生事件条例》等政策法规的出台实施，为我市卫生事业发展创造优良的政策、法制环境。

《中华人民国精神病防治法》规定，各级政府对精神病防治工作负有领导、组织实施和统一管理等工作，各级卫生行政部门负责精神病的预防、治疗、监测、控制和疫情监督管理。

各级卫生防疫机构按照专业分工承担责任围的精神监测管理工作。

《突出公共卫生事件条例》的制定实施是为了有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害。

保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。

健全市精神病疫情监测体系和就治体系，是当前的紧迫任务。

2、加强医疗卫生体系建设是我市卫生防疫事业不断发展的需要。

改革开放以来，全县人民团结一致拼搏奋斗，取得了经济建设和社会发展阶段胜利，人民生活富裕、社会稳定。

但是，由于受到种种因素的制约，我市精神病医疗基础设施薄弱，技术力量相对不足，一些问题暴露无遗，严重影响人民的健康水平。

因此，加快某市精神病院的改造和建设工程，已是摆在我们面前的迫切任务。

（二）项目建设的可行性

某市委、市政府市高度重视利用社会资金加强精神病院的改造和建设工作，成立专门领导小组。

具体负责对项目实施中的工程招投标、工程进度、工程质量和资金到位进行全面领导和管理，确保工程高质量完成，全面提高我市精神病的防治水平。

三、建设容与选址条件

（一）建设规模与容

相山区精神病医院占地面积10.4亩，现有病房600平方米，上世纪70年代建设的房屋，现已成为危房。

为加强精神病医院的改造，彻底改善当地精神病医院条件，经招商引资、引进资金、引进技术，拟对相山区精神病医院进行改造扩建。

规划建设精神病房院建筑面积7331平方米，其中综合大楼6831平方米，楼层高度为6层，食堂、浴卫等辅助工程建筑面积500平方米，配套的医疗设备100台（套），项目建成后可设置病床500。

（二）选址条件

本项目选址在相山区精神病院原址。

（三）供电、供水

采用城市电网统一供电，电力供应充足。

采用城市自来水供应，实行统一排放。

（四）建筑用料

该项目建设主要为土建工程，材料消耗较大的是砖、沙石、水泥、钢材等。

都可在由本地供应，运输方便，劳动用工也主要为本地劳动力。

（五）气象水文地质

某市地处北温带，气候属于北方型大陆气候，气候温和，光照充足，四季分明。

日照时数2315.8小时，日照度52.2%，无霜期202天。

其他气象资料如下：

年平均气温：

14.5℃

绝对最高气温：

41.51℃

绝对最低气温：

-21.3℃年

年平均降雨量：

862.9mm

最大年降雨量：

1441.1mm

最大日降雨量：

249.7mm

全年主导风向：

东北风

年平均风速：

3.1米/秒

地震烈度：

7度

四、建设方案

（一）设计原则

1、贯彻执行经济、适用、安全、美观的建设方针，以业务为主的原则，节约投资。

2、遵循国家经济建设方针，以经济适用、符合国情县情、设备和技术为统一标准。

3、拓展设计思路，建筑外型新颖，富有时代感，整体效果给人以祥和、温馨的感觉，又能体现富有地方特色的乡村风格。

4、注意保护环境，防止污染，隔离措施严谨，并做好环境美化工作。

5、合理组织建构筑物，并与周边环境统筹考虑，平面布置灵活、紧凑。

6、体现建筑物安全、防火安全、人员的安全特点及卫生条件；安全设计采用完善的保护措施。

7、节约用地措施。

（二）总体布置

1、总平面布置

本建设项目按不同功能和技术流程合理布局，确保人流通畅，并符合无障碍设计的要求。

根据建设单位使用性质的要求出发，结合建筑功能关系，采用1-3层建筑，建筑覆盖率按规定设计。

要求主建筑物和规划配套用房布局紧凑，交通便捷，管理方便，形成功能合理，功能有序，自由活泼的构图，以适应复杂的使用功能，塑造生动有序的医疗、康复的环境和空间。

大院、建筑物入口应定位得当，医护人员、病员、后勤人员、车辆应各自由专用通道进入。

总平面道路贯通，砼路面及路宽均满足消防和疏散要求，充分利用场地地形提高土地利用率，力求最佳平面布置方案，整体平面布局力求简洁、经济、合理、努力创造一个优美的生息环境。

本项目绿化率按照洁净程度较高的30%要求设计。

2、建筑物平面布置

（1）尽可能按功能单元分区分层设计。

（2）结构体系要求简洁规则，经济合理。

3、竖向布置

（1）各业务楼宜选用中低层竖向布置，建筑主体1-3层，在自然通风条件下，诊查室、病房、医技室等室净高符合相关规定及设备安装使用要求。

辅助用房另建。

（2）垂直交通设计应首先满足安全疏散的规，其次，适应建筑多功能的需要，节约使用面积。

（3）首层室外高差不小于0.45米。

（4）预防保健、门诊、病房、行政办公等用房，合理设置门窗，充分利用天然采光和自然通风，设有遮阳设施。

4、交通道路

消防车辆及警车由车辆通道进出。

大院部形成环行车道。

5、绿化

本项目绿化率为30%设计。

（三）建筑与结构

1、设计依据

《建设工程设计文件编制深度的规定》建设部建设（1992）102号

《综合医院建筑设计规》

《建筑物结构荷载规》GBJ-9-87

《建筑地基基础设计规》（GBJ7-89）

《建筑桩基技术规》（JGJ-94）

《建筑地基基础处理技术规》（GBJ79-91）

《建筑抗震设计规》GBJ-11-89

《建筑物防雷设计规》

《建设设计防火规》GB16-87

《混凝土结构设计规》GBJ10-89

2、建筑方案

单体建筑平面布置合理，建筑风格以现代建筑为构架，半平面与立面有机结合，体现出时代气息。

（1）贯彻适用、经济和在可能条件下注意美观的原则，按照经济水平和地域条件合理确定；

（2）建筑材料和结构形式的选择，符合本地建筑防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热、耐久年限及施工等方面的要求；

（3）建筑层数为1-6层；

（4）在自然通风条件下，层高符合相关规，医技科室根据设备需要确定；

（5）首层室外地面高差不小于450mm；

（6）手术、检测、治疗、急救、消毒等用房符合《综合医院建筑设计规》的有关规定；

（7）咨询用房应具备装置视听设备的条件，其中特设咨询室，应具备隐秘，温馨的要求；

（8）宣传教育的展示室应符合图片、实物展示的要求。

培训用房参照成人教育教室要求设置。

宣传用房充分利用天然采光和自然通风上，还应适应电教要求；

（9）药具储存用房采取通间设计，并符合《药品经营质量管理规》的要求；

（10）门窗为镶板门、胶合板门和塑钢窗；

（11）室外装修，充分体现了“人文关怀”和全程服务的特色，外观与周围环境相协调，并有显著标志；部符合卫生、健康、整洁的要求；

（12）装饰为天棚及墙面乳胶漆，外墙面乳胶漆，地面及楼面地板砖饰面，屋面柔性防水；

3、结构方案

根据场地土质情况，采用钢筋混凝土条形基础。

结构采用框架或砖混结构，屋顶为钢筋结构，建筑结构的安全等级为二级，屋面活荷载取值1.5kn/m2（上人）；

现浇混凝土等级为C20和C25，墙体用mu7.5空心砖。

工程抗震设防基本烈度为6度

（四）设备购置

医疗设备器械装备，符合根据其不同功能定位及业务技术项目，合理配置的原则。

符合医疗设备器械装备水平，与其医技人员的技术水平、开展的业务项目及工作质量相适应的原则。

按不同级别、类型和服务围确定装备标准。

本项目需引进日本螺旋CT一套，投资200万元；彩色B超机一套，投资50万元；X光线机一套，投资15万元，化验设备一套，投资10万元。

五、环境保护

（一）编制依据

1、《中华人民国环境保护法》

2、国务院（98）第253号《建设项目环境保护管理条例》

3、国家计委、国务院环委（87）国环字第002号文《建设项目环境保护设计规定》

4、国务院环委、国家计委、国家经委（86）国环字第003号文《关于颁发“建设项目环境保护管理办法”的通知》

5、省计委、经委、环委（86）07号文《建设项目环境保护管理办法实施细则》

6、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》

（二）主要污染源、污染物及其治理

1、医疗、检验废物及放射性污染的治理

在医疗、检验集中收集后送医疗废弃物处理中心统一填埋，对有传染病源的污染物单独集中隔离，根据不同的传染源采用压力蒸汽灭菌或用药物灭菌后统一送县医用废弃物处理中心指导定的焚烧炉焚烧。

对具有放射性污染的医疗、检验设备，因其本身具有非常严密的放射线剂量控制系统，机房建筑按照国家标准有关防护要求进行装修建设，对工作人员、病员及外界环境均不会造成放射性污染。

2、废物、废水的治理

对细菌培养、病毒检验等有传染性危害的医疗废液设置专六的排水系统，送入专门的废液处理站处理，再经氯气消毒灭菌后排入下水道。

一般医疗废水及生活污水汇集后经中和、沉淀、化学处理达标后排放，雨水经汇集后排入乡镇排水系统。

3、废气的治理

医疗检验、分析化验等过程中部分化学试剂经加热会有废气排出，成份较为复杂，常含有硫化物、碳氢化合物、苯类、醛类等，此类操作要求在实验室通风柜进行，排水系统设置吸收装置，废气经酸（碱）吸收后达标排放。

锅炉燃烧烟气经消烟除尘后达标排放。

（三）绿化

绿化按因地制宜原则进行，在院最大限度的植树栽花、培植草坪，以美化环境、降低噪声、减少尘埃，使绿化面积占总面积的30%以上。

六、劳动安全卫生和消防

（一）劳动安全卫生

1、根据《省关于加强安全生产的有关规定》的要求，项目单位必须建立健全劳动安全制度，严格执行国家建设部门和安全部门颁发的安全卫生标准和规程，加强对项目区和本单位人员的安全卫生教育，防止各类事故发生。

2、安全卫生设施必须符合国家规定标准，项目领导小组必须把“安全”作为项目建设的首要任务，强化安全意识，对项目实施进行全过程监管，杜绝一切安全事故发生。

（二）消防设施

根据消防安全规，确定本项目应为二级消防单位，在设计施工中，按标准设施、施工配套与之相适应的消防设施。

本项目所有楼层都应设置消火栓，室外沿主干道每隔120米设地上消火栓一处，建筑间距要留足消防通道，消防设施的设计和施工都必须经消防管理部门审查验收，合格后项目方可投入使用。

（三）劳动定员

项目建成后，成立以科主任负责制的领导阶梯，设精神1科、精神2科、精神3科、精神4科、精神5科，每科配备科主任1人，副主任1人，副主任医师1人，中级职称1人，临床医生3人、护士8人的阶梯型框架。

食堂、澡堂、锅炉房、供应、门卫等18人，管理人员5人，本项目能提供就业岗位98人。

七、投资估算与资金筹措

（一）投资估算

1、估算依据

（1）省建设厅颁布的有关工程造价定额

（2）外购材料，设备市场询价

（3）建设单位提供的有关资料

2、估算围

（1）土建工程

（2）水、电及其它设备购置及安装

（3）其它容

3、项目投资估算容

项目总投资1100万元

（1）工程建设投资640万元

（2）设备购置290万元

（3）铺底流动资金70万元

（二）资金筹措

本项目总投资1100万元，全部由建设单位自筹。

八、项目的管理与实施进度

（一）项目管理

为保证项目的顺利实施，派精通业务和技术的骨干负责项目建设的全过程管理，包括资金筹措、工程进度、工程质量、工程验收和交待使用等。

（二）实施进度

1、建设工期

本项目建设工期12个月。

2、进度安排

预计前期准备阶段1个月（不含项目审批、设计、招投标），工程正式施工阶段10个月，工程验收阶段1个月。

资金一旦到位，即抓紧开工建设。

要加强领导，加强监管，全力以赴，抓好工程各阶段的衔接，严把质量关和安全关，坚决按国家有关规定执行，保证项目高质量按计划完成，以期尽早投入使用，发挥效益。

九、效益分析

（一）营业成本

1、卫生材料及其他材料费

卫生材料消耗量根据精神病二级医院消耗定额估算，每年按营业收入的10%计入成本。

2、水电费

根据水电消耗量，采用市场价格，每年按营业收入的2%计算。

3、工资福利

本项目设计人员以1人计算，年人均工资2万元/年标准计算，福利费按工资总额的14%计提。

4、折旧费

按平均年限法计提折旧，根据医院的《财务制度》规定，医院专用设备基金提取年限表列出该几类医疗设备为5年，残值率为5%，年折旧率为19%。

5、维修费

每年按折旧费的20%估列，包括大、中、小维修。

6、管理费用

按营业收入的2%计列。

7、总成本费用

年均总成本费用849万元，年均固定成本783万元，年均变动成本66万元，年均经营成本637万元。

（二）营业收入及税金预测

1、营业收入

收费标准按国家规定计算，正常年营业上入为1800万元。

2、营业税金及附加

该项目属集体非营利性医疗机构，本项目投运后免征营业税金及附加，仅按所得税征收。

（三）利润估算

经估算本项目年均可实现利润总额为95万元。

1、所得税

该项目属非营利性医疗机构，本项目投运后免征所得税。

2、未分配利润

余额由项目单位按相关规定结转。

（四）财务分析

1、项目总投资1100万元

2、年均经营收入965万元

3、年利润95万元

4、投资利润率8.7%

5、投资回收期12年（含建设期1年）

十、结论与建议

（一）结论

经前述对相山区精神病医院的现状，项目建设是必要的，对本项目建设方案的研究和论证，认为本项目建设是必要的，也是可行性。

（二）建议

本项目建设成功其社会效益显著，建设条件成熟，区委、区政府高度重视，建设单位积极性高，群众要求迫切。

建议上级组织给予高度重视，批准该项目实施。

由于本项目投资大，是招商引资难得的项目，希望尽快落实资金来源，确保工程如期实施。