武宣县卫生计生监督所.docx

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武宣县卫生计生监督所

武宣县卫生计生监督所2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分　部门概况　

一、部门及所属单位概况

二、人员构成

第二部分　2019年部门预算公开表

表一　部门收支预算总表

表二　部门收入预算总表

表三　部门支出预算总表

表四　财政拨款收支预算总表

表五　一般公共预算支出表

表六　一般公共预算基本支出表

表七　政府性基金支出预算表

表八　“三公”经费支出预算表

表九部门预算支出经济科目预算表

表十政府预算支出经济分类预算表

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

第四部分2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、项目预算绩效目标情况

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、武宣县卫生计生监督所事业单位概况

（一）主要职能

卫生监督机构在同级卫生行政部门领导下承担卫生监督工作任务任务。

主要职责为一、卫生行政许可。

二、公共卫生监督。

三、医疗卫生监督。

四、其他执法。

（二）机构设置情况

内设机构有行政办公室、卫生监督一科（医疗卫生监督、职业病卫生监督、放射卫生监督、学校卫生监督、传染病防治与消毒监督管理等）、卫生监督二科（公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、集中式餐饮具消毒单位及食品安全卫生监督、现场快速检测仪器设备管理使用和维护、卫生监督协管管理、卫生监督信息系统管理等），许可审查与发证科（法制稽查科）。

二、人员构成情况

武宣县卫生计生监督所人员编制总数为20人，其中行政编制0人，事业编制20人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。

实有财政供养人数20人，其中行政在职0人，事业在职18人，编外在职实有人数18人，离退休人员5人（其中离休0人）。

具体情况如下：

武宣县卫生计生监督所。

事业编制20人，实有财政供养人员22人，其中事业编制在职人员18人，退休人员5人。

第二部分武宣县卫生计生监督所

2019年部门预算公开表

详见附件《武宣县卫生计生监督所2019年部门预算公开表》

第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年收入总预算250.76万元，同比减少2.8万元，同比增长-1.11%。

其中：

一般公共预算拨款250.76万元，同比增加-2.8万元，增长-1.11%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：

一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。

收入预算增减主要原因：

工资变动增长退休1人，新进1人。

支出预算说明：

2019年支出总预算250.76万元，其中：

基本支出233.76万元，占支出总预算93.2%，同比增加-2.8万元，增长-1.11%；项目支出17万元占支出总预算6.8%，同比增长42.76万元，增长-71.55%。

支出预算增减主要原因：

去年申请专项新办公楼防盗网及围墙车棚等附属工程42.7万元。

1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）208社会保障和就业支出类科目支出预算28.86万元；占支出总预算的11.51%，同比增加1.7万元，增长6.36%;

（2）210医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算204.58万元；占支出总预算的81.58%，同比增加-5.58万元，增长-2.65%;

（3）221住房保障支出类科目支出预算17.31万元；占支出总预算的6.9%，同比增加1.04万元，增长6.36%;

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出233.76万元，占支出总预算83.32%，同比增加39.95万元，增长20.6%。

其中：

工资福利支出预算208.94万元；占基本支出预算83.32%，同比增加37.91万元，增长22.16%；

商品和服务支出预算24.80万元；占基本支出预算9.90%，同比增加2.05万元，增长9.0%；

对个人和家庭的补助支出预算0.02万元；占基本支出预算0.007%，同比增加-0.01万元，增长-33.3%。

（2）项目支出预算。

项目支出17万元，占支出总预算6.78%，同比增加-42.76万元，增长-71.55%。

其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%；

商品和服务支出预算17万元；占项目支出预算的100%；

对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%；

其他资本性支出0万元。

占项目支出预算的0%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出250.76万元，其中：

基本支出233.76万元，项目支出17.00万元。

具体支出预算如下：

行政运行233.76万元，全部是基本支出预算。

主要用于发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务17.00万元，全部是项目支出预算。

主要用于而发生的项目支出。

如开展专项监督检查督导等工作安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金17.32万元，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为本事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.12万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.72万元，公务用车运行维护费支出预算4.4万元。

（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算5.12万元，比2018年初预算0万元增加0万元，同比增长0%。

其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2019年预算7200元，同比增加0万元，增长0%，主要是安排接待外县来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；

3.公务用车费2019年预算44000元，其中：

公务用车运行维护费2019年预算4.4万元，同比增长0万元，增长0%，根据县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算4.4万元，主要用于机关和1个事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车购置费2019年预算安排0万元，预计购置0辆车，同比减少0万元，下降0％。

第四部分2019年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

2019年行政运行0万元，比2018年增加0万元，增长0%。

主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加0万元，

三、国有资产的总体情况

县公务用车定编办根据相关规定核定我单位的公务用车编制为2辆，其中:

本级核定公务车编制2辆，实有车辆2辆；所属武宣县卫生计生监督所单位公务用车编制2辆，实有车辆2　辆。

四、项目预算绩效目标情况

2019年部门预算有0个30万元以上的项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：

指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

武宣县卫生计生监督所2019年部门预算公开表