质量管理员实用手册佳昱.docx
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质量管理员实用手册佳昱
《质量管理员实用手册》（A版）
编制说明
经过各位编者的努力，《质量管理员实用手册》（A版）正式出版。
本手册共分8部分29章，从质量管理及专业知识方面进行了总结和归纳，并吸取了质量管理人员在工作中提出的宝贵建议，本着提高质量管理人员实际操作技能为出发点，力求简洁、实用。
手册在编写过程中，虽经反复推敲核对，但是由于时间仓促和编者所占有的知识、阐述问题的角度、施工范畴局限性等原因，手册中难免出现不妥和疏漏之处，恳请广大使用者提出宝贵意见，以使之更加完善。
第一部分质量管理篇
第一章质量管理制度―――――――――――――――――――――1
第二章质量管理体系相关内容―――――――――――――――――18
第三章电力工程“达标投产”管理办法―――――――――――――23
第四章公司双文明考核有关内容――――――――――――――――25
第二部分QC小组活动有关知识
第一章QC小组的基本知识―――――――――――――――――――27
第二章QC小组的活动程序―――――――――――――――――――29
第三部分监督检查典型大纲
第一章电力建设工程质量监督总站文件―――――――――――――41
第二章电力建设工程质量监督检查典型大纲（只含首火电工程首次质量监督
检查典型大纲）――――――――――――――――――――――42
第四部分汽轮机机组篇
第一章汽机专业工程质量检验及评定程序――――――――――――52
第二章汽机专业在质量管理中应注意的主要问题―――――――――54
第三章验评及记录的填写―――――――――――――――――――68
第四章汽机专业工程质量资料一览表――――――――――――――76
第五部分锅炉篇
第一章锅炉专业工程质量检验及评定程序――――――――――――82
第二章锅炉专业在质量管理中应注意的主要问题―――――――――84
第三章验评及记录的填写―――――――――――――――――――90
第四章质量验收记录清单―――――――――――――――――――107
第六部分电气篇
第一章电气专业基本知识―――――――――――――――――――111
第二章电气专业工程质量检验及评定程序――――――――――――117
第三章在本专业质量管理过程中应注意的主要问题――――――――118
第四章质量验评、签证的填写方法―――――――――――――――125
第五章电气专业工程质量资料一览表――――――――――――――127
第七部分热控篇
第一章热控专业基础知识―――――――――――――――――――144
第二章热控专业工程质量检验及评定程序――――――――――――150
第三章热控安装控制重点―――――――――――――――――――151
第四章质量验评、签证的填写方法―――――――――――――――156
第五章热控安装、调试质量记录清单――――――――――――――158
第八部分焊接篇
第一章焊接专业执行的主要规程、规范、标准――――――――――160
第二章焊接专业工程质量检验及评定程序――――――――――――160
第三章质量验评的填写方法――――――――――――――――――168
第一部分质量管理篇
第一章质量管理制度
一、质量目标的管理
1.公司2005年质量目标
a单位工程合格率100%；单位工程优良率不低于98%。
分项工程优良率不低于98.5%，其中建筑工程不低于98%，安装工程不低于99%；
b无损检测一次合格率不低于96.5%；
c混凝土生产质量水平达到优良；
d质量事故发生率为零；
e满足合同质量要求。
2.质量目标制定要求
2.1项目开工前，项目部应首先制定项目质量目标，项目质量目标的制定应根据公司年度质量目标进行分解和项目合同具体要求，但不允许低于其中的任何一个标准。
项目质量目标一般以工程为单位，适用整个工程项目，一般情况下不再进行修改。
专业公司的项目工区应根据项目部的质量目标进行分解确定。
这种分解不一定要在公司或项目部质量目标的基础上再提高，而是对项目部质量目标进行细化。
质量目标分解及实施计划一览表
总目标
具体质量目标
质量目标分解
实施单位
责任人
监督人
计划实
施日期
达标投产
确保省优
争创国优
1
分项工程优良率：
100%
汽机专业:
优良率100%
汽机专业公区
锅炉专业:
优良率100%
锅炉专业公区
电气专业：
优良率100%
电自专业公区
热控专业：
优良率100%
电自专业公区
2
分部工程优良率：
100%
汽机专业：
优良率100%
汽机专业公区
锅炉专业：
优良率100%
锅炉专业公区
电气专业:
优良率100%
电自专业公区
热控专业:
优良率100%
电自专业公区
3
单位工程优良率：
100%
汽机专业：
优良率100%
汽机专业公区
锅炉专业：
优良率100%
锅炉专业公区
电气专业：
优良率100%
电自专业公区
热控专业：
优良率100%
电自专业公区
4
受监焊口无损检验一次合格率≥98%
汽机专业：
大于98%
焊接专业公区
锅炉专业：
大于98.5%
焊接专业公区
达标投产
确保省优
争创国优
5
安装、调试合格率100%
汽机专业：
合格率100%
汽机专业公区
锅炉专业：
合格率100%
锅炉专业公区
电气专业：
合格率100%
电自专业公区
热控专业：
合格率100%
电自专业公区
6
汽机扣盖、锅炉水压、受厂用电、锅炉点火、机组启动并网一次成功、一次通过168小时试运
汽机扣盖
汽机专业公区
锅炉水压
锅炉专业公区
锅炉点火
锅炉专业公区
厂用电受电
电自专业公区
机组启动并网一次成功
汽机、锅炉、电自专业公区
质量保证部
工程技术部
一次通过168小时试运
汽机、锅炉、电自专业公区
质量保证部
工程技术部
7
确保机组高标准达标投产
安全管理考核得分在98分以上
安全监察部
质量与工艺考核得分在97分以上
汽机、锅炉、电自专业公区
调整试验考核得分在97分以上
汽机、锅炉、电自专业公区
技术指标考核得分在98分以上
汽机、锅炉、电自专业公区
工程档案考核得分在96分以上
质量保证部
工程技术部
综合管理考核得分在97分以上
质量保证部
工程技术部
2.2质量目标确定后一般编制在项目质量管理制度中，这样可以和制度在一起进行编、审、批。
如果没有在制度中，需要单独进行编、审、批。
2.3质量目标应根据工程的具体情况而定，如果一个工程项目即有土建工程又有安装工程则项目质量目标应包括a-e全部；如果只有土建工程没有安装工程则应在目标中将专属安装的目标剔除；如果只有安装工程没有土建工程则应在目标中将专属土建的目标剔除；
2.4在公司质量目标中，a-d是通用条款，根据工程实际情况进行套用；e条款应根据合同的具体要求填写，一般包括机组达标投产目标，创省优质工程或国家优质工程目标，主要仪表投入率，实现锅炉水压、汽机扣盖、厂用电受电、锅炉点火、机组启动并网一次成功，一次通过168小时满负荷试运等目标。
3.质量目标完成情况统计
项目部质量保证部每季度末月对质量目标的完成情况进行统计，填写质量目标完成情况统计表，报送公司质量管理部。
例举：
质量目标完成情况统计表
质量目标完成情况统计表
编号：
R-064-HBXMB-ZBB-05/2004
工程名称
鹤壁电厂二期扩建工程4号机组安装工程
单位名称
东电四公司鹤壁电厂二期工程项目经理部
项目负责人
×××
填报人
×××
填报日期
质量目标
1.单位工程合格率100%，优良率不低于98%；
2.分项工程优良率不低于99%；
3.质量事故为零；
4.受检焊口无损探伤一次合格率大于98%；
5.安装、调试合格率100%；
6.满足合同质量要求。
质量目标
完成情况
锅炉专业目前受热面安装已基本结束，共完成分项工程14项，一次验收合格率100%，优良率100%，施工质量较好。
汽机专业主要进行汽机扣盖前的安装工作，完成分项工程1项，一次验收合格率100%，优良率100%，施工质量一直处于受控状态。
电气专业已完成蓄电池的安装及充放电试验及受厂用电的电缆敷设工作，共完成分部工程1项，分项工程8项，一次验收合格率100%，优良率100%，施工质量一直处于受控状态。
热控专业已完成炉管检漏装置及受热面温度测点的取源部件安装工作，汽机电子设备间及锅炉电子设备间的盘柜安装已完成80%，施工质量良好，质量处于受控状态。
焊接专业工区共完成受热面焊口13281道，一次合格率98.5%，其它管道焊口完成110道，施工质量特别是外观工艺得到建设单位和监理的一致好评；
质量管理处于受控状态，质量事故为零。
质量目标在执行过程中存在的问题及改进措施
无
质量管理部
验证意见
验证人：
×××年月日
项目经理部每季度末月20日，将此表报送质量管理部；
此表由质量管理部保存，保存期三年。
表中“质量目标”是项目部根据公司质量目标或合同要求而制定的项目部质量目标。
“质量目标完成情况”是对项目部质量指标完成情况进行阐述，与“质量目标”对照来说明质量目标的完成情况。
此表报送公司后由公司质量管理部填写“质量管理部验证意见”。
二、质量管理制度的制定要求
1.项目质量管理制度制定要求
在项目开工前首先制定质量管理制度。
项目质量管理制度应包括质量管理网络的确立、质量控制流程、质量目标分解及实施计划、产品的监视和测量、质量记录的管理、监视和测量装置管理、不合格品管理、质量事故管理等，可以单独编制也可以形成汇编文件。
2.参控股公司质量管理制度制定要求
参控股公司应编制公司内部的质量管理制度。
质量管理制度应包括质量管理制度、监视和测量装置管理办法，标识和可追溯性管理办法，不合格品管理制度，产品的监视和测量管理制度，QC小组活动管理办法等，可以单独编制也可以形成汇编文件。
3.合同要求“达标”或“创优”的工程，应根据《电力工程“达标投产”管理办法》或其它规定、《国家电力公司火电优质工程评选办法》、《中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》，制定实施细则，确保过程“达标”和过程“创优”，并保留相关记录。
三、原材料、设备的进货管理
1.原材料、设备等采购产品的检验和试验
在体系文件及公司质量管理制度中规定,在项目管理中项目物资部是进货检验和试验的归口管理部门，“负责对原材料、设备等采购产品的检验和验证，并做好记录”，质量管理部、试验室参与采购产品的检验和试验。
1.1工程开工前，根据工程具体情况，由项目物资供应部编制《采购产品的监视和测量计划》、《顾客财产的监视和测量计划》经项目总工程师审核、物资资产管理部批准后实施。
批准后复件交项目经理部质量管理部门备案。
《采购产品的监视和测量计划》、《顾客财产的监视和测量计划》格式和内容由公司物资资产管理部统一设置，保证在公司范围内的一致性。
1.2进场的原材料、设备等必须遵循先检验、验证，后发放使用的原则。
物资供应部只能发放检验、验证合格的原材料、设备等；
1.3物资供应部负责将原材料、设备的质量证明书（出厂合格证）复印一份，交项目经理部质量管理部门；以利于一些竣工技术资料的核查和过程管理使用。
1.4对于钢筋、水泥等的发放，物资供应部必须在项目质量保证部专工签有发放使用意见后，方可发放使用；出于对特殊结构材料使用要求。
1.5物资供应部应建立并保存钢筋、水泥、焊接材料等发放跟踪台帐。
跟踪管理台帐内容包括：
原材料名称、厂家名称、到货日期、数量、规格等级、出厂证件编号、复试报告编号、宏观质量描述、领用单位、领用日期、领用数量等。
发放跟踪管理台帐由公司物资资产管理部统一出具表式，在公司范围内保持一致。
2.原材料报验
在现场管理中，监理或业主要求对工程所使用的原材料进行验证，因此要求在原材料使用前应报送监理或业主进行验收。
在公司质量手册中规定：
项目部物资部门是进货检验的归口管理部门；在公司质量管理制度中规定：
项目部物资部门对所购入的原材料、半成品及甲供设备等进行必要的检验和验证，核对材质证件、产品说明书及出厂合格证等，确保不合格材料不进入施工现场。
因此项目物资部门应填写报验单或其它形式的文件，对购入的设备、原材料等向有关单位报验，完成材料、设备的报验工作并保存有关记录。
需要复试的材料、设备等，由物资部门向试验室提出委托申请，并按照试验室的要求进行取样，取样时由质量保证部协同监理进行验证。
3.设备缺陷的管理
项目部的各个部门和施工单位都可以提出设备缺陷，提出单位应该以设备缺陷通知单的形式提交项目供应部，项目供应部应向上级部门的提交设备缺陷通知单，完成设备缺陷的认证工作。
在设备缺陷消除后应组织完成缺陷消除验收工作，保存设备缺陷处理记录，归档。
质量管理部门参与缺陷的认证和验收。
4.采购产品、顾客财产的检验和验证记录、发放跟踪记录由物资供应部门完成并保存。
四、过程产品、最终产品的检验和试验
1.产品的监视和测量计划
1.1工程开工前，根据工程具体情况，由项目经理部质量管理部门各专业人员编制相应专业的《产品的监视和测量计划》，经项目总工程师审核、质量管理部批准后，由项目部质量保证部下发到各相关单位执行。
《产品的监视和测量计划》应包括过程产品和最终产品的监视和测量内容，其格式和内容由质量管理部统一设置，保证在公司范围内的一致性。
《产品的监视和测量计划》主要内容包括两个部分：
编制说明和产品监视和测量评定范围表。
编制说明部分包括工程名称、工程概况（包括工程范围及主要工程量）、编制依据（合同、技术协议、规范、标准、施工图纸、设备说明书及其它有关文件）、过程检验的组织及实施（首件检验、自检、复检、专检、工序交接检验）、过程检验控制流程图、使用主要监视和测量装置、监视和测量记录管理（首件检验记录、自检记录、复检记录、专检记录、竣工检验记录、检验和试验记录、工序交接记录等）、其他需要说明的问题、《产品的监视和测量计划》执行有效期等。
产品监视和测量评定范围表部分是以验标中的项目划分为蓝本，针对现场的工程实际情况进行确定的。
产品监视和测量评定范围表是产品的监视和测量计划中的重要组成部分，也是质量检验及评定资料形成的重要依据，是日常管理中最为常用的文件。
举例：
编制说明部分
热控专业产品监视和测量计划
根据鹤壁项目经理部所承担工程的实际情况，依据公司质量体系文件及质量计划，编制本专业监视和测量计划，并依据本计划对施工过程、最终产品进行检验与试验，确保未经检验与试验合格或所要求的检验与试验结论未确认前不进行下道工序施工，使施工过程质量、最终产品质量符合规定要求，特制定本专业监视和测量计划。
一、工程名称：
鹤壁电厂二期扩建工程4号机组安装工程
二、适用范围：
4号机组热控专业安装工程
三、主要工程量：
电缆桥架安装207吨变送器251台
仪表管敷设19160米测温元件834件
电缆敷设225公里电动执行机构165台
二次配线9800头盘柜安装91面
四、编制依据
1.工程承包合同和技术协议
2.《火电施工质量检验及评定标准》（热控仪表及控制装置篇）
3.热工仪表及控制装置施工及验收技术规范。
4.施工图纸
5．设备说明书及其它有关施工规范及检验标准
五、过程检验的组织及实施
1.由项目工区技术负责人或总工组织质检员、班组技术员进行首件检验，由项目工区技术负责人或总工批准可否进行批量生产。
2.由专业公司班组技术员组织施工人员进行自检，形成自检记录。
自检合格后交专业公司质检员复检。
3.由专业公司质检员进行复检，形成记录并评定质量等级，交项目质量保证部质检员专检。
4.项目质量保证部质检员进行专检，组织顾客监检并评定质量等级。
5.由试验室完成相关的检验与试验工作。
6.项目质量保证部参与工序交接检验，与下道工序的接收单位共同完成对上道工序的质量检验工作。
7.过程检验流程图
六、最终检验
1.在进货检验、过程检验全部结束并满足规定要求后进行最终检验。
2.由项目质量保证部组织施工单位实施最终检验活动，充分提供工程质量符合规定的证据，在满足合同规定质量要求的条件下，完成产品的最终检验，评定质量等级并交顾客监检。
3.本工程以4号机组通过168小时试运并验收签证来完成最终检验。
七、主要监视和测量装置：
水准仪、钢卷尺、钢盘尺、线坠、水平尺、万用表、兆欧表、温度计等。
八、工程质量控制点
见热控专业质量检验项目划分表
九、监视和测量记录
1.首件检验记录、自检记录、复检记录由专业公司负责整理并保存。
2.专检记录在专业公司复检记录的基础上审核认可，质量保证部负责整理、保存。
3.试验室的监视和测量记录，由试验室完成，整理并保存。
4.由上道工序的施工单位完成工序交接检验记录，一式三份，质量保证部及交接双方各一份。
5.竣工检验记录由项目质量保证部负责完成并整理、保存。
6.各种监视和测量记录必须填写正确，工整，不得涂改。
7.其它有关记录执行相关程序文件。
本产品监视和测量计划，有效期自批准之日起至工程结束止。
1.2产品监视和测量评定范围表编制
在编制产品的监视和测量评定范围表时，应以各专业的“验标”为蓝本，根据现场承担工程的实际情况进行编制。
一个工程项目往往不是一个施工单位，即使是由一个单位施工的，承担的工程项目和标准中的不尽相同，因此在进行项目划分时就要对验标中所列项目进行调整。
确定项目名称和工程编号时，要首先得到建设单位和监理的认同。
工程项目可查阅图纸等有关资料进行确定。
工程编号的确定，目前各专业要求不统一，有的专业明确规定工程编号不能改动，没有的项目可断号，如电气专业；在专业没有明确要求的情况下，有的工程项目允许个别专业改动工程编号，有的工程项目不允许改动工程编号。
因此在编制产品的监视和测量评定范围表前应先编制项目划分表，经建设单位和监理审批后再编制产品监视和测量评定范围表。
因为编制和执行产品的监视和测量计划是体系运行的要求，如果用此文件让业主和监理单位审批，显得过于繁琐并且编、审、批的程序和体系文件要求不符。
而项目划分表虽然得到业主和监理单位的审查认可，但单纯的使用它又不能满足体系运行的要求。
因此为确保产品的监视和测量计划的准确性，要求预先编制项目划分表，然后再根据项目划分表来编制产品的监视和测量评定范围表。
例举：
项目划分表
项目划分表
工程编号
工程名称
关键分部
检验单位
W
H
S
备注
单
位
分
部
分
项
班
组
工
地
公
司
监理
注1：
W点、H点、S点是监理单位设置的质量控制点，监理单位应以文件的形式下发到施工单位。
在监理单位有要求时，可将监理单位确定的W点、H点、S点加入此项目划分表中。
注2：
“工程编号”和“检验单位”应根据各专业的具体情况进行划分。
例举：
产品的监视和测量评定范围表
产品的监视和测量评定范围表
编号：
R-076-HBXMB-ZBB-04/2005
工程编号
工程名称
性质
检验单位
检验记录
监视和测量装置
检验方法
检测比例
合格标准
检验人员
单
位
分
部
分
项
班
组
工
地
公
司
监理
顾
客
此表由质量管理部保存，保存期三年。
注1：
“检验记录”填写验标中验评表表号，如“炉6-2表”即可。
“监视和测量装置”、“检验方法”、“检测比例”、“合格标准”的填写，由于在验标中验评表都有详细的规定，因此只填写验评表表号，如“见炉6-2表”即可。
检验人员填写应按照过程检验流程图的人员填写，三级验收以下项目填写两级较高人员，三级验收以上项目填写“三级人员、联检”即可。
注2：
“工程编号”和“检验单位”应根据各专业的具体情况进行划分。
2.产品的检验和试验计划
工程开工前，根据工程具体情况，由项目经理部试验室专业人员编制《产品的检验和试验计划》，经项目总工程师审核、试验室主任或本单位主管领导批准后实施。
批准后复件交项目经理部质量管理部门备案。
《产品的检验和试验计划》格式和内容由相关试验室统一设置，保证在公司范围的一致性。
3.过程检验
过程检验必须遵守自检、复检、专检、监督检查原则。
任何一级人员的检查，都必须做好相应记录，检查合格后，填写相应的记录向上一级检查部门申报。
不经过自检或自检不合格或没有形成自检记录的，专业公司质量检查员可不进行复检；专业公司不经过复检或复检不合格或没有形成复检记录的，项目经理部质量管理员可不进行专检。
3.1材料使用
施工单位在原材料和设备的使用上，必须领用经过物资供应部门检验或验证合格的原材料和设备，在领用的同时，抄录原材料材质证明书（产品合格证）编号和复试报告编号，做好原材料使用跟踪记录。
此表由施工单位填写并保存，但项目质量保证部应随时收集整理，并归入档案中，因为在达标投产管理办法中要求有这部分资料。
跟踪的范围有：
钢筋、水泥、焊接材料、主体结构重要部位试件和材料等。
例举：
跟踪管理记录
原材料使用跟踪管理记录
编号：
R-087-HBXMB-ZBB-001/2005
序号
原材料
名称
厂家
名称
规格
等级
出厂证
件编号
复试报
告编号
领用
日期
领用数量
使用部位
使用数量
宏观质量描述
此表由施工单位保存，保存期三年。
在原材料使用跟踪管理记录填写中，一定要注意“使用部位”的填写，要力求使用部委具体明确，否则就失去了跟踪管理的意义。
3.2首件检验
对批量生产（或加工）的产品（或半成品），施工单位应进行首件检验。
由项目工区技术负责人或总工组织质检员、班组技术员进行首件检验，验证作业指导书的可行性。
检验结果符合要求后，项目工区技术负责人或总工批准进行批量生产。
如果不符合，再进行相关原因的分析论证。
例举：
首件检验记录
首件检验记录
R-184-HBXMB-GL-001/005
工程名称
首件检验项目名称
升级会员 