实验室常用记录表格.docx
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实验室常用记录表格
文件编号:
GXZC-4000-00
记录表格
编写:
审核:
批准:
版本:
受控状态:
发放编号:
发布日期:
年月日
实施日期:
年月日
表格目录
(1)
1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-01
2、文件修改记录GXZC-4201-02
3、文件修改申请表GXZC-4201-03
4、文件修改通知单GXZC-4201-04
5、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-05
6、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-06
7、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-07
8、备份文件记录GXZC-4201-08
9、文件和资料留用申请单GXZC-4201-09
10、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-01
11、外来人员参观审批表GXZC-4202-02
12、查阅保密资料申请单GXZC-4202-03
13、仪器设备(标准物质)申购单GXZC-4203-01
14、仪器设备(标准物质)验收单GXZC-4203-02
15、供应商评价表GXZC-4203-03
16、合格供应商登记表GXZC-4203-04
17、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-05
18、检测委托单GXZC-4204-01
19、合同评审单GXZC-4204-02
20、分包申请表GXZC-4205-01
21、分包方能力调查表GXZC-4205-02
22、合格分包方名单GXZC-4205-03
23、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-01
24、客户意见征求表GXZC-4206-02
25、不符合工作控制处理表GXZC-4207-01
26、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-01
27、不符合项报告GXZC-4210-02
28、会议纪要GXZC-4211-01
29、整改措施报告GXZC-4211-02
30、会议签到表GXZC-4211-03
31、检测人员上岗报批表GXZC-4212-01
32、人员学习记录表GXZC-4212-02
表格目录
(2)
33、培训申请表GXZC-4212-03
34、年度培训计划GXZC-4212-04
35、个人技术档案表GXZC-4212-05
36、年度人员培训记录表GXZC-4212-06
37、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-01
38、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-01
39、检测方法确认表GXZC-4218-01
40、仪器设备(标准物质)期间核查记录表GXZC-4219-01
41、更新标准实施审批表GXZC-4220-01
42、新开展检测项目审批表GXZC-4220-02
43、新开展检测项目验收表GXZC-4220-03
44、仪器设备维修记录GXZC-4221-01
45、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-02
46、计算机软件申购单GXZC-4221-03
47、计算机软件验收单GXZC-4221-04
48、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-01
49、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-02
50、仪器设备一览表GXZC-4222-03
51、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-04
52、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-05
53、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-06
54、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-07
55、仪器设备(标准物质)送检通知书GXZC-4222-08
56、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-09
57、仪器设备(标准物质)使用记录GXZC-4222-10
58、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-11
59、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-01
60、允许偏离申请表GXZC-4224-01
61、样品出入库登记表GXZC-4225-01
62、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-01
63、检测报告更改申请表GXZC-4228-01
文件和资料发放、回收记录表
序号:
编号:
GXZC-4201-01
文件名称
文件编号
发放部门
发放人
回收部门
回收人
序号
部门
姓名
签名
数量
发放日期
回收日期
备注
文件修改记录
序号:
编号:
GXZC-4201--02
序号
文件编号
修改内容
修改通知
单序号
实施
日期
修改人/
日期
验证人/
日期
文件修改申请表
序号:
编号:
GXZC-4201-03年月日
文件名称
文件编号
修改原因
需修改的内容
修改后的内容
备注:
修改部门
拟稿人
审核人
综合室
批准人
文件修改通知单
序号:
编号:
GXZC-4201-04
文件名称
文件编号
修改原因
发放部门
及数量
修改前
修改后
备注:
修改部门
拟稿人
审核人
批准人
批准日期:
年月日
实施日期:
年月日
文件破损与丢失补发登记表
序号:
编号:
GXZC-4201-05
文件名称
文件编号
保管部门或保管人
文件破损
或
丢失原因
批准补发意见
补发文件份数
补发日期
补发文件编号:
补发文件持有部门/人:
综合室及经办人签名:
文件和资料销毁登记表
序号:
编号:
GXZC-4201-06
文件名称
文件编号
原保管部门或保管人
文件和资料销毁原因
销毁文件
份数
申请日期
原文件编写负责人:
质量负责人:
公司经理:
文件和资料借阅登记表
序号:
编号:
GXZC-4201-07
序号
文件编号
文件名称
借阅人
批准人
管理员
借阅日期
归还日期
管理员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
备份文件记录
序号:
编号:
GXZC-4201-08
备份部门
备份人员
序号
文件编号
文件名称
文件批准日期
备注
文件和资料留用申请单
序号:
编号:
GXZC-4201-09
文件名称
文件编号
留用理由:
留用申请人:
日期:
审批意见:
审批人:
日期:
留用数量
留用文件编号
留用部门
经办人
签名
公正性和行为准则执行情况审查表
序号:
编号:
GXZC-4202-01
受审部门
审查时间
参加人员
执行情况检查:
1.坚持原则、忠于职守,严格按照本公司管理体系要求开展工作。
□符合□不符合
2.恪守科学、求实的原则,检测体现科学性、公正性和准确性。
□符合□不符合
3.不受来自行政、商业、财政和其他会影响其工作的压力和干扰。
□符合□不符合
4.反对任何形式的商业贿赂。
□符合□不符合
5.不参与任何损害或可能降低判断独立性和检验诚信度的活动。
□符合□不符合
6.检验人员在检测活动的各个环节中公正、科学地开展工作。
□符合□不符合
7.严格保密客户机密信息和所有权□符合□不符合
8.热情接待客户,讲求实效,注重信誉。
□符合□不符合
9.遵守财政纪律,认真执行收费标准。
□符合□不符合
综合评定
□优□符合□差
经理意见
签名:
年月日
备注
外来人员参观审批表
序号:
编号:
GXZC-4202-02
参观单位
参观人员/职务
参观时间
参观原因
参观场所
查阅资料
部门/项目负责人审核意见
签名
年月日
公司经理批准意见
签名
年月日
陪同人员
备注
查阅保密资料申请单
序号:
编号:
GXZC-4202-03年月日
申请部门(人)
申请人查阅文件种类、范围的说明及理由:
批准意见:
签名:
年月日
经办人记录:
1、查阅保密资料的名称和编号:
2、查阅保密资料的类型:
书面文件□电子文件□
3、查阅保密资料是否进行了:
复制□摘要□
4、查阅保密资料时间:
年月日
5、查阅保密资料后情况:
完好□有损坏□
经办人:
保管人员:
年月日
备注:
仪器设备(标准物质)申购单
序号:
编号:
GXZC-4203-01日期:
年月日
仪器设备(标准物质)
型号规格
技术要求
数量
生产厂家
价格
用途
备注
公司经理
综合室
部门负责人
申请人
仪器设备(标准物质)验收单
序号:
编号:
GXZC-4203-02日期:
年月日
名称
出厂编号
生产厂家
型号规格
数量
单价
出厂日期
购置时间
验收时状态
□全新□用过
精度参数
放置地点
保管人
主要技术数据及用途
资料及附件
开箱验收情况
1.包装是否完好,外观有无损伤。
□是□否
2.配件是否与装箱单一致。
□是□否
3.附件、质量证明文件是否齐全。
□是□否
使用部门人员
综合室人员
试运行情况
1.运转是否正常。
□是□否,异常情况描述:
2.性能参数测试,是否符合出厂技术条件。
□是□否,不符合情况描述:
3.仪器设备检定/校准结论是否满足要求。
□是□否
使用部门人员
综合室人员
试运行日期
综合验收结论
部门负责人
经办人
验收人
综合室
供应商评价表
序号:
编号:
GXZC-4203-04
供应商名称
法人代表
供应商地址
联系人
传真(电话)
邮编
供应商基本情况(规模、能力、质量、价格、服务)
评价内容及意见
1.质量体系已通过认证□已建立□未建立□
2.产品质量好□一般□差□
3.检测设备强□能满足□差□
4.技术能力强□一般□差□
5.服务质量好□能满足□差□
6.价格合理□一般□较高□
7.其他
调查、评价结论:
调查、评价人员(签名):
年月日
合格供应商登记表
序号:
编号:
GXZC-4203-05
序号
供应商名称
负责人及联系电话(传真)
供应物品名称
首次评价日期
评价表编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
批准人:
编制人:
日期:
______年度服务和供应品采购计划
序号:
编号:
GXZC-4203-06
序号
服务或供应品名称
用途
计划采购
时间
计划采购
数量
备注
批准:
审核:
编制:
日期:
年月日
检测委托单
序号:
编号:
GXZC-4204-01
委托单位
工程名称
建设单位
螺栓供货单位
钢材生产厂家
制造及安装单位
样品名称
规格
材质
数量
检测项目
使用部位
取样单位
取样人及证号
见证单位
见证人及证号
委托日期
收样人
本人所送(取)样品能代表本工程部位所使用全部批量,对其真实性负责。
送(取)样人(签名)
联系电话:
备注:
合同评审单
序号:
编号:
GXZC-4204-02
部门
合同名称
合同编号
顾客名称
顾客地址
联系人
联系电话
传真
合同项目采用的检测方法及标准
合同金额(元)
合同启动金额(元)
评审内容
评审结果
备注
合同内容是否明确
明确□不明确□
公司能力是否满足
满足□不满足□
资源配置是否满足
满足□不满足□
人员配置是否满足
满足□不满足□
是否需要进行分包
是□否□
其他
评审次数
首次□修改过合同□
修改是否与客户进行
过沟通:
是□否□
修改内容
评审负责人
经理或授权代理人
会
签
参加部门
评审人员
参加部门
评审人员
分包申请表
序号:
编号:
GXZC-4205-01
申请部门
工程名称
客户委托本公司
检测的项目
拟分包项目及原因
拟分包单位
名称及简介
申请部门负责人意见:
签字:
日期:
年月日
公司经理意见:
签字:
日期:
年月日
分包方能力调查表
序号;
编号;GXZC-4205-02
分包单位名称
电话
分包单位地址
邮编
调查内容
调查结果
检测标准规定的检测设备和场所是否满足
质量保证体系是否符合有关法律规定
□通过国家实验室认可
□通过省级以上计量认证行政主管部门的资质认定
检测人员是否持证上岗
履行合同的能力情况
是否有承担经济和法律责任能力
调查结果:
签名:
日期:
技术负责人审核意见:
签名:
日期:
年月日
合格分包方名单
序号:
编号:
GXZC-4205-03
序号
合格分包方名称
分包检测项目
国家实验室认可/资质认可情况
证书编号
证书有效期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
编写人
技术负责人
年月日
公司经理:
年月日
申诉和投诉处理记录表
序号:
编号:
GXZC-4206-01
申诉/投诉单位
申诉/投诉日期
检测项目名称
申诉/投诉人
申诉/投诉分类
申诉□投诉□
责任部门责任人
申诉/投诉的内容及理由:
受理人:
年月日
申诉/投诉的处理意见:
负责人:
质量负责人:
年月日
申诉/投诉处理意记录:
处置人:
年月日
验证情况:
质量负责人:
年月日
客户意见征求表
序号:
编号:
GXZC-4206-02
单位名称
联系人
单位地址
电话
检测项目
邮编
检测涉及
部门、人员
检测时间
序号
征求意见内容
客户意见
1
公司总体形象和人员精神状态
2
公司技术和质量管理情况
3
检测人员的技术水平
4
工作人员的工作质量和服务质量
5
检测报告出具及时后续服务情况
6
检测收费合理情况
7
工作人员工作态度情况
8
工作人员是否存在刁难、卡、拿、索、要等现象
9
对公司有何好的建议和要求
10
其他
不符合工作控制处理表
序号:
编号:
GXZC-4207-01
发生部门
发生
日期
发生
地点
不符合工作情况描述
责任人:
负责人确认:
年月日
不符合工作的评价
负责人:
质量负责人:
不符合工作造成的根本原因
负责人:
质量负责人:
处理意见
负责人确认:
质量负责人:
纠正措施
负责人确认:
质量负责人:
处理及纠正措施效果
验证人:
年月日
质量负责人意见:
签名:
年月日
附件:
应附相关证明材料。
内部管理体系审核检查表
序号:
编号:
GXZC-4210-01
受审部门
审核日期
体系
要素
评审内容
检查方法
检查记录
内审员
日期
审核组组长意见:
签名:
日期:
不符合项报告
序号:
编号:
GXZC-4210-02
受审
部门
受审核部门/项目负责人
不符合项事实陈述:
不符合:
□标准/准则条□管理手册条
□程序文件条
负责人:
日期:
审核员:
日期:
审核组长;日期:
原因分析及纠正措施计划:
负责人:
日期:
审核员:
日期:
审核组长:
日期:
质量负责人意见:
批准:
日期:
纠正措施完成情况:
负责人:
日期:
纠正措施完成情况验证:
验证人:
日期:
会议纪要
序号:
编号:
GXZC-4211-01
会议名称
议题
会议地点
日期
主持人
参加人员:
会议纪要:
审核人
记录人
整改措施报告
序号:
编号:
GXZC-4211-02
整改部门
收到报告日期
整改要求:
整改措施:
责任部门负责人:
日期:
综合室:
日期:
整改措施实施效果:
责任部门负责人:
日期
整改措施实施效果的验证:
综合组:
日期:
质量负责人批准:
签名:
日期:
会议签到表
序号:
编号:
GXZC-4211-03
会议议题
时间
地点
序号
姓名
部门
职务
签到时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
检测人员上岗报批表
序号:
编号:
GXZC-4212-01
姓名