绿色水产品养殖基地建设项目可行性研究报告.docx
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绿色水产品养殖基地建设项目可行性研究报告
绿色水产品养殖基地建设项目
可行性研究报告
第1章总论
1.1概述
1.1.1项目名称、建设单位及法人
1.1.1.1项目名称：
**绿色水产品养殖基地建设项目
1.1.1.2项目法人代表：
**（**生态养殖有限公司总经理）
1.1.1.3项目性质：
技术改造
1.1.1.4项目建设地点：
**区**镇某湖**渔场
1.1.1.5报告编制单位：
**生态养殖有限公司
1.1.2可行性研究报告编制的依据和原则
1.1.2.1依据我省渔业资源现状和未来发展的趋势
1.1.2.2依据《中华人民共和水资源法》、《渔业法》、《环境保护法》及国家有关政策和法律法规。
1.1.2.3依据实地勘探详细资料，参考**渔业历史资料背景。
1.1.3项目提出背景
1.1.3.1**渔业养殖基本概况：
**——伟大的共产主义战士雷锋的故乡，被江泽民同志誉为“希望之城”，是历史文化名城长沙近郊一座正在崛起的新城。
她扼湘西北门户，北连浩瀚洞庭，南毗麓山毓秀，**县辖13个镇、3个乡，总面积965平方公里，总人口56.63万人；2011年撤县设区。
**区地处东经112°03′－113°02′，北纬20°58′－25°34′，位于湖南省中部偏北，湘江下游。
东连长沙县，南接湘潭市和湘潭县，西界宁乡县、益阳市，北与湘阴县、汨罗市为邻。
区境东西最大距离58.8公里，南北最大距离39公里。
**水资源丰富，境内河流湖泊众多。
湘江是流经**最大的河流，其从南入境，纵贯南北而下洞庭，流经境内58公里，一级支流12条，二级支流21条，呈叶脉状向东西两侧展开，斜贯全县。
其中西侧有**河、沩水河、八曲河、靳江河等一级支流9条，东侧有沙河等一级支流3条。
全县年平均降水总量19.13亿立方米，平均径流量8.58亿立方米，另湘江径流量689.7亿立方米，流经该县注入洞庭湖。
境内最大的内湖是靠西北部与益阳、宁乡交界的团头湖，水面面积有400公顷，属国营**渔场。
2010年，全县完成农林牧渔业总产值391907万元，同比增长6.4%。
其中，农业产值219697万元，增长7.3%；林业产值4880万元，增长0.7%；牧业产值132775万元，增长4.9%；渔业产值28408万元，增长8.6%；农林牧渔服务业产值6147万元，增长1.9%。
1.1.3.2项目建设依据及必要性:
自古以来，**的鱼有口皆碑。
**镇位于三地四县交界处，三面环水，境内水域广阔，总水面达23000余亩，渔业总产值5000多万元。
水产丰富，鱼类肉质鲜美无污染闻名遐迩，另外，有悠久成熟的各种鱼类的养殖经验，境内的国营渔场是省水产科研基地，属长沙市百里水产走廊核心示范区，有白鱼、匙吻鲟、闸蟹、南美北对虾、龙虾、珍珠等多个特种水产养殖规模示范基地。
某湖自然水域十分辽阔，而且水质优良，因此，十分必要利用自然资源的优势，开发某湖水域，建立绿色水产品养殖基地，迅速形成**渔都新型的支柱产业，具有重要的经济效益和社会效益。
**过去水产养殖一直延续着传统生产方式，主要是以鲤、鲢、草鱼等为当家品种，而且生产技术落后产量偏低。
改革开放后由于政策的改变和科学技术的普及，渔类产量迅猛增长，解决了长期以来的“吃鱼难”的问题。
随着社会经济的发展，广大消费者对水产品的品质和种类有了新的转变，特别是对肉质鲜美，营养价值高又具有保健功能的名优种类需求量越来越大。
常规水产品在市场价格偏低和销售疲软，而绿色天然水产品深受青睐，而且价格看好，供不应求，其价格高于普通养殖鱼类2-3倍。
为此抓住当前机遇，发展天然特产鱼类养殖，开僻绿色水产食品基地，是目前水产养殖业的当务之急。
该项目旨在开发某湖特产经济鱼类养殖，利用先进的科学技术手段与天然生态环境结合，实施集约化、产业化生产，养殖过程中根据各种鱼的生理特点，投喂天然饵料（如小型鱼、虫类等）为主，绿色鱼饲料为辅，以不改变肉质的天然风味。
最终实现高产、稳产、优质的某湖绿色水产品生产基地。
1.2项目的研究结论
1.2.1综合评价
1.2.1.1符合产业政策的发展要求：
从国家制定的水产品远期发展规划及国内水产品市场对绿色水产品需求情况看，本项目妥当可行。
1.2.1.2符合市场需求和产品流向：
经市场需求预测分析，国内市场宽阔，产品流向基本合理。
1.2.1.3产品方案及规模合理：
根据**生态养殖有限公司实际情况和条件，确定的产品方案和规模是合理的。
1.2.1.4养殖技术先进、适用、可靠：
该项目采用鱼苗繁育和商品鱼养殖等关键技术是在有关科研部门的指导下，通过几年的生产实践积累宝贵技术，同时探索出一套名优鱼的养殖模式，其鱼苗繁育和商品鱼养殖等关键技术成熟来源明确，工艺先进可靠，生产的产品具有较强的竞争能力。
1.2.1.5环保与卫生可达标：
根据国家的有关设计规范和标准，对环境保护和卫生等方面，均采取适当措施，确保项目建设投产后各项指标达到有关标准和规范要求。
1.2.1.6投资估算和资金筹措
该项目总投资：
300万元
建筑工程及设备安装费用：
246万元
流动资金:
50万元
其它费用和预备费用：
4万元
资金筹措：
企业自筹资金200万元，申请市创业富民专项资金100万元。
1.2.1.8财力评价和经济效益：
该项目的财务评价和国民经济评价指标均较好，财务内部收益率28.26%，企业年创利润49.5万元，并具有一定的抗风险能力。
1.2.2研究结论
1.2.2.1研究结论：
该项目是符合国家产业政策的，该项目的建设增加企业的可待续发展和经济活力。
经过研究分析可认定，该项目技术先进可靠，建设条件好，产品流向明确，项目的财务评价较好，其财务内部收益28.26%，并能承受一定的风险。
因此，该项目在经济和技术上是可行的。
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
年生产商品鱼规模
吨/年
5000
1.1
鲤鱼
吨/年
2580
野生一代
1.2
鲫鱼
吨/年
1320
野生一代
1.3.1
鲶鱼
吨/年
200
野生一代
1.3.3
青鱼
吨/年
200
1.3.4
草鱼
吨/年
80
野生一代
1.3.5
鳙鱼
吨/年
80
野生一代
1.3.6
鲢鱼
吨/年
40
野生一代
5
运输量
吨/年
18300
5.1
运入量
吨/年
13000
5.2
运出量
吨/年
5300
6
劳动定员总数
人
520
7
占地面积
公顷
3010
8
总投资
万元
15000
8.1
固定资产总额
万元
13850
8.6
水面租地费（13年）
万元
4500
8.7
铺底流动资金
万元
550
9
投资资金筹措
万元
15000
9.1
企业自筹资金
万元
2000
9.3
申请资金
万元
1000
10
总设备数
台（套）
10.2
水处理器
台（套）
10
10.4
水泵
台（套）
700
10.5
活鱼车
台（套）
10
10.6
黑光灯
盏
4200
10.7
网具
m
3000
12
正常年销售收入
万元
6000
13
正常年上缴税金总额
万元
1210.5
14
正常年净利润
万元
1589.5
15
正常年总成本
万元
3200
17
静态投资回收期：
税前
税后
年
8.02
年
9.44
18
动态投资回收期：
税前
税后
年
9.23
年
10.5
19
平均投资利润率
10.6%
20
平均投资利税率
8.07%
22
销售利润率
26.49%
第2章市场预测及生产规模的确定
2.1市场分析及预测
当前世界上随着现代化工业的快速发展和产生的资源危机，环境的人为破坏，人们开始向往原始生态环境，尤其是人工添加剂和农药化肥的大量使用，造成人为食物污染，使人们对现代饮食产生了恐惧感。
渴望每天都能吃到无污染、无公害的绿色食品、有机食品。
目前一些养殖业和种植业已开始试验，生产无公害的肉类、蛋类和蔬菜的绿色食品、有机食品，虽然价格大大高于相同种类，往往出现供不应求局面。
为此，某湖区域具有水资源丰富，而且水质没有任何污染，生态环境为原始状态的地理位置，作为绿色水产品生产基地，有着得天独厚的优越条件。
某湖出产的优质鱼是市场的抢手货常年供不应求。
如果采取一定的人工工程和技术措施，在不破坏生态环境，保证天然鱼生产的有利条件下，进行某湖名特优鱼养殖，是缓解市场供不应求的重要措施。
受地域和传统饮食文化的传承以及营养饮食、健康饮食的影响，长沙市是水产品消费大城市，2010年的水产品产量15万吨。
水产品出售价格稳中有升，人均出售水产品纯收入151.35元，比上年增长8.58%。
2012年，全市水产品年需求量在30万吨以上，目前长沙市的水产品自给率仅50%，而**区又只占长沙市水产品产量的四分之一，与长沙市水产品主产区的身份极不相称，当前，我国水产品生产与市场处于空前的繁荣和发展时期，随着人们生活水平的日益提高，水产品在人们餐饮结构中的比重逐步提高，水产品生产在未来将仍保持较高的增长速度。
未来市场预测，即使恢复到历史最高产量也不会存在市场过剩问题。
相反，优质鱼的养殖规模扩大，将会对**经济发展起到积极推动作用，并带动着其它产业的市场发展。
某湖名特优鱼从市场发展看在一定时间内不会出现滞销问题，而且由于难以满足需求量情况下，价格还将持续上涨。
2.2建设规模确定
本项目是以商品养殖名特优鱼的现代化大型绿色水产品的养殖基地，产品为鲢鱼、鳙鱼、青鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、本地鲶鱼、鳜鱼、鲈鱼、回头鱼等家鱼系列11个品种。
总建设面积560亩。
考虑到生态养殖产量略低于工厂化养殖，按亩产650公斤计算，年生产各类名优商品鱼36.4万公斤。
第3章项目建设条件及技术方案
3.1项目建设的环境条件
3.1.1环境概述
绿色水产品生产应在无污染的环境条件下自然过程，本项目所选的生产区，水源均为某湖水系，水质清洁，周边多为农、林地，没有工业区，从环境上是符合绿色水产盛产条件的。
某湖属中亚热带湿润气候区，气候温暖，雨量充沛（年降雨量1400毫米），四季分明，无霜期长（273天），日照充足，水面连片容积庞大，水体洁净无污染，水质符合国家渔业水质标准（GB11607），富含有机质，水草丰盛，鱼类天然饵料较丰富，水域生态环境复杂多样，适宜鱼类觅食、栖息、繁殖和越冬，水生生物资源分布广、数量多，常见水生生物植物有20余种。
3.1.2自然条件
3.1.2.1自然环境：
该项目的生产区在某湖水系入湖口低湿地段，四周区域具有生物多样性特点，生物饵料充足（但需要人工采割），为生产天然水产品提供了良好的物质基础。
生产区的地势处于长衡丘陵向洞庭平原过渡地带，地势大部由南向北倾斜，东北部群山绵亘，西北湘江沿岸为冲积平原。
3.1.2.2气象条件：
气候属亚热带湿润季风气候。
气候特点，具有春温变化大，夏初雨水多，伏秋高温早，冬季少严寒的特点。
年平均气温16.9℃。
1月平均气温4.4℃，7月平均气温30℃。
年平均日照数为1610.5小时。
年平均降水量1370毫米。
无霜期274天。
湘江从南入境，纵贯南北而下洞庭，流经境内58公里，一级支流12条，二级支流21条，呈叶脉状向东西两侧展开，斜贯全县。
其中西侧有**河、沩水河、八曲河、靳江河等一级支流9条，东侧有沙河等一级支流3条。
全县年平均降水总量19.13亿立方米，平均径流量8.58亿立方米，另湘江径流量689.7亿立方米，流经我县注入洞庭湖。
境内最大的内湖是靠西北部与益阳、宁乡交界的团头湖，水面面积有400公顷，属国营**渔场。
3.1.2.4交通条件：
**区位优越，交通便捷，设施完备。
京广铁路、石长铁路、长常高速、319国道以及正在规划建设的京珠高速西线等穿境而过，交通便捷快速，10分钟可达长沙城区，30分钟可抵黄花国际机场。
湘江纵贯县境，千吨级货轮可常年通航，2000吨级集装箱码头长沙新港距离县城12公里。
总装机容量240万千瓦的长沙电厂并网发电。
供水供电、信息传播等配套设施日臻完善。
3.2生产技术方案
3.2.1技术方案概述
绿色水产品生产是依据原始天然环境投入现代科学技术，旨在以野生状态下养殖，在不改变原风味的前提下，采用科学技术措施，集约化经营，严格管理，发展特色生产。
3.2.2技术依托单位
为了把高新技术投放到生态型养殖，增加养殖的经济效益，必须依靠科技力量，建立与科研院所的协作关系，实现绿色水产品养殖高产、稳定、优质的长远目标。
项目技术依托单位是**区畜牧水产局。
3.2.4亲鱼来源
亲鱼主要采集某湖之岔的野生鱼类，将通过人工催产选育，使其保持野生的遗传基因和性状。
3.2.5实施的技术方案
对鲢鱼、鳙鱼、青鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、本地鲶鱼、鳜鱼、鲈鱼、回头鱼等家鱼系列11个品种四大家鱼人工养殖：
主要以天然饵料饲养，绿色鱼饲料为辅。
每亩安装黑光等25台，每天晚是约诱虫10--30公斤，设计平均亩产商品鱼65公斤。
第4章场址选择和工程建设内容
4.1场址选择简述
4.2工程建设内容
绿色水产品有别于其它常规鱼养殖，其生产方式是不违背自然环境条件，该项目建设内容包括：
繁育车间建筑面积20000㎡，育苗车间建筑面积30000㎡，其余工程建设（进水闸门、排水闸门）主要是防止洪涝灾害和保证水源供应问题。
达到旱有水、涝能排、不跑鱼，保证水质的根本条件。
4.2.3工程建设
表4-1项目工程组成
序号
工程类别
工程名称
规模
备注
1
主要生产工程
繁育车间
20000㎡
一层
1.1
主要生产工程
育苗车间
30000㎡
一层
2
生产工程
防水坝
20000m
3
生产工程
进、排水闸门
76个
钢结构、水泥硬化
4
生产工程
泄洪渠道
2000m
水泥硬化
。
4.2.4运输：
项目建成投产后，年总运输量为2000吨，其中运入量1600吨，运出量400吨。
4.2.6给水工程
4.2.6.1新增用水估算：
该项目最大耗水量为N立方米/h，年平均耗水量为N立方米/年。
由小北湖山涧冷水、小河支流水无限供给。
表4-4用水估算表
序号
用水部门
用水种类
新水（吨/h）
循环用水（吨/h）
备注
平均
最大
平均
最大
1
工艺用水
养鱼
N
N
N
N
2
锅炉用水
蒸汽
0.3
0.4
3
生活用水
饮用
0.5
0.5
4
合计
0.8
0.9
5
不可预见
10%
0..08
0.09
6
总计
0.88
0.99
4.2.6.2水源及给水方案说明：
由小北湖山涧冷水、小河支流水无限供给。
水质符合《生活饮水卫生标准》GB5749—85。
能满足生产需要。
4.2.6.3排水；该项目生产过程和排水量为N立方米/h，最大排水N立方米/h，生产用水无限供给自由排放。
表4-5排水量估算表
序号
排水部门
排水种类
排水量（立方米/h）
日排水量
平均
最大
（立方米/d）
1
生产用水
N
N
N
2
生活用水
0.02
0.03
1
3
小计
0.02
0.03
4
不可预见
10%
0.002
0.003
0.1
5
总计
0.022
0.033
1.1
4.2.7供电
4.2.7.1电源及外部条件：
项目用电由宁安市供电局供给，由10KVA线路接入厂区配电室，配电室面积30平方米，配备500KVA变压器5台。
第5章环境影响评价
5.1场址与建厂地区环境现状
5.1.1场址的地理位置
某有限公司绿色水产品养殖基地建设项目建设地点位于某湖与小北湖之间。
5.1.2建场地区环境现状与分析
该项目位于旅游区内，地表植被条件好，气候湿润，地貌复杂，水源充足，项目区内有部分高级居民区外，没有任何工业和其它污染源，没有裸露土地，地表有林地、荒地、沼泽地和泡沼。
目前尚未发现有矿床和珍稀植物资源，没有古迹和园林等，项目不会对区内居民造成不利影响。
无大气污染，检测表明地下水水质优良、无污染。
经地质勘测分析符合建设要求。
随着我省生态环境的建设和发展，该地区正逐步按保护区方向管理，不存在生态恶化的问题。
5.1.3建设地点水质污染现状
该项目建成后，水源来自小北湖水及支流小河水，清洁无污染，项目建成利用后无污水排放。
5.1.5大气环境质量标准
根据厂区地理、气候、生态、经济和大气污染程度，本设计采用国家《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中的二级标准，该公司的工程属环保工程项目，各项指标都在规范围之内。
5.2实施项目对环境的影响分析
该项目建设总体对生态环境没有影响，既不破坏森林，又不污染水域，相反有利于促进生态环境发展，突出的表现保护增殖了野生鱼类物种。
该项目只有土方工程对植被影响，但随即还原成为水域。
第7章企业机构及组织管理
7.1企业组织及工作制度
7.1.1企业组织负责制：
为了促进市场技术发展，建立新的市场管理机制，按照《公司法》建立机构，实行责、权、利分明，建立科学的、适合实际发展的组织系统，目的在提高企业的经济效益。
该公司实行场长负责制，项目建成后归生产部门管理，组织结构力求精，减少管理层次，提高工作效率。
7.1.2公司组织系统简图：
7.1.3工作制度
繁育车间全年有效生产日为360天，每班24小时。
7.2劳动定员
企业实行劳动合同制，尽量压缩非生产行人员，企业劳动总人员520人，管理人员8人，技术人员52人，生产人员420，销售人员10人，其他人员30人。
定员见表7-1。
7.3人员培训
为了保证生产中科技含量的提高，上岗前生产人员必须经过严格培训考核，。
技术人员必须具有大专以上文化程度，并定期外出学习深造，技术依托单位定期来场指导、培训，保证生产计划顺利实施。
8.2实施进度规划
该项目总的建设时间为8个月，待可研报告批复后，资金到位，既可开展下一个阶段的工作，具体分成以下几个阶段实施：
第9章投资估算与资金筹措
9.1投资估算编制依据
表9-1投资估算
序号
投资项目
投资金额万元
备注
1
固定资产投资
14450
1.1
养鱼水面租用费
4500
1.2
建筑工程费
3500
1.3
设备购置费
5550
1.4
设备安装费
300
1.5
其他费用
150
1.6
预备费用
450
2
流动资金
550
3
项目报批投资
15000
9.3资金筹措方案及使用计划
资金来源：
a、企业自筹资金2000万元。
其中铺底流资金550万元
b、向上级主管部门申请资金1000万元。
c、企业引资12000万元。
d、其中企业自筹资金占投资总额13.33%
第10章经济效益和财务评价
10.1基本数据概述
10.1.1生产规模及产品方案：
项目选定方案为年产绿色野生一代活鱼500万kg。
其中鲤鱼250万kg，鲫鱼125万kg、肉食性鱼100万kg，河蟹10万kg，网箱鲫鱼、鲤鱼15万kg，年生产日180天，连续生产。
10.1.2建设进度和项目计划期：
项目建设期为一年，生产经营期14年，项目计算期定为15年，投资第一年生产负荷为70%，第二年达90%，第三年达100%。
10.2销售收入，销售税金及附加
该项目产品全部销售内地大中城市，财务评价的基本方案使用的价格为：
鲤鱼销售价8元/kg×250万kg=2000万元
鲫鱼销售价12元/kg×125万kg=1500万元
肉食性鱼销售价12.5元/kg×100万kg=1250万元
河蟹销售价110元/kg×10万kg=1100万元
网箱鲤鱼销售价8元/kg×7.5万kg=60万元
网箱鲫鱼销售价12元/kg×7.5万kg=90万元
年销售总收入=2000+1500+1250+1100+60+90=6000万元
该项目交纳销售税金，税率为5.5%，销售税金总额6000×5.5%=330万元，城市建设维护费7%，城市建设维护费总额=6000×7%=420万元，教育附加费3%，教育附加费总额=6000×3%=180万元，正常年税金总额=330+420+180=930万元，
10.3生产总成本及其构成
10.3.1鱼饲料：
本项目建成投产正常年需绿色鱼饲料0.5万吨，原料价格平均每吨3000元，鱼料费用=5000×3000=1500万元。
10.3.2人员及工资：
本项目定员520人，工资按以下标准估算：
管理和技术人员2500--5000元/月，工人2000元/月，福利按工资的14%计算，人员工资计算见表7-1，工资总额为1054.044万元，平均每人年工资为20270元。
10.3.3动力费（用电）：
项目建成投产正常年耗电280万度，每度电一元，用电费用约合280万元。
10.3.4主要燃料费用：
项目建成投产正常年耗煤3000吨，每吨煤750（近期价），燃料费用=750×3000=225万元。
10.3.5维修费：
设备大修费按新增固定资产原值的5%计算，固定资产折旧年限取14年，残值率5%，按平均年限法计算折旧费用去掉折旧费用后每年维修费为10万元。
10.3.6运输费用：
鱼饲料由当经销商直接运入厂内。
本项目的产品由自备车10辆或社会车辆运输，估算费用在25.5万元。
10.3.7销售费用：
销售费用按销售收入的1%计列，经计算该项目达产后年销售额约6000万元。
销售费用=6000×1%=60万元
10.3.8管理费用：
无形资产摊销按10年摊销考虑，递延资产摊销按5年考虑。
其他管理费以定员为基础，按人均2万元/人年计取3人共计6万元。
10.3.9财务费用：
该项目为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费，年约合10.4万元。
10.3.10不可预见的支出费用：
29.056万元
。
综合上述正常年生产总成本估算为3200万元。
表10-1年生产总成本估算表
项目名称
年用量
单价（元）
年费用（万元）
绿色鱼料费
0.5万吨
平均3000元/吨
1500
人工费
520人
年平均每人20270元
1054.044
动力费（用电）
280万度
每度电1元
280
燃料费
3000吨
每吨煤750元
225
维修费
每年维修
10
运输费
5000吨
运费51元/吨
25.5
销售费
年销售6000万元
年销售的1%
60
管理费
3人
每人20，000元
6
财务费用
10.4
不可预见的费用
29.056
合计
3200
10.4经济效益
该项目投产后正常年收入：
6000万元
该项目投产后正常年收入=（销售收入）-（销售税及附加税）-（生产总成本）=6000-930-3200=1870万元
10.5利润总额
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