实验室常用记录表格.docx
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实验室常用记录表格
文件编号：
GXZC-4000-00
记录表格
编写：
审核：
批准：
版本：
受控状态：
发放编号：
发布日期：
年月日
实施日期：
年月日
表格目录
（1）
1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-01
2、文件修改记录GXZC-4201-02
3、文件修改申请表GXZC-4201-03
4、文件修改通知单GXZC-4201-04
5、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-05
6、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-06
7、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-07
8、备份文件记录GXZC-4201-08
9、文件和资料留用申请单GXZC-4201-09
10、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-01
11、外来人员参观审批表GXZC-4202-02
12、查阅保密资料申请单GXZC-4202-03
13、仪器设备（标准物质）申购单GXZC-4203-01
14、仪器设备（标准物质）验收单GXZC-4203-02
15、供应商评价表GXZC-4203-03
16、合格供应商登记表GXZC-4203-04
17、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-05
18、检测委托单GXZC-4204-01
19、合同评审单GXZC-4204-02
20、分包申请表GXZC-4205-01
21、分包方能力调查表GXZC-4205-02
22、合格分包方名单GXZC-4205-03
23、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-01
24、客户意见征求表GXZC-4206-02
25、不符合工作控制处理表GXZC-4207-01
26、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-01
27、不符合项报告GXZC-4210-02
28、会议纪要GXZC-4211-01
29、整改措施报告GXZC-4211-02
30、会议签到表GXZC-4211-03
31、检测人员上岗报批表GXZC-4212-01
32、人员学习记录表GXZC-4212-02
表格目录
（2）
33、培训申请表GXZC-4212-03
34、年度培训计划GXZC-4212-04
35、个人技术档案表GXZC-4212-05
36、年度人员培训记录表GXZC-4212-06
37、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-01
38、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-01
39、检测方法确认表GXZC-4218-01
40、仪器设备（标准物质）期间核查记录表GXZC-4219-01
41、更新标准实施审批表GXZC-4220-01
42、新开展检测项目审批表GXZC-4220-02
43、新开展检测项目验收表GXZC-4220-03
44、仪器设备维修记录GXZC-4221-01
45、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-02
46、计算机软件申购单GXZC-4221-03
47、计算机软件验收单GXZC-4221-04
48、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-01
49、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-02
50、仪器设备一览表GXZC-4222-03
51、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-04
52、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-05
53、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-06
54、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-07
55、仪器设备（标准物质）送检通知书GXZC-4222-08
56、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-09
57、仪器设备（标准物质）使用记录GXZC-4222-10
58、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-11
59、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-01
60、允许偏离申请表GXZC-4224-01
61、样品出入库登记表GXZC-4225-01
62、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-01
63、检测报告更改申请表GXZC-4228-01
文件和资料发放、回收记录表
序号：
编号：
GXZC-4201-01
文件名称
文件编号
发放部门
发放人
回收部门
回收人
序号
部门
姓名
签名
数量
发放日期
回收日期
备注
文件修改记录
序号：
编号：
GXZC-4201--02
序号
文件编号
修改内容
修改通知
单序号
实施
日期
修改人/
日期
验证人/
日期
文件修改申请表
序号：
编号：
GXZC-4201-03年月日
文件名称
文件编号
修改原因
需修改的内容
修改后的内容
备注：
修改部门
拟稿人
审核人
综合室
批准人
文件修改通知单
序号：
编号：
GXZC-4201-04
文件名称
文件编号
修改原因
发放部门
及数量
修改前
修改后
备注：
修改部门
拟稿人
审核人
批准人
批准日期：
年月日
实施日期：
年月日
文件破损与丢失补发登记表
序号：
编号：
GXZC-4201-05
文件名称
文件编号
保管部门或保管人
文件破损
或
丢失原因
批准补发意见
补发文件份数
补发日期
补发文件编号：
补发文件持有部门/人：
综合室及经办人签名：
文件和资料销毁登记表
序号：
编号：
GXZC-4201-06
文件名称
文件编号
原保管部门或保管人
文件和资料销毁原因
销毁文件
份数
申请日期
原文件编写负责人：
质量负责人：
公司经理：
文件和资料借阅登记表
序号：
编号：
GXZC-4201-07
序号
文件编号
文件名称
借阅人
批准人
管理员
借阅日期
归还日期
管理员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备份文件记录
序号:
编号:
GXZC-4201-08
备份部门
备份人员
序号
文件编号
文件名称
文件批准日期
备注
文件和资料留用申请单
序号:
编号:
GXZC-4201-09
文件名称
文件编号
留用理由：
留用申请人：
日期：
审批意见：
审批人：
日期：
留用数量
留用文件编号
留用部门
经办人
签名
公正性和行为准则执行情况审查表
序号：
编号：
GXZC-4202-01
受审部门
审查时间
参加人员
执行情况检查：
1.坚持原则、忠于职守，严格按照本公司管理体系要求开展工作。
□符合□不符合
2.恪守科学、求实的原则，检测体现科学性、公正性和准确性。
□符合□不符合
3.不受来自行政、商业、财政和其他会影响其工作的压力和干扰。
□符合□不符合
4.反对任何形式的商业贿赂。
□符合□不符合
5.不参与任何损害或可能降低判断独立性和检验诚信度的活动。
□符合□不符合
6.检验人员在检测活动的各个环节中公正、科学地开展工作。
□符合□不符合
7.严格保密客户机密信息和所有权□符合□不符合
8.热情接待客户，讲求实效，注重信誉。
□符合□不符合
9.遵守财政纪律，认真执行收费标准。
□符合□不符合
综合评定
□优□符合□差
经理意见
签名：
年月日
备注
外来人员参观审批表
序号：
编号：
GXZC-4202-02
参观单位
参观人员/职务
参观时间
参观原因
参观场所
查阅资料
部门/项目负责人审核意见
签名
年月日
公司经理批准意见
签名
年月日
陪同人员
备注
查阅保密资料申请单
序号：
编号：
GXZC-4202-03年月日
申请部门（人）
申请人查阅文件种类、范围的说明及理由：
批准意见：
签名：
年月日
经办人记录：
1、查阅保密资料的名称和编号：
2、查阅保密资料的类型：
书面文件□电子文件□
3、查阅保密资料是否进行了：
复制□摘要□
4、查阅保密资料时间：
年月日
5、查阅保密资料后情况：
完好□有损坏□
经办人：
保管人员：
年月日
备注：
仪器设备（标准物质）申购单
序号：
编号：
GXZC-4203-01日期：
年月日
仪器设备（标准物质）
型号规格
技术要求
数量
生产厂家
价格
用途
备注
公司经理
综合室
部门负责人
申请人
仪器设备（标准物质）验收单
序号：
编号：
GXZC-4203-02日期：
年月日
名称
出厂编号
生产厂家
型号规格
数量
单价
出厂日期
购置时间
验收时状态
□全新□用过
精度参数
放置地点
保管人
主要技术数据及用途
资料及附件
开箱验收情况
1．包装是否完好，外观有无损伤。
□是□否
2．配件是否与装箱单一致。
□是□否
3．附件、质量证明文件是否齐全。
□是□否
使用部门人员
综合室人员
试运行情况
1.运转是否正常。
□是□否，异常情况描述：
2.性能参数测试，是否符合出厂技术条件。
□是□否，不符合情况描述：
3．仪器设备检定/校准结论是否满足要求。
□是□否
使用部门人员
综合室人员
试运行日期
综合验收结论
部门负责人
经办人
验收人
综合室
供应商评价表
序号：
编号：
GXZC-4203-04
供应商名称
法人代表
供应商地址
联系人
传真（电话）
邮编
供应商基本情况（规模、能力、质量、价格、服务）
评价内容及意见
1．质量体系已通过认证□已建立□未建立□
2．产品质量好□一般□差□
3．检测设备强□能满足□差□
4．技术能力强□一般□差□
5．服务质量好□能满足□差□
6．价格合理□一般□较高□
7．其他
调查、评价结论：
调查、评价人员（签名）：
年月日
合格供应商登记表
序号:
编号:
GXZC-4203-05
序号
供应商名称
负责人及联系电话（传真）
供应物品名称
首次评价日期
评价表编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
批准人:
编制人:
日期:
______年度服务和供应品采购计划
序号:
编号:
GXZC-4203-06
序号
服务或供应品名称
用途
计划采购
时间
计划采购
数量
备注
批准:
审核:
编制:
日期:
年月日
检测委托单
序号：
编号:
GXZC-4204-01
委托单位
工程名称
建设单位
螺栓供货单位
钢材生产厂家
制造及安装单位
样品名称
规格
材质
数量
检测项目
使用部位
取样单位
取样人及证号
见证单位
见证人及证号
委托日期
收样人
本人所送（取）样品能代表本工程部位所使用全部批量，对其真实性负责。
送（取）样人（签名）
联系电话：
备注：
合同评审单
序号:
编号:
GXZC-4204-02
部门
合同名称
合同编号
顾客名称
顾客地址
联系人
联系电话
传真
合同项目采用的检测方法及标准
合同金额（元）
合同启动金额（元）
评审内容
评审结果
备注
合同内容是否明确
明确□不明确□
公司能力是否满足
满足□不满足□
资源配置是否满足
满足□不满足□
人员配置是否满足
满足□不满足□
是否需要进行分包
是□否□
其他
评审次数
首次□修改过合同□
修改是否与客户进行
过沟通:
是□否□
修改内容
评审负责人
经理或授权代理人
会
签
参加部门
评审人员
参加部门
评审人员
分包申请表
序号:
编号:
GXZC-4205-01
申请部门
工程名称
客户委托本公司
检测的项目
拟分包项目及原因
拟分包单位
名称及简介
申请部门负责人意见:
签字:
日期:
年月日
公司经理意见:
签字:
日期:
年月日
分包方能力调查表
序号；
编号；GXZC-4205-02
分包单位名称
电话
分包单位地址
邮编
调查内容
调查结果
检测标准规定的检测设备和场所是否满足
质量保证体系是否符合有关法律规定
□通过国家实验室认可
□通过省级以上计量认证行政主管部门的资质认定
检测人员是否持证上岗
履行合同的能力情况
是否有承担经济和法律责任能力
调查结果:
签名:
日期:
技术负责人审核意见:
签名:
日期:
年月日
合格分包方名单
序号:
编号:
GXZC-4205-03
序号
合格分包方名称
分包检测项目
国家实验室认可/资质认可情况
证书编号
证书有效期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
编写人
技术负责人
年月日
公司经理:
年月日
申诉和投诉处理记录表
序号：
编号：
GXZC-4206-01
申诉/投诉单位
申诉/投诉日期
检测项目名称
申诉/投诉人
申诉/投诉分类
申诉□投诉□
责任部门责任人
申诉/投诉的内容及理由：
受理人：
年月日
申诉/投诉的处理意见：
负责人：
质量负责人：
年月日
申诉/投诉处理意记录：
处置人：
年月日
验证情况：
质量负责人：
年月日
客户意见征求表
序号:
编号:
GXZC-4206-02
单位名称
联系人
单位地址
电话
检测项目
邮编
检测涉及
部门、人员
检测时间
序号
征求意见内容
客户意见
1
公司总体形象和人员精神状态
2
公司技术和质量管理情况
3
检测人员的技术水平
4
工作人员的工作质量和服务质量
5
检测报告出具及时后续服务情况
6
检测收费合理情况
7
工作人员工作态度情况
8
工作人员是否存在刁难、卡、拿、索、要等现象
9
对公司有何好的建议和要求
10
其他
不符合工作控制处理表
序号：
编号：
GXZC-4207-01
发生部门
发生
日期
发生
地点
不符合工作情况描述
责任人：
负责人确认：
年月日
不符合工作的评价
负责人：
质量负责人：
不符合工作造成的根本原因
负责人：
质量负责人：
处理意见
负责人确认：
质量负责人：
纠正措施
负责人确认：
质量负责人：
处理及纠正措施效果
验证人：
年月日
质量负责人意见：
签名：
年月日
附件：
应附相关证明材料。
内部管理体系审核检查表
序号：
编号：
GXZC-4210-01
受审部门
审核日期
体系
要素
评审内容
检查方法
检查记录
内审员
日期
审核组组长意见：
签名：
日期：
不符合项报告
序号：
编号：
GXZC-4210-02
受审
部门
受审核部门/项目负责人
不符合项事实陈述：
不符合：
□标准/准则条□管理手册条
□程序文件条
负责人：
日期：
审核员：
日期：
审核组长；日期：
原因分析及纠正措施计划：
负责人：
日期：
审核员：
日期：
审核组长：
日期：
质量负责人意见：
批准：
日期：
纠正措施完成情况：
负责人：
日期：
纠正措施完成情况验证：
验证人：
日期：
会议纪要
序号：
编号：
GXZC-4211-01
会议名称
议题
会议地点
日期
主持人
参加人员：
会议纪要：
审核人
记录人
整改措施报告
序号：
编号：
GXZC-4211-02
整改部门
收到报告日期
整改要求：
整改措施：
责任部门负责人：
日期：
综合室：
日期：
整改措施实施效果：
责任部门负责人：
日期
整改措施实施效果的验证：
综合组：
日期：
质量负责人批准：
签名：
日期：
会议签到表
序号：
编号：
GXZC-4211-03
会议议题
时间
地点
序号
姓名
部门
职务
签到时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
检测人员上岗报批表
序号：
编号：
GXZC-4212-01
姓名
升级会员 