质量管理体系与措施44.docx
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质量管理体系与措施44
6.1质量标准
达到国家施工验收规范合格标准；
6.2质量控制依据
为了确保工程质量目标的实现，控制依据如下：
1、质量、环境、职业健康安全管理手册（企业标准）。
2、程序文件汇编及作业指导书（企业标准）。
3、现行各种建筑施工质量验收规范和施工质量验收统一标准。
4、施工图纸及相关工程文件。
6.3公司质量保证体系现状
集团公司作为房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包特级企业，已通过质量、环境和职业健康安全管理体系“三合一”认证。
现公司编制的“质量、环境、职业健康安全管理手册；程序文件汇编；作业指导文件”企业标准均已开始实施，建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，现正在有效运行中。
针对上述质量目标，我方将委派高素质的项目管理和质量管理人员组成工程项目管理班子，充分发挥企业的整体优势和专业化施工保障，按照企业成熟的项目管理模式，严格按照GB/T19001—2008模式标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺，实现上述质量目标。
6.4质量监督体系
在工程施工中我们将和业主及监理单位共同建立起质量监督体系，以确保质量目标的实现。
质量监督体系
6.5质量保证体系
我们将成立以项目经理为组长，项目总工、项目副经理为副组长的工程质量保证体系领导小组（见下图）。
6.5质量措施框图
集团公司将坚持质量第一，用户至上的质量宗旨，“三检（自检；交接检；专业检）、四按（按图纸；按规范；按工艺；按标准）、五不准（资料不全不准开工；材料不全不准进场；上道工序不合格不准进行下一道工序；达不到质量标准不准竣工验收；没有上岗证不准上岗）、六做到（方案做到合格；技术资料做到齐全；质量检验做到可靠；施工试验做到真实；测量数据做到准确；施工方法（工艺）做到正确），提高工作质量的质量基本方针，特制定以下质量措施框图（见下图）。
质量保证措施框图
6.6质量控制分解
序号
控制项
控制点
控制人
控制依据
1
编制施工组织设计
施工部署、主要项目施工方法、计划及各项管理措施
项目总工
经研究确定的原则、施工规范、规程及现场的工程概况
2
图纸会审及设计交底
对设计提出咨询，了解
设计意图
项目总工、技术员
施工图纸、相关文件、规范、规程、图集
3
材料采购
物资分承包方的素质、材料的质量等
项目经理
材料主管
施工图纸、验收标准、材料分包资料
4
材料复试
工程物资试验品种、数量等
项目总工、试验员
相应的标准
5
选定施工队伍
施工队的施工业绩、综合素质
项目经理
公司劳务部门
公司的质量体系文件
6
施工组织设计交底
施组中主要内容及施工中的注意问题
项目总工
生产经理
已审批的施工组织设计
7
材料机械进场
按计划和要求进场检验、标识、分类、存放
器材负责人
材料员
合格分承包方、采购计划表
8
测量定位
各种控制桩观测点
项目总工
测量员
施工图纸、规范、测量定桩成果通知单
9
钢筋工程
加工、绑扎直螺纹连接
工长、质量员
施工图、规范、规程、技术交底
10
模板工程
强度、刚度、稳定性、阴阳角模、连接、后浇带支模、拆模
工长、质量员
施工图纸、模板的设计方案、技术交底
11
混凝土施工
浇筑、振捣、养护、测温
工长、质量员
施工图纸、规范、施工方案、技术交底
12
砌体工程
组砌方法、灰浆强度及饱满度、构造柱、连梁、拉筋
工长、质量员、试验员
规范、规程、技术交底
13
基础回填
灰土比例、土壤干密度
质量员、试验员
施工规范、操作规程
技术交底
14
防水工程
操作人员的素质
企业资质方案
项目总工
质量员
施工图、规范
技术交底
15
屋面工程
基层清理、保温、找平、防水、细部做法、观感
项目总工、
质量员、工长
施工图纸规范
技术交底
16
电气配管及预埋
材质、连接方式
项目总工、
质量员、工长
施工图纸、相应图集、规范规程、技术交底
17
防雷接地系统
材质、连接方式
项目总工、
质量员、工长
施工图纸、相应图集、规范规程、技术交底
18
穿墙（板）套管预埋
标高、位置、尺寸
项目总工、
质量员、工长
施工图纸、相应图集、规范规程、技术交底
19
预留管洞
标高、位置、尺寸
项目总工、
质量员、工长
施工图纸、相应图集、规范规程、技术交底
20
管道防腐及油漆
边数、外观
项目总工、
质量员、工长
施工图纸、相应图集、规范规程、技术交底
21
管道安装
材质、尺寸、标高、位置
项目总工、
质量员、工长
施工图纸、相应图集、规范规程、技术交底
6.7质量管理职责
质量控制体系中要求做到质量管理职责明确，责任到人，便于管理。
因此，明确主要人员管理职责如下：
⑴项目经理
贯彻执行适用的国家有关法律、法规和政策，执行公司各项规定、计划和决议。
贯彻执行《质量手册》和公司建立的质量管理体系文件的规定和要求，确定项目质量目标，建立岗位职责和相关的管理制度。
对产品实现全过程负责，受法人委托，代表公司履行与业主签订的施工合同，保证工程质量、工期、工程成本，实现安全生产。
组织编制项目质量计划，并落实其实施。
负责“人、机、料、法、环”资源配备的策划和落实工作。
组织开工前的各项准备工作。
组织施工过程控制的策划，特别对关键过程和特殊过程的控制的策划、制定具体可行的施工方案。
严格过程控制，做好施工过程中组织、协调工作及外部的联络、协调工作。
按规定上报和处理质量事故和安全事故。
按规定要求，搞好现场文明施工、安全生产、治安防范工作。
负责对工程分供方和劳务分包方的考察、评价和优选工作。
负责工程竣工验收和交付及竣工交付后的服务工作。
履行其它有关文件规定的职责和权限。
⑵项目部技术负责人
在公司总工程师和项目经理领导下，全面负责项目质量管理和技术管理工作。
认真执行国家和上级颁布的有关质量管理规定、施工质量验收规范、质量检验评定标准、施工工艺标准、操作规程、安全技术规程等。
认真贯彻执行《质量手册》和公司建立的质量管理体系文件的规定和要求，负责项目部质量持续改进工作。
主持并负责编制项目质量计划、施工组织设计，组织项目质量计划和施工组织设计的实施，特别对一些关键过程和特殊过程主持编制可行的施工方案或作业指导书。
落实公司技术培训计划和现场技术培训工作。
主管“数据分析”在项目上的实施和保持工作。
主持对B级不合格品的评价和对潜在的不合格制定纠正和预防措施，并组织其实施。
负责产品的标识和可追溯性管理工作。
根据需要，组织对过程能力进行鉴定。
负责紧急放行和例外转序的审核/审批，并落实编制可追回程序。
负责新技术、新材料、新设备、新工艺的应用推广工作。
负责施工过程中“文件控制程序”、“质量记录控制程序”的实施与管理工作。
主持/组织技术复核、隐蔽检查、中间验收、分部工程验收评定、单位工程验收、交竣工工程技术资料的审核、评定和归档工作。
⑶质量员
在项目部总工程师领导下，执行公司建立的质量管理体系文件规定和上级有关质量管理的规定，从进料到竣工验收，负责全过程的质量检查，特别是工序质量的检查。
坚持质量检验评定标准，正确评定分项工程质量，参与分部工程和单位工程的质量检验评定工作。
参加技术复核、中间验收、隐蔽工程检查，对不合格品有权提出返工返修、直至合格，制止不合格产品流入下道工序。
执行公司关于工程质量奖罚的规定。
加强工地质检工、试验工的管理工作。
会同材料管理员负责进货检验，对不合格原辅料、构配件，有权建议退货或更换产品。
对不合格品组织标识和隔离，负责对C级不合格品进行评审。
对返修、返工的产品，进行再次检查和检验，以确定其质量是否符合规定要求，并做出记录和报告。
⑷施工员
严格依据施工质量验收规范按图施工，按产品实现策划文件的规定及其与产品实现过程控制相关的程序文件的规定组织施工、检查和管理。
配合总工程师编制单位工程的项目质量计划，配合项目经理全面作好各项施工准备工作。
按“生产和服务提供控制程序”和“项目质量计划”文件要求，对施工过程进行有效管理和监视/测量。
组织工长、班组长进行图纸交底、技术交底和安全技术交底，并保存交底记录。
检查并执行施工质量验收规范、质量检验评定标准，分项工程施工工艺标准等，检查落实三检制（自检、交接检、专职检）。
抓好关键过程和特殊过程的控制，确定质量控制点，确定适宜的工艺参数、设备和人员，编制关键工序和特殊工序清单，根据需要编制作业指导书。
编制施工作业计划，作好日常生产调度，协调和解决生产中的问题。
组织技术复核、中间验收、隐蔽工程验收和分项工程验收与质量检验定，参加分部工程和单位工程验收。
根据情况需要，可申请例外转序，但要按程序要求得到审核/审批后，且有可靠追溯程序时，才可转序，并负责作好记录。
作好施工过程中“人、机、料、法、环”的控制工作，按规定要求，搞好现场文明施工和安全生产。
对劳务分包方的工程质量、进度、安全实行有效的管理。
对潜在的和已发生的质量不符合项，制定纠正措施和预防措施，并按程序经审核/审批后执行。
作好施工日志，建立、收集并保存在施工过程中的工程技术资料。
配合工程竣工验收和竣工交付工作。
⑸安全员
在公司安全部门和本单位主管部门的领导下，认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护政策、法令和本公司有关安全生产管理规章制度，搞好本单位安全生产工作。
实行日巡查制，针对不安全因素提出改进意见和措施，纠正违章作业，消除安全隐患，对违犯安全技术、劳动保护的行为，经教育无效时，有权越级上报。
参加编制施工方案/项目质量计划和安全生产技术防范措施，参加安全生产检查和伤亡事故的调查分析，做好文字记录，填报工伤报告，逐月上报安全报表。
抓好平时的安全生产教育，组织学习安全操作规程，做好新进场工人和特殊工种工人的安全技术教育和考核工作。
⑹材料员
执行物资采购程序文件和公司材料管理规章制度中相关规定，负有物资采购质量责任。
调查物资市场质量状态和价格动态，收集和分析物资质量和价格信息资料，参考公司和上级主管部门的物资信息资料，以指导采购工作正常开展。
依据采购计划，起草采购合同，采购文件在发放前，应按程序进行审核/审批后执行。
参与对供方的考核评价，建立供方考核资料和供方名单，采购只能在合格供方中择优选定。
对A、B类物资供方应在合格供方中予选、考察、评价后，经审核/审批后，方可签订采购合同。
对A、B类物资，根据需要到供方货源处进行产品验证，经验证，产品质量符合工程要求，符合产品质量标准，且资料齐全，同时根据需要确定考查其质量管理体系内容，经审核/审批后方可进行采购。
确保所采购物资符合质量和技术特性要求，且价格合理，资料齐全。
合同有规定时，组织并陪同顾客到供方货源处对产品进行验证。
⑺试验员质量管理职责
负责按标准、规范对进场材料进行取样及送检。
负责进场混凝土的坍落度检测工作，负责混凝土及砂浆的配合比、取样、试块制作及养护工作。
对进场材料的质量负监督责任。
负责向质量员、材料报告进场材料的检验结果，负责向资料员移交检验试验报告。
建立各种材料、半成品的检验、试验台帐。
⑻资料员质量管理职责
负责收集、整理、编制和移交工程资料和工程档案。
负责施工图纸的收接、管理、登记、标识。
及时收集、整理工程管理与验收资料、施工管理资料、施工技术资料、施工测量记录、施工物质资料、施工记录、施工试验记录、施工质量验收记录等。
6.8质量技术保证措施
序号
分类
技术措施内容
1
施工图纸管理
⑴项目部在签署协议书进场后，应及时编制施工组织设计、施工控制性进度计划、施工总布置设计、临时设施设计、施工方法和措施以及按合同和招标文件要求由项目部负责的施工图纸和文件，并报监理工程师审批；
⑵项目部在收到建设单位提供的图纸和文件后，由资料员进行登记，项目部总工程师及时组织技术人员对其仔细阅读、审核。
若发现错误或表达不清楚时，项目部书面通知监理人或请监理人澄清，确保施工使用的图纸有效和施工内容清楚明确。
确认无误后由总工程师再行签发，未经阅读、审核的设计施工图纸不予交付施工；
⑶由文件资料员根据总工程师批准的分发范围，及时将施工图纸分发到有关部门、施工队，并由接收人签收；
⑷项目部收到监理人提供的设计修改、工程变更通知后，由资料员进行登记，经总工程师阅审签发后，按原设计施工图纸发放范围及时分发，由施工图纸持有人及时按相关文件控制的规定进行更改；
⑸对于项目部报送监理人的图纸和文件，按合同规定期限，由项目部责任部门编制，总工程师审核，项目经理签署后报送监理人审批。
经监理人批准后再按批准的图纸、文件进行施工；
⑹若项目部根据其施工的需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，须经监理人批准；
⑺凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新递交”的图纸和文件，项目部在收到批复后7天内作出相应修改，并重新提交监理人批复。
所有修改都在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并在图纸的标题附近留有一块空白框供监理人批注及建立档案编目用；
⑻项目部严格遵守保密制度，不将图纸泄露给与本合同无关的第三方。
2
施工组织设计（施工方案）编制与管理
⑴根据现行工程建设的法律、法规、规范和政策，结合我方类似施工经验，根据本工程设计要求、工程特点及技术要求，由项目部总工程师组织，采用施工技术的先进性、针对性、适用性和经济合理性的原则，编制本工程详细的工程施工组织设计，在签署协议书后报送监理人审批；
⑵报送的施工组织设计详细说明为实施工程施工的组织机构、施工总布置、施工控制性进度（附关键线路的网络进度图）施工临时设施、施工程序、主要施工方法和措施、主要施工设备和材料、劳动力计划、质量安全保证措施、安全监测措施、环境保护、治污减霾措施、安全生产及文明施工措施、工程档案管理、资金流估算及项目资金封闭管理及措施等；
⑶在每个分项工程开工前制订施工措施计划，并对关键及特殊工序制定详细的作业指导书，按合同规定的内容和时间要求，报送监理人审批；
⑷经过审批后的施工组织设计和施工措施计划在开工前进行技术交底，以确保施工组织设计在施工中得到正确的实施；
⑸经批准后的施工组织设计和施工措施计划，由文件资料员发放给项目部有关专业人员、专业施工队，并保留发放记录。
3
施工作业指导书的编制与管理
⑴为使项目部施工人员充分了解施工图纸及工程特点，明确施工任务、操作方法、质量标准及安全措施，有效科学地组织施工，项目部在各单项工程开工前，对关键施工项目、施工部位、施工工序（工艺）编制专项施工作业指导书；
⑵施工作业指导书由负责项目的专业技术人员编写，项目部总工程师审批后实施，按合同规定时间和要求报送监理人审批。
重（危）大施工方案或大型施工机械拆装的作业指导书，报公司总部各职能部门审核，总工程师审批后实施；
⑶施工作业指导书以施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，按不同的分部分项工程编制技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法，对施工组织设计进一步进行细化；
⑷施工作业指导书由工程技术部或编制部门进行编号、发放并保持发放记录。
4
技术交底
⑴项目部总工程师和有关技术人员，按时参加由监理人主持的设计、技术交底会，并做好会议记录，作为项目部内部技术交底重要内容之一；
⑵在工程施工及分项工程开始前，由总工程师或专业技术负责人组织，对有关人员分阶段、分层次（按总工程师－技术部－职能部门－施工队长－作业班组长－作业人员的交底程序，纵向交底到施工作业人员，横向交底到各相关部门/相关人员）进行技术交底；
⑶对施工复杂、技术难度大的关键部位，由专业施工技术人员编制技术交底书，内容包括：
工程结构特点、施工内容、施工技术要求、施工方法、质量安全要求和验收标准等。
技术交底书经总工程师批准后，及时组织进行技术交底；
⑷对工程中涉及深基坑、高大模板工程等符合超危工程的专项施工方案，应组织专家进行论证、审查；
⑸技术交底采用会议、口头形式或技术通知单、方案图表、现场演示等方式。
技术交底记录由交底人、接受交底人签字，由项目部技术部保存。
5
技术复核
⑴由测量队对施工测量数据（包括监理人提供的测量控制网中控制点及水准点和自行增设的控制点）进行复核；
⑵由试验室专职试验人员，对工程使用的原材料、中间产品、工艺过程进行试验复核；
⑶由技术管理部对施工图纸进行复核，施工管理人员、质检员对现场施工结构尺寸等进行复核；
⑷对于合同规定由监理人和试验检测中心、测量中心、安全监测中心、水保环保中心复验确认的工作，项目部及时请其复验确认后，再进行后续相关施工。
6
工程变更
合同变更：
⑴项目部在审阅合同及施工过程中发现工程设计的错误、遗漏、误差和缺陷，及时通知监理人；
⑵商务管理部在接到合同变更通知后，及时报告项目经理，并组织评审，对需要联系监理人和发包人澄清的问题由商务部联系并提出；
⑶商务部接到正式合同变更单后，建立接收台帐，根据合同发放的范围发放合同变更单，建立发放台帐，保证合同变更的内容及时传递到各相关部门及人员。
设计变更：
⑴施工中如发包人/监理人需对工程设计变更，项目部遵照监理人书面通知执行；
⑵项目部在图纸会审和施工过程中，如发现设计有差错、与实际情况不符，或因施工条件、材料规格、品种、质量、种类及工艺不符合实际要求，或优化施工方案，需要进行修改时，及时提出设计变更申请。
设计变更申请经总工程师审核后，提交监理人批准。
未经监理人批准，项目部保证不进行任何变更；
⑶项目部收到监理人的变更书面通知后，由文件资料员及时登记并送项目部总工程师审批（如有必要，由总工程师组织有关部门进行会审），总工程师签署意见后，及时分发到相关部门或人员，并采用变更标记对变更后的图纸和文件变更部分做出标识，按监理人变更决定通知执行；
⑷由技术部负责根据合同规定，将所有的变更内容反映到竣工图纸和文件上并移交监理单位。
7
“四新”技术质量控制和建筑业“十项新技术”应用
对“四新”技术的技术方案进行逐级审批工作；
对“四新”技术的设备进行严格的设备登记、验收；
对“四新”技术的材料进行严格进出场验收，使用过程中的质量控制工作；
对“四新”技术的工艺进行逐级的详细的技术交底，保证各个环节在实施过程中的质量受控。
在本工程施工中，将优先选用建筑业2019年“十项新技术”中的新技术。
8
施工记录和工程技术档案管理
⑴项目部制定并执行《记录控制程序》，对记录形成、流转、收集、标识、归档、保管、查阅、处置进行严格管理；
⑵综合管理部配备文件资料员，负责工程施工记录和质量的收发和管理，其它各部门均配备专职内业人员，负责本部门施工记录和工程技术档案的管理；
⑶项目部从工程开工开始，即建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直至完工验收；
⑷工程施工中，各部门内业人员及时收集整理本部门施工记录和工程技术档案管理。
工程质检资料和质量评定资料固定专人收集、整理、汇总，并由部门负责人落实；
⑸凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经各级技术负责人正式审定。
所有资料、文件都必须如实反映情况，确保记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。
不得擅自修改、伪造和事后补作；
⑹完工资料的编制，严格按重大建设项目文件归档要求与档案整理规范和相关验收规程的原则要求，编制完成的完工资料符合档案资料管理的有关现行法规及规范，确保归档文件齐全、完整、准确和系统。
6.9质量保证措施
6.9.1技术保证措施
1、加强技术管理，认真贯彻各项技术管理制度。
开工前要落实各级人员岗位责任制，做好技术交底。
施工中要认真检查执行情况，开展全面质量管理活动。
做好隐蔽工程记录，施工结束后，认真进行工程质量检验和评定，做好技术档案管理工作。
2、做好文件与资料的控制工作，由专职资料员负责管理工程所需的各种文件和资料，保证使用资料的真实有效性。
3、对与工程质量有关的质量记录由项目部设专人统一进行管理，以保持质量记录的系统性和可控性，质量记录除文字资料外，对重点部分用声像资料、照片予以保存存档，实现可追溯性。
4、本项目部严格按GB/T19001-ISO9001质量体系文件要求以及公司质量手册、程序文件进行质量控制，对项目部质量体系进行定期检查，确保质量体系的有效运行，保证工程质量。
5、做好培训工作，对项目部岗位上的各类管理人员、技术人员和操作人员进行培训，项目经理、技术员、质检员、材料取样员、安全员、特殊工种人员必须持证上岗，以保证员工素质，从而保证工程质量。
6.9.2物资保证措施
1、必须做好采购工作的控制，对采购的材料、设备、成品、半成品应在合格的分供方中选择。
2、选择具备承担与工程范围相符并具有相应资质等级的合格分承包方。
3、对采购的材料、物资、成品、半成品，在施品进行标识和记录，防止材料混用和使用不合格材料以及不合格品进入下道工序。
6.9.3施工过程的保证措施
1、做好施工过程的控制，特别是关键过程和特殊过程的控制。
2、对施工设备进行全过程安全管理，满足施工生产的需要，保证特殊过程连续施工，保证施工质量。
3、对材料、构配件、在施品及成品进行规定的检验和试验，防止使用未经检验和试验或检验试验不合格的采购产品，避免不合格在施品转入下一道工序以及验证最终产品符合规定要求。
4、对施工全过程使用的检验、测量和试验设备进行周期检定、校准和维护，确保检验和试验结果符合规定要求的精度，满足施工生产需要，使产品满足规定要求得到可靠的证实，保证施工质量。
6.9.4纠正与预防不合格品的保证措施
1、做好不合格品的控制，对已确定不合格的材料、施工半成品及最终产品进行标识、评审、处置，保证施工质量。
2、对工程中已出现和潜在的不合格原因进行分析，正确应用统计技术，采取纠正和预防措施，从根本上消除产生不合格的因素，保证工程质量满足规定要求。
6.9.5物资搬运与交付保证措施
1、对进场物资进行合理搬运、贮存，实施具体的搬运作业指导书，保证合格品供应，满足施工质量。
2、对建安产品形成和最终交付过程中实施有效的防护和保管措施，确保交付用户满足合同要求的建安产品。
6.9.6质量教育和质量交底保证措施
向各级生产人员明确分部、分项工程的质量等级，在每项工程开工前，进行质量标准交底和检查方法教育，做到管理人员、操作人员人人监督质量，各班组成员要自检互检本工种质量，全体施工人员同心协力，从各工序各分项工程入手，坚持质量第一，狠抓严管，确保目标实现。
6.9.7样板工程的保证措施
对主要分部、分项工程都要设计样板产品，使产品质量表现的直观，工人所创造的各部件也就有了更明显的要求和比照。
如装饰设样板间，砌筑时设计样板施工段，各分部、分顶工程在大面积施工前，都要以样板活开路，并以样板为最低标准，如此抓下去以保证工程质量。
6.9.8奖罚分明的保证措施
1、保证资金正常供应，奖励施工质量优秀的有功者，惩罚施工质量低劣的操作者，确保施工安全和施工资源正常供应。
2、全面履行工程承包合同，及时协调分包单位施工质量，严格控制施工质量，热情接受建设监理的建议和要求。
3、对交付用户的建安产品
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