年产2500吨.docx
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年产2500吨
年产2500吨
全连续紧凑型精制特种合金新材料（制品）项目
可行性研究报告
广西钦州力创特种合金新材料有限公司
二O一一年三月
目录
一、概述1
二、市场分析及生产规模4
三、项目建设条件与厂址6
四、工艺流程及执行标准8
五、主要生产工艺设备选型9
六、组织机构与劳动定员及企业信息管理11
七、环境和生态影响分析14
八、项目实施进度计划15
九、投资估算16
十、结论17
一、概述
本可行性研究报告是对拟在广西钦州市工业区利用现有厂房、辅助设施，利用经多年生产实践经验，自主研发具有自主知识产权的国内首创先进生产手段，采用高强度大压力下量精确轧制新技术新设备精制特种合金新材料，建成年产2500吨精制特种合金材料工艺生产线。
填补广西特种合金新材料空白，进行全面技术经济分析。
1、项目背景
随着我国国民经济高速发展，机械制造业对高品质的合金新材料需求越来越大，而我国现有的特种金属功能材料产量还不到需求量的50%，制造等行业的提升和发展，对合金材料的要求已不再是产量和品种，而是质量和性能。
而我国新兴的有特殊性能的优特合金材料跟不上新兴产业及传统产业发展的要求，为此，有特殊金属功能的如高级易切削不锈合金棒材、冷镦不锈型材、高端耐热不锈阀门钢、高性能电磁合金等尤为紧缺，至目前为止大部分仍依靠进口，因此新材料产业发展空间巨大，市场前景非常广阔。
2、主要技术经济指标
（1）生产规模：
第一期生产2500吨精制特种易切削、冷顶镦和高强度新型合金材料（制品）。
（2）主要产品：
精制303、303Cu、316F、302HQ、ZFYQ200等品种，规格为φ8—φ25银亮棒材。
（3）总装机容量2968kW。
（4）燃料动力消耗：
625万KWh/a。
（5）项目总投资1609.8万元，其中固定资产投资1089.8万元（不含厂房和外围供电供水），铺底流动资金520万元。
（6）年销售收入7000万元。
（7）年总成本费用：
5394.53万元。
（8）年上交税税金：
502.62万元，其中增值税及附加费308万元，所得税194.62万元。
（9）年销售利润：
1297.47万元。
（10）年税后利润：
1102.85万元。
（11）内部收益率：
75.34%。
（12）投资收益率：
108.22%。
（13）投资利润率：
68.51%（按税后利润计）。
（14）投资利税率：
99.73%。
（15）投资回收两年七个月（含建设期一年）。
（16）盈亏平衡点销售收入为2202.35万元。
（17）盈亏平衡点产量为786.22吨，仅为生产能力的31.45%。
（18）劳动定员118人，其中管理人员22人，岗位技术工人96人。
（19）全员劳动生产率为59.32万元/人·年。
（20）社会积累率为58.02%。
（21）社会贡献率为53.81%。
3、项目的特点与优势
（1）易切削合金材料主要用于加工有特殊性能要求的零部件。
市场需求特点是小批量、多品种、多规格，而且还要求供货快而及时。
该全连续特紧凑型特种金属功能新材料项目正是具备了这种优势，生产灵活性很强，在生产过程中能够灵活变换产品品种和规格。
在短时间内，快到三天就可以提供客户所需要的特殊钢材。
而且还可以在较短时间内研发生产出新品种投放市场，很好地满足市场对这类产品的特殊要求，企业也会因此赢得较好的效益。
（2）投资少、建设周期短、见效快。
该项目工艺设备投资仅825.98万元，附属设施和设备安装厂房改造费用263.82万元和520万元流动资金。
用不到一年的时间建成试产，一年半达产，就能获得1605.47万元的利税，经济效益十分显著，而且产品质优价廉，可替代进口，填补广西空白，获得政策支持。
（3）该项目建成投产所需人员较少。
管理人员和岗位生产工人一共不超过118人，全员劳动生产率59.32万元/人·年，形成精干高效现代化的企业。
（4）短流程特紧凑型的真正核心，在于不断提高生产流程的紧凑化和连续化。
从而达到金属收得率最大化，生产过程能量输入和资源输入的最小化，过程的三废输出减量化的目的，降低环境负荷，本项目基本没有污染排放，所有的生产用水都是全封闭循环使用，是一个很好的节能减排无毒害的环保型企业、绿色工厂。
二、市场分析及生产规模
1、市场分析
我国不锈合金材料消费由1990年的26万吨增长到2010年的800万吨，成为世界上不锈合金材料第一消费大国，国内需求强劲，大量进口，合金钢和不锈合金材料年进口量分别约200万吨，其中国内难以生产的约50万吨。
消费品种主要是板管材，从应用范围看，重化工应用很少，主要应用份额在耐久消耗方面，这种形势并不适应正在高速发展的石油、化工、医药、食品、造船、汽车、自动化办公用品，特别是都市高度功能化和环保事业等方面的需要。
国内特种不锈合金棒线材占不到总量的1/20，生产和应用都有其特殊重要性，国内特种合金材料市场存在着巨大的机遇和挑战。
目前，我国工业化逐步进入了“重化工业”时代，国际制造业向我国转移，中国正在成为世界制造业中心，并呈超常快速增长态势。
机械工业和汽车工业等行业的快速发展，为特种合金产品提供了巨大的市场。
2、产品大纲
（1）项目产品大纲（第一期）
表1
序号
品种（钢号）
规格
（mm）
产量
（吨/年）
产值
（万元）
备注
1
303易切削不锈银亮制品
φ8-φ25
300
810
2
303Cu易切削不锈银亮制品
φ8-φ25
1250
3500
3
316F易切消不锈银亮制品
φ8-φ25
150
720
4
302HQ冷镦不锈银亮制品
φ8-φ25
200
620
5
ZFYQ200易切削不锈钢制品
φ8-φ25
600
1350
合计
2500
7000
3、生产规模
本项目第一期工程系利用钦州市皇马工业区现有的厂房及其辅助设施的基础上，经过局部改造，购置生产工艺设备，用不超过一年的时间建成一条精制特殊用途的不锈合金银亮材生产线，形成年产2500吨数十种不同品种规格的易切削合金银亮材，销售产值可达7000万元。
在本项目建成投产成功取得一定经济效益后，可采取滚动式发展的模式做强做大，争取三到五年时间内在原来基础上扩容，购进部分关键设备，形成年产5000吨以上精制特种合金银亮材，实现产值1.5亿元，利税超2千万元的规模水平。
五年十年的时间滚动发展扩大生产规模，形成年产1万吨特种功能合金及高强合金和特殊用途耐热合金材料生产能力，实现年产值3亿元以上。
三、项目建设条件与厂址
1、良好的地理位置
本项目建设在广西钦州市皇马工业区。
钦州是广西沿海金三角上的一块宝地，气候十分宜人，冬暖夏凉，具有亚热带向热带过渡性的海洋季风气候特点，年平均气温21.4—22℃，年平均降雨量1649.1-2055.7毫米。
是一个年吞吐量5400万吨的新兴自由港，区域优势非常突出，已建成铁路有南宁－钦州，黎塘－钦州，钦州－北海，钦州－防城港，钦州－钦州港等五条铁路和高速公路在钦州交汇，南宁机场和北海机场到钦州为80-100公里的里程，航空十分便利，形成了一个大交通的格局。
而且钦州工程地质条件好，地震烈度低、地基承载力好，大气、海洋环境质量也很好，大气扩散稀释能力强，环境容量大。
建设项目又是采用先进的工艺技术和环保技术对周边的环境影响很小，可满足国家对环保规定的要求。
第一期工程约4682㎡的厂房，本项目装机容量2968kW，年用电625万KWh，以国投钦州电厂构筑能源产业集群的电力供应保障。
主要生产用水为金属再加工、冷却用水。
冷却用水要求水质清洁，最高温度40℃。
为了有效地节能减排，冷却水均采用全封闭循环使用，不外排，即环保又节能。
2、宽松的政策环境
钦州处在调整发展的经济环境和市场环境中。
中国－东盟自由贸易区是近年世界区域经济合作发展势头最好，速度最快的。
东盟自由贸易区拥有17亿消费者，近2万亿美元国内生产总值，1.2万亿美元贸易总量，是世界上人口最多的，经济发展前景十分良好的自由贸易区。
为加快广西工业发展提供了难得的历史机遇和巨大的商机。
广西是西部大开发的省区之一，既能享受国务院关于西部大开发优惠政策，还能享受民族区域自治政策，是我国少有的优惠政策迭加省区。
加上自治区和钦州市关于加快工业发展的有关政策和新型工业化的进程鼓励和引导外资和民营资本投资产业，以科学技术进步为动力，采用先进适用技术和装备，以市场为导向，大力发展替代进口的高技术含量、高附加值的产品和新品种的宽松政策环境，极有利于工业的发展。
3、原材料来源
该项目建成投产，系属新型特种合金材料加工厂，其所需要的主要原材料从太原钢铁公司和上海宝山钢铁公司购进半成品（盘条或坯料），及进口部分盘元和合金坯料进行加工生产具有高技术含量、高附加值的特种金属功能新材料。
四、工艺流程及执行标准
1、工艺流程
工艺流程如下：
2、执行标准
本项目所生产的精制特种合金银亮材，均按照中国国家标准和客户要求的其他国家和地区的标准或国际ISO标准组织生产，产品精度高，质量好，性能稳定，可满足市场对产品的需求，完全可以替代进口材料。
五、主要生产工艺设备选型
设备选型对于投资建厂以及项目投产后的运行维修，劳动强度，产品质量都有很大影响。
从设备的设计选型情况反映出所设计项目的先进水平和运行的可靠性，在设备设计和选型过程中，要以技术先进，经济合理，结构紧奏，安全可靠，安装操作维修方便，动力消耗优等原则。
具体还要考虑工艺特点和产品特点，满足工艺要求，保证产品质量和产量，而尽量选用先进的自动化程度高和容量大的设备。
根据这一原则主要生产工艺设备选型如下：
主要生产工艺设备选型明细表（一期）
表2单位：
万元
序号
名称
规格型号
单位
数量
单价
总额
备注
1
高精度大压下量机组
HRM-40
台套
2
60
定做
2
加热成套设备
KGPS-250-8
台套
1
20
定做
3
预热电阻炉
RX-120-12
台
1
9
定做
4
双曲线圆棒校直机
SZW3#
台
2
3.8
5
双辊矫直机
JY25
台
2
14
6
圆材校直机
W56-30
台
1
3.8
7
轧尖机
ZA168φ8-φ28
台
2
2.8
8
拉拨机
8T10M
台
1
6
9
拉拨机
10T10M
台
2
8
10
辊底式连续热处理机组
1T/h320KW
台套
1
52
11
无芯磨床
MT1080
台
9
9
12
无芯磨床
MT1080C
台
4
11
13
普通车床
C620
台
2
2.7
14
普通车床
C630
台
1
4.8
15
牛头刨床
B665
台
1
2.8
16
摇臂钻床
ZQ3025φ25
台
1
0.45
17
立式砂轮机
3L-S400
台
2
0.28
18
弓锯床
G72
台
1
0.6
19
电焊机
BX[1]2-330
台
3
0.3
20
直流电焊机
ZX7-400
台
1
0.48
21
闭式冷却塔
FLHB-65
台
3
7.9
22
移动式空压机
0.9M30.9Mpa
台
2
0.56
23
高压冲洗机
黑猫6Mpa
台
2
0.235
24
塑料自吸泵
102型
台
2
0.17
25
双梁桥式起重机
L＝13.5MQ＝5T
台
2
9.5
26
电动单梁起重机
Q＝5T7.5-9M
台
1
3.8
27
电力变压器
SP-2500/6-0.4
台
1
14
28
高压开关柜
SN10-10Ⅲ
台
1
1.8
29
低压开关柜
GGD
台
6
1.6
30
低压开关柜
BP
台
1
1.6
31
万能材料试验机
WE-300B
台
1
6.8
32
维氏硬度计
TH/40
台
1
1.2
33
超声波探伤仪
TS-2028C
台
1
2.8
34
智能数字涡流检测仪
IDEAD0101型
台
1
5.4
35
盐雾试验箱
600型
台
1
1.25
36
叉车
CPC20H3T
台
2
6.4
37
四位一体新型水平连续铸机组
ACZL-40
台套
2
130
38
半自动扒皮机
BP-60
台
2
22.4
39
金相显微镜及抛光制样机
台套
1
6.51
合计
六、组织机构与劳动定员及企业信息管理
1、组织机构
本项目拟有限责任公司运作，由股东按公司法选出公司董事会聘任公司总经理负责全面工作进行运营。
公司管理层设总经理和副总经理（财务总监和总工程师）负责全公司的生产、技术、经营、行政等管理工作，下设三部一室一所和生产车间的管理机构如下：
2、劳动定员
根据本项目的科研，生产能力和设备运行情况，初拟定全公司员工人数为118人，其中管理人员22人，岗位生产工人96人。
生产车间实行三班制两班倒工作制，其他部门为弹性工作制。
岗位定员表
表3
序号
部门
人数
备注
一
公司总部
22
1
公司管理层
3
负责全公司管理工作
2
公司办公室
7
负责劳动人事、工资、员工培训、后勤、行政、保卫等管理工作
3
财务部
2
负责资金筹措、使用管理工作
4
经营部
5
负责物资的采购和产品的销售工作
5
生产部
2
负责生产现场的管理工作
（生产计划、安全、调度）
6
特种合金材料研究所
3
负责新产品的研发和现场技术管理工作由公司总工兼任所长，其他成员由生产车间、公司领导兼任
二
生产岗位
96
1
连铸压力加工车间
31
其中主任1人，机前工7人，加热炉工7人，扒皮工4人，操作工6人，准备工2人
2
拉拨冷加工车间
28
其中主任1人，拉拨工8人，酸洗工6人，热处理工6人，精整工7人
3
研磨车间
21
其中主任1人，无芯磨床工12人，定尺校直工8人
4
机电维修、仓储、包装
13
其中电钳工4人，车刨工2人，焊工1人，仓管包装4人，叉车司机2人
5
物理检验
3
物理探伤检验工3人
合计
118
3、企业信息化管理
企业信息管理包括市场、生产技术、行政等方面信息和国内国际信息网络联网交流以及特种合金、连轧、加工、微机控制体系。
企业生产技术管理。
新产品开发与研制，生产过程控制、企业用软件的开发使用及国内外行业的生产、技术动态和新技术信息收集整理等。
企业经营管理：
国内、国际的大综原材料、有色金属、特种合金供应情况，销售网络信息交流，产品售后服务网络及信息反馈。
企业行政人事财务以及企业内部网络系统的管理。
七、环境和生态影响分析
本项目的环保问题主要是三废和噪音
1、废渣
年产出的废渣约200吨左右（磨削料）无毒，可作工业废料回收销售及其他粉末冶金加工企业利用。
2、废水
（1）合金材料表面酸洗处理过程而形成少量的酸性废水，主要有残留的H2SO4、HCL、HNO3浓度均＜4%以下，属于低浓度酸性废水，采用投药中和法无害化处理过滤澄清后再循环使用，做到“零排放”。
（2）废气
由于本项目所采用的透热加热和斜底式加热炉、辊底式保护气氛连续热处理炉全部使用电加热方式，基本无烟尘排放。
4、噪音
正常生产昼间噪音不超过65db（A），夜间不超过50db（A），均低于国家噪音标准值。
5、环境影响评价
由于工厂选址远离居民住宅的工业区，又采取了上述节能减排的环保防治措施，无废渣、废水和废烟尘排放。
完全达到三类地区标准以上，加上在厂区进行绿化美化，使环境更加新鲜，是一个环保型的绿色工厂，可以确保对周边环境不会造成污染和不良影响。
八、项目实施进度计划
一个现代金属加工工程项目就是一个系统工程，该项目专业性很强，是一个高新科技开发项目，有较严格的工艺技术要求，必须本着严肃、认真、谨慎、科学的态度去实施，保证工程一步到位，一气呵成，一次成功，当年投产当年见效。
1、自项目资金筹措到位开始施工到项目建成试生产，建设期按一年时间来考虑。
2、项目实施进度计划安排：
完成项目可行性研究、考察，报国家行政管理部门批准，进入施工设计及设备订货采购工作，同时根据施工设计的进度进行厂房部分的改造，设备基础的构筑。
签订设备供货合同3至6个月交货，设备运抵厂后，即进入设备安装调试，时间大概4个月左右，在进行设备安装的同时，招聘员工，进行系统上岗前的整训工作，当设备安装调试基本完成，进入设备联合试运转4旬时间，全面测试设备运行状态，进行最后的整改。
全公司进入试生产前的准备阶段，争取2012年3月18日投料试生产。
投产第一年达产60%，投产第二年达产100%。
九、投资估算
项目投入资金估算汇总表
表5
序号
费用名称
投资额
（万元）
占项目投入总资金的比例（%）
备注
一
项目投资总资金
1609.8
100
固定投资+流动资金
二
建设期投资
1089.8
67.70
1、建设期投资静态部分
（1）设备购置费
（2）厂房改造费用
（3）安装工程费用
（4）其他费用
（5）基本预备费
1089.8
825.98
52
123.90
27.92
60.00
67.70
51.31
3.23
7.70
1.73
3.73
生产准备、工程设计、办公信息
2、建设投资动态部分
（1）涨价预备费
（2）建设期利息
0
0
0
0
0
0
三
铺底流动资金
520
32.30
十、结论
通过上述的研究与分析，本项目系采用了自主创新的全连续特紧凑型特种合金材料新工艺和新技术专用设备，仅用不到一年的建设时间，投资1609.8万元和投入520万元的铺底流动资金则可建成一条年产2500吨精制特种金属性能新材料生产线，年创产值7000万元，上交税金502.62万元，其中增值税及附加费308万元和所得税194.62万元，实现税后利润1102.85万元，投资收益率达到108.22%，社会贡献率和社会积累率分别为53.81%和58.02%，并安排102人就业，经济效益十分显著，社会效益也很好。
而且项目的盈亏平衡产量仅为生产能力的31.45%，抗风险能力很强。
从该项目所采用的技术、设备和人员的构成以及所生产的产品技术含量和附加值来看，是一个适应我国钢材市场需要和发展方向，是符合国家产业结构调整，大力发展中小企业政策的技术密集型的高新技术项目，具有很强的竞争力和可持续发展。
新材料产业作为一种基础性和支柱性产业，在“十二五”这一新的发展阶段将实现高速发展。
据悉，七大战略性新兴产业之一的《新材料产业“十二五”发展规划》，可能于今年8月份发布实施。
“十二五”时期是我国原材料工业转型升级的关键时期，兼并重组，淘汰落后产能力度进一步加快，新材料产业是发展关键所在，我国新材料产业正处于强劲发展阶段。
预计未来五年，传统产业对新材料需求将非常巨大。
随着科技的进步和新兴产业的快速发展，对新材料的种类和数量的需求也大大增加，新材料市场前景非常广阔。
在本项目建成投产取得一定经济效益基础上，滚动发展，研究新产品，可在短短的三、几年时间内形成年产5000吨精制特种合金材料的生产能力，实现产值1.5亿元，利税超2千万元，再用五至十年的时间做大做强形成1万吨的生产能力，实现年产值3亿以上。
这是一个投资省、建设快、经济效益和社会效益都比较显著的小巨人企业项目，产品替代进口填补广西空白。
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