环境因素识别和重大环境因素判定程序.docx

环境因素识别和重大环境因素判定程序.docx

《环境因素识别和重大环境因素判定程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境因素识别和重大环境因素判定程序.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

环境因素识别和重大环境因素判定程序

CECPANDALCD1/9

CPL-S

XX程序文件

批准

管理者代表

环境保护程序

文件名

环境因素识别和重大环境因素判定程序

1、目的

为XX的环境因素识别和重要环境因素的判定制定一个系统化、标准化的程序。

2、适用范围

适用于XX的活动、产品或服务中能够控制以及可以施加影响的环境因素的确定和对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素的判定。

3、参考文件

无。

4、术语／定义

相关方：

指政府机构，集团公司，供应商，客户和公司周围的居民、单位等

相关部门/科室：

指公司内存在环境因素和重要环境因素的部门/科室

5、程序流程

各部门、科室按照管理流程考虑本部门、科室的业务及活动，识别相关环境因素，详细流程如附图1所示。

1）EMS工作组发放《环境因素识别评价表》至各部门、科室，各部门、科室由经过专门培训的人员利用过程分析法，即考虑本部门、科室职责范围内的产品、活动、服务过程中从环境的索取或输入和向环境的排放和输出，识别环境因素，明确环境影响并完成该表。

年月日制定

年月日改定

第版

CPL-S环1001

XX

CECPANDALCD2/9

CPL-S

XX程序文件

环境因素的三种状态：

正常、异常和紧急状态

环境因素的三种时态：

过去、现在和将来

环境因素的七种类型：

大气排放；水体排放；废物管理；土地污染；对社区的影响；原材料与自然资源的消耗；其它地方性环境问题；

评价方法见附图2

2）EMS工作组负责收回已填写完毕的《环境因素识别评价表》，对其进行汇总。

3）EMS工作组将整理后的全公司环境因素发还各部门、科室，由经过专门培训的人员按照环境因素评价方法从以下几个方面对本科室每条环境因素进行打分评价。

A.可能发生频次；B.现状与公司要求比较；C.直接影响范围；

D.异常情况持续性和恢复性；E.年产生（消耗）相对量及影响；

F.可控制性（量／处理／影响）；G.法律，法规的符合性

总评分（T）=A*B*C*D*E*F*G

待评价工作完成后，各部门产生《环境因素清单》，由EMS工作组进行审核后汇总，产生公司《环境因素清单》。

4）EMS工作组根据汇总的公司《环境因素清单》列出《重要环境因素清单》。

评分大于等于800或不符合法律法规的，即判定为重要环境因素。

对评出的重要环境因素通过设定目标指标建立管理方案和编写程序或控制规程进行控制。

5）《重要环境因素清单》经环境管理者代表批准后置于公司环境管理手册中。

环境因素识别和重大环境因素判定程序

CPL-S环1001

XX

CECPANDALCD3/9

CPL-S

XX程序文件

6）在EMS日常运行中，相关部门/科室如遇工艺变更、产品变更、材料变更、项目变更、其它对环境造成影响的活动需立即填写《环境因素变化报告单》，并送至EMS工作组，EMS工作组根据《环境因素变化报告单》评定是否增加或删除环境因素。

EMS工作组通过《环境相关法律法规及合规性评价管理程序》和《环境信息沟通管理程序》获得相关方的要求，并考虑由此引起的环境因素变更，填写环境因素变化报告单。

7）EMS工作组每年至少召开一次会议，回顾和讨论环境因素变更情况。

若环境因素变化被审核通过，EMS工作组对《环境因素总清单》作相应调整，并反馈至相关部门、科室，涉及重要环境因素变更，报环境管理者代表批准，更新《重要环境因素清单》。

6、记录和保存时间

保存时间见《文件·数据·记录管理规定》CPL-S品9001

7、附件

表格

表格名称

编号

附件1

环境因素识别评价表

CPL-S环1001-001

附件2

环境因素清单

CPL-S环1001-002

附件3

重要环境因素清单

CPL-S环1001-003

附件4

环境因素变化报告单

CPL-S环1001-004

环境因素识别和重大环境因素判定程序

CPL-S环1001

XX

CECPANDALCD4/9

附图1

环境因素识别流程图

XX

CECPANDALCD5/9

附图2

环境因素评价方法

1.环境影响程度评价

可能发生频次（A）

每年及以上一次

每年到每月一次

每月到每周一次

每周以内一次

现状与公司要求相比较（B）

符合要求

可以接受

需要改善

需要整改

直接影响范围（C）

本公司

本地区

全国

全球

异常情况持续性或恢复性（D）

小于等于一天

大于一天小于等于一周

大于一周小于等于一月

大于一月

年产生（消耗）相对量及影响（E）

量小，影响小

量大，影响小

量小，影响大

量大，影响大

控制需求（量/处理/影响）（F）

不需控制

部分需控

多数需控

完全需控

评分

1

2

3

4

备注：

如果一因素与某评分项无关，则得1分

2.法律，法规符合性评价

法律，法规符合性（G）

符合

不符合

评分

1

3

XX

附件1

CECPANDALCD6/9

CPL-S环1001-001

XX

附件2

CECPANDALCD7/9

CPL-S环1001-002

XX

附件3

ECPANDALCD8/9

CPL-S环1001-003

XX

附件4

CECPANDALCD9/9

CPL-S环1001-004

XX

程序文件修订履历表

体系推进小组

负责人

文件编号：

CPL-S环1001

文件名：

环境因素识别和重大环境因素判定程序

☆文件做成后，全面或部分改订时，改定内容要明确记载在履历表中；

No.

年月日

版本

性质

内容

1

2015年2月24日

第一版

新规制定

新规制定