度云城区河口街道办事处.docx

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度云城区河口街道办事处

2015年度云城区河口街道办事处

部门决算公开

第一部分云城区河口街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分云城区河口街道办事处2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分云城区河口街道办事处2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分云城区河口街道办事处概况

（一）部门主要职责

河口街道党工委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，河口街道办事处是基层行政机关，其主要职责是：

1.执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定；

2.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全街道党员干部和群众，全面完成上级党委、政府下达的各项工作任务；

3.制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作；

4.加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，使全街道农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐；

5.维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项；

6.保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的健康快速发展；

7.负责村、街道国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设；

8.履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责；

9.完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入河口街道办事处2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

根据上述职责和粤办发〔2010〕17号关于镇级机构设置规范，云机编〔2011〕3号、云区委〔2011〕11号和云区委〔2011〕18号文精神，河口街道党工委、河口街道办事处设“三办两中心”五个综合性内设机构。

第二部分河口街道办事处2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

云浮市云城区河口街道办事处

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

1248.42　

一、一般公共服务支出

1627.27

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

　……

七、社会保障和就业支出

57.07

八、医疗卫生与计划生育支出

41.02

九、住房保障支出

十、交通运输支出

十一、住房保障支出

47.36

本年收入合计

1248.42　

本年支出合计

　1772.72

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1757.07　

年末结转和结余

1232.78

总计

3005.50　

总计

3005.50

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门：

云浮市云城区河口街道办事处

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1248.42

201

一般公共服务支出

1102.98

20199

其他一般公共服务支出

1102.98

2019999

其他一般公共服务支出

1102.98

208

社会保障和就业支出

57.07

20805

行政事业单位离退休

56.01

2080501

归口管理的行政单位离退休

56.01

20808

抚恤

1.06

2080801

死亡抚恤

1.06

210

医疗卫生与计划生育支出

41.01

21005

医疗保障

41.01

2100501

行政单位医疗

41.01

221

住房保障支出

47.36

22102

住房改革支出

47.36

2210201

住房公积金

47.36

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

云浮市云城区河口街道办事处

单位:

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类款项

栏次

合计

1772.72

201

一般公共服务支出

1627.27

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

524.29

2010301

行政运行

524.29

20199

其他一般公共服务支出

1102.98

2019999

其他一般公共服务支出

1102.98

208

社会保障和就业支出

57.07

20805

行政事业单位离退休

56.01

2080501

归口管理的行政单位离退休

56.01

20808

抚恤

1.06

2080801

死亡抚恤

1.06

210

医疗卫生与计划生育支出

41.01

21005

医疗保障

41.01

2100501

行政单位医疗

41.01

221

住房保障支出

47.36

22102

住房改革支出

47.36

2210201

住房公积金

47.36

注：

1.本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

云浮市云城区河口街道办事处单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1248.42　

一、一般公共服务支出

1627.27

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、社会保障和就业支出

57.07

八、医疗卫生与计划生育支出

41.02

九、城乡社区支出

十、交通运输支出

十一、住房保障支出

47.36　

十二、其他支出

本年收入合计

1248.42　

本年支出合计

1772.72

年初财政拨款结转和结余

1757.07　

年末结转和结余

1232.78

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

3005.50　

总计

3005.50

注：

本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

云浮市云城区河口街道办事处

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1772.721

201

一般公共服务支出

1627.27

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

524.29

2010301

行政运行

524.29

20199

其他一般公共服务支出

1102.98

2019999

其他一般公共服务支出

1102.98

208

社会保障和就业支出

57.07

20805

行政事业单位离退休

56.01

2080501

归口管理的行政单位离退休

56.01

20808

抚恤

1.06

2080801

死亡抚恤

1.06

210

医疗卫生与计划生育支出

41.01

21005

医疗保障

41.01

2100501

行政单位医疗

41.01

221

住房保障支出

47.36

22102

住房改革支出

47.36

2210201

住房公积金

47.36

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

云浮市云城区河口街道办事处单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

商品和服务支出

30101

基本工资

办公费

30102

津贴补贴

印刷费

30103

奖金

咨询费

30104

其他社会保障缴费

手续费

30106

伙食补助费

水费

30107

绩效工资

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

邮电费

30109

职业年金缴费

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

30302

退休费

30213

维修（护）费

30303

退职（役）费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

30307

医疗费

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

30311

住房公积金

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

公用经费合计

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

云浮市云城区河口街道办事处

单位：

万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

12.1

6.6

5.5

16.98

11.48

5.5

注：

本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

212

城乡社区支出

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2120901

城市公共设施

……

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分河口街道办事处2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河口街道办事处2015年度总收入3005.30万元，其中本年收入1248.42万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入1248.42万元，比上年决算数减少277.41万元，下降18.18%。

主要原因：

人员经费减少（工资改革、公车改革）。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5、其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

河口街道办事处2015年度总支出3005.30万元，其中本年支出1772.72万元。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1627.27万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。

比上年决算数减少22.17万元，下降1.34%，主要原因是人员经费减少（工资改革、公车改革）。

2.社会保障和就业（类）支出57.07万元，主要支出项目是归口管理的行政单位离退休人员工资、节日补贴、死亡抚恤，比上年决算数增加12.48万元，增长27.99%，主要原因是工资改革，离退休人员工资福利调增。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出41.02万元，主要用于行政单位医疗。

比上年决算数增加35.8万元，增长685.82%，主要原因是行政单位医疗支出增加。

4.住房保障（类）支出47.36万元，主要用于住房保障。

比上年决算数减少10.84万元，下降18.63%，主要原因是减少住房保障支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

河口街道办事处2015年度财政拨款收入合计1248.42万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入1248.42万元，比年初预算数减少54.04万元，下降4.15%；主要原因是人员经费减少（工资改革、公车改革）。

（二）2015年度财政拨款支出说明

河口街道办事处2015年度财政拨款支出合计1772.72万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出1772.72万元，比年初预算数增加19.5万元，增长1.11%；主要原因是社会保障和就业、医疗卫生与计划生育（类）支出增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1102.98万元，主要用于政府行政运行；行政事业单位离退休（款）56.01万元，主要用于离退休人员工资及节日补贴；社会保障和就业支出（类）57.07万元，主要用于社会保障支出；抚恤（款）1.06万元，主要用于发放死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）41.01万元，主要用于行政单位医疗;住房保障（类）支出47.36万元，主要用于住房保障支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

与上年相比，河口街道办事处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.98万元，增长34.86%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.48万元，增长4.96%；公务接待费支出决算为5.5万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算的主要原因是工作需要，单位检查和相关单位交流工作等方面有明显增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.48万元，占67.61%；公务接待费支出5.5万元，占32.39%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.48万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出11.45万元，2015年本单位公务用车保有量为7辆，主要用于综治维稳、应急工作。

3.公务接待费支出5.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

2015年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待58批次，接待人数共697人。

主要包括省、市、县级工作检查与调研接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出85.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少4万元。

主要原因是：

办公经费厉行节约

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆（用于综治维稳、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2015度无开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专

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