大连市金州区炮台街道办事处.docx
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大连市金州区炮台街道办事处
大连市金州区炮台街道办事处
（2019年度）
部门预算
炮台街道办事处2019年度部门预算
目录
第一部分炮台街道办事处概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分炮台街道办事处2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）
七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）
九、2019年政府性基金收入预算表
十、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十一、2019年政府采购预算情况表
第三部分炮台街道办事处2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
炮台街道办事处概况
一、主要职责（预算支出范围）
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展村、社区建设工作；制定并实施村、社区建设规划和年度计划；
（四）指导村、社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责村、社区集体经济组织的监督管理工作；
（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（十四）承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
炮台街道办事处部门预算是包括炮台街道本部及下属0家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位5家，具体包括：
炮台街道办事处、公共服务中心、党群服务中心、城市管理服务中心、农业服务中心、应急服务中心。
无二级预算单位。
。
第二部分
炮台街道办事处2019年部门预算表
（详见附件）
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
六、2019年一般公共预算基本支出表（机关参公）
七、2019年一般公共预算基本支出表（事业）
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）
九、2019年政府性基金收入预算表
十、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
十一、2019年政府采购预算情况表
第三部分
炮台街道办事处2019年部门预算情况说明
一、2019年部门收支预算
2019年收入预算4,085万元，与2018年持平。
其中：
财政拨款收入4,085万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。
2019年支出预算4,085万元，与2018年持平。
其中：
人员经费1,569万元，日常公用经费409万元，部门预算专项经费2,107万元,提前告知专项经费0万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算4,085万元，与2018年持平。
其中：
一般公共预算收入4,085万元，政府性基金收入0万元。
2019年财政拨款支出预算4,085万元，与2018年持平。
按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。
其中：
人员经费1,569万元，日常公用经费409万元，部门预算专项经费2,107万元,提前告知专项经费0万元。
相关情况说明
一、“三公”经费预算情况说明
炮台街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算为10.2万元，包括炮台街道本部以及下属单位与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2018年持平。
其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。
与2018年相同，主要原因是街道严格执行中央“八项规定”要求及上级关于“三公”经费相关规定，严格控制经费支出，如无极特殊原因，不组织和参加任何形式的出国（境）活动。
公务接待费预算3.4万元，主要安排上级单位以及同级友好单位进行专项检查、执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。
预算数与2018年持平。
主要原因是炮台街道严格控制公务接待活动，提倡在机关食堂就餐（工作餐）。
公务用车购置及运行费预算6.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.8万元），主要安排编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
预算数与2018年持平，主要原因是炮台街道近几年原则上不购置新的公务用车，在公务用车运行维护费方面实行定额包干控制，杜绝相关费用增长。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年度机关运行经费财政拨款预算309万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算440万元，其中：
货物类预算50万元、服务类预算150万元、工程类预算240万元。
五、预算绩效情况
2019年，本部门的项目未纳入绩效目标管理。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：
指区财政当年拨付的资金。
2.其他收入：
指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）××（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）××（款）一般行政管理事务（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）××（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：
反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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