某地区优质辣椒标准化生产示范基地建设项目可行性报告送审稿.docx
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某地区优质辣椒标准化生产示范基地建设项目可行性报告送审稿
优质辣椒标准化生产示范基地建设项目可行性研究报告
1总论1
1.1项目基本情况1
1.2编制原则及依据3
1.3研究范围4
1.4研究内容4
1.5研究结论4
1.6主要经济技术指标5
2项目建设单位及技术支撑单位简介8
2.1项目建设单位8
2.2项目技术支撑单位9
3项目建设的背景及必要性11
3.1辣椒用途简介11
3.2项目建设的背景13
3.3项目建设必要性14
3.4产业关联度分析17
4项目建设的基础条件及市场前景20
4.1自然条件20
4.2生态环境20
4.3拥有丰富的资源20
4.4xx辣椒产业已具规模21
4.5辣椒市场与发展前景28
4.6供求关系分析30
5建设规模及建设内容35
5.1建设规模35
5.2建设内容36
6建设地址及建设条件38
6.1建设地址38
6.2建设条件39
7项目建设方案43
7.1良种繁育体系建设43
7.2标准化基地建设46
7.3科技推广及服务体系54
8环境保护、消防与节能措施65
8.1环境保护及水土保持65
8.2消防67
8.3资源综合利用67
8.4节能措施68
9项目组织管理及实施计划69
9.1项目组织管理69
9.2项目实施计划70
9.3招标方案71
10投资估算及资金筹措73
10.1投资估算73
10.2资金筹措74
10.3三峡产业基金的使用75
11经济效益及社会效益评价82
11.1评价的依据、原则及方法82
11.2财务分析82
11.3社会效益分析86
11.4种植农户经济效益87
11.5社会效益评价87
12项目风险分析89
12.1技术风险及对策89
12.2市场风险及对策89
12.3病虫害风险及对策89
12.4政策风险90
13结论91
1总论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称：
xx县优质辣椒标准化生产示范基地建设项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3项目建设单位：
xx县aa农业开发有限责任公司
1.1.4项目技术支撑单位：
xx县辣椒研究中心
1.1.5建设地点、内容及规模
1、良繁体系建设
（1）良种繁育繁制基地1080亩，其中：
在海南三亚市林旺镇建设南繁制种基地50亩、原种与提纯基地30亩；在xx县临溪镇民主村、王家乡五岭村、三星乡石星村建设扩繁基地1000亩。
（2）在xx县南宾、下路等乡（镇）建设新品种示范推广基地200亩。
（3）在xx县南宾、西沱、悦崃、龙沙、马武等乡（镇）建设品种区域对比试验40亩，育苗面积20亩。
（4）改建、维修种椒干制设施20座。
（5）年产辣椒良种12800kg。
2、标准化基地建设
拟在xx县龙沙镇长坪村、石岭村、油房村、大沙村、中海村、永丰村，大歇乡双坝村，南宾镇灯盏村，下路镇高坪村和天泉村等地建设优质辣椒标准化种植示范区15000亩。
拟在xx县23个乡镇建设优质高产示范片，共10000亩。
配套建设基地的基础设施：
包括道路160km，沟渠34km以及250座烘炕设施等。
基地年产鲜辣椒2.5×104t（折合干辣椒6250t）。
3、科技推广及服务体系
（1）在龙沙镇油房村建设辣椒科技服务中心、产品研发及质量检测中心以及专家大院。
（2）在全县推广辣椒良种、地膜覆盖栽培、配方施肥、病虫害防治等良种、良繁技术。
（3）标准化体系建设，包括辣椒标准化种植规程（包括集中育苗、地膜覆盖栽培、配方施肥、病虫害防治、干制、机械耕作等）、质量标准制定与产品检测。
（4）技术培训与生产指导。
（5）网络平台（包括科技网络、产品购销网络）建设。
（6）产品宣传及购销平台。
1.1.6项目周期：
2008年—2010年，共3年。
1.1.7项目总投资
项目总投资5117万元，其中：
良繁体系539万元，标准化基地建设3036万元，科技推广及服务体系858万元，工程建设其他费用127万元，预备费365万元，铺底流动资金192万元。
1.1.8资金筹措
1、申请三峡库区产业发展基金1489万元，即2007至2009年度发展基金，其中2007年度390万元，2008年度483万元，2009年度616万元。
2、项目建设单位自筹及其它资金3628万元。
1.2编制原则及依据
1.2.1编制原则
1、遵守国家及**市的有关政策、法规及条例。
2、按照先进适用原则，实施科技成果转化，推广辣椒良种、地膜覆盖种植、测土配方施肥、鲜椒干制、无公害病虫害防治、机械耕作等先进技术，并与实际条件相结合，使项目具有先进性和可操作性，发挥项目的示范带动作用。
3、遵循可持续发展战略，采取切实可行的有效措施治理环境污染，保护环境，并注重节约能源，降低生产成本，提高效益。
4、在调查研究的基础上，根据实际情况科学论证和客观评价，按自然规律、经济规律办事，以实事求是的科学态度发展辣椒生产标准化，以推进xx县辣椒产业发展。
1.2.2编制依据
1、xx县“十一五”发展规划；
2、xx县“十一五”辣椒产业发展规划；
3、xx委办发〔2008〕2号文“中共xx县委办公室xx县人民政府办公室关于印发《万亩现代辣椒产业示范园建设实施方案》的通知”；
4、xx委发〔2008〕6号文“中共xx县委xx县人民政府关于2008年辣椒产业发展的意见”；
5、《**市人民政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意见》；
6、《**市三峡库区产业发展基金项目管理办法》；
7、《**市三峡库区产业发展基金使用管理办法》；
8、有关工程技术规范、标准等资料；
9、项目实施单位提供的其他有关资料。
1.3研究范围
项目范围涉及良种辣椒的选育、制种、新品种示范、推广、标准化基地建设、产品销售、科技推广、技术服务和培训等。
1.4研究内容
1、分析产品的市场需求，论证建设规模。
2、辣椒良种选育、制种基地，以及辅助配套设施等建设方案。
3、编制项目实施计划，估算项目投资，落实资金筹措方案。
4、测算项目财务效益和社会效益。
1.5研究结论
本项目规划区具有自然条件好，气候、土壤、水质等均适宜辣椒正常生长发育，而且具备较强的科技支撑和较好的产业基础、群众基础。
项目对xx县辣椒产业的发展具有很强的示范带动作用，项目能够辐射全市辣椒产业，对发展三峡库区特色产业，改善农业产业结构、增加农民收入、安置劳动就业、改善生态环境、提高农民的科学文化素质等均具有重要的意义。
**市各级各部门高度重视和积极支持辣椒产业的发展，特别是标准化农业基地的产业化建设。
承担本项目的三家单位强强联合，分别具备科研经验、科技推广经验和市场经验，有现成的销售网络、有一定的项目运作能力。
效益分析表明，本项目具有较好的经济、社会、生态效益和抗风险能力。
项目建设是必要的，也是可行的。
1.6主要经济技术指标
表1-1 主要技术经济指标表
序
项目名称
单位
数量
备注
一
建设规模及内容
（一）
良繁体系
1
繁育繁制基地
亩
1080
其中：
南繁制种基地
亩
50
原种与提纯基地基地
亩
30
3
品种区域对比试验
亩
40
4
新品种示范推广
亩
200
5
产品研发及质量检测中心
m2
750
6
专家大院
m2
1020
7
改建、维修种椒干制设施
座
20
（二）
标准化基地建设
亩
25000
1
优质辣椒标准化示范区
亩
15000
2
优质高产辣椒示范片
亩
10000
（三）
科技推广及服务体系
1
印发技术资料
册
30000
2
辣椒病虫害防治图册
套
2000
3
技术网络咨询站
个
23
4
培训椒农
人次
30000
二
项目投资
1
项目总投资
万元
5117
1.1
建设投资
万元
4925
1.2
流动资金
万元
641
其中：
铺底流动资金
万元
192
2
营业收入
万元
5871
正常年份
3
总成本费用
万元
4947
正常年份
4
利润总额
万元
924
正常年份
5
总投资收益率
%
17.19
生产期平均值
6
项目资本金净收益率
%
26.27
生产期平均值
7
项目投资回收期
年
7.53
息税前
8
项目投资财务净现值
万元
4193
息税前
9
项目投资财务内部收益率
%
17.82
息税前
10
项目资本金回收期
年
6.33
息税后
11
项目资本金财务净现值
万元
5434
息税后
12
项目资本金财务内部收益率
%
24.15
息税后
13
产量盈亏平衡点
%
68.53
2项目建设单位及技术支撑单位简介
2.1项目建设单位
项目建设单位xx县aa农业开发有限责任公司是2005年在原私人股份公司的基础上扩股为国有控股公司，公司注册资本金805万元，其中国有股750万元，占93.2%，由xx县辣椒产业办公室代表国资方控股，并委派办公室工作人员罗风华任公司执行董事；其他股（私人）共65万元，占6.8%。
公司位于**市xx县南宾镇南宾路10号，主要从事农业产业开发，经营无公害农产品及其种子的生产、加工与销售，以及无公害农产品生产所需的化肥、农膜、农药、农械等生产资料。
目前，该公司是xx县最大的一家辣椒干制品专业公司，也是xx县辣椒产业发展的县级龙头企业，拥有资产1150万元，其中流动资金400多万元，固定资产750余多万元（其中8个辣椒干制加工厂占地12300m2，建筑面积11000m2）。
现有员工35名，季节性员工1000余名。
公司场地宽阔，技术力量雄厚，加工设备先进，加工能力强。
公司2005年销售收入2158.67万元、利润总额140.15万元、可供分配利润140.15万元、固定资产595万元、资产负债率为0、银行信用A级，2006年销售收入3476.912万元、利润总额868.95万元、可供分配利润674.06万元、固定资产750万元、资产负债率为0、银行信用A级。
该公司自2004年以来，通过加强与**市农科院蔬菜花卉研究所（原农科所）、四川省川椒种业公司等辣椒科研和种子生产单位的联系与合作，一是每年均引进国内外优良辣椒品种进行品种对比试验、良种示范推广，先后引进福建王中王、贵州条子椒、四川干椒一号、湘辣二号等10多个品种，推广面积达到8万多亩，推进了xx辣椒产业良种化进程和**市辣椒育种研究与育种技术的发展；二是对王中王、圆椒等地方品种进行提纯复壮，培育加工型辣椒新品种xx朝天红、xx红圆椒，并进行生产种扩繁。
同时，于2006年与川椒种业公司联合培育出xx红二号F1辣椒品种。
2.2项目技术支撑单位
项目技术支撑单位为xx县辣椒研究中心（**市农业科学院xx辣椒研究中心），该中心系**市农业科学院与xx县人民政府合作，于2007年11月正式成立的专业科研机构。
主要职责任务是：
负责全县辣椒标准化生产技术的制定和指导，辣椒新品种选育和良种提纯复壮，辣椒科技需求的提出及相关科技计划的实施，辣椒产品质量检测和新产品开发，辣椒产业化技术的集成组装和升级，辣椒实用技术的培训和推广。
本中心包括专家大院和科技园，位于龙沙镇油房村，距县城16Km，由全国辣椒研究协会副会长、**市农业科学院院领导、著名辣椒育种专家、“十七大”党代表、研究员吕中华担任研究中心主任和首席专家，其它专家4人，内设办公室、育种推广室、产品研发室，科研人员5人。
科技园共8534m2，其中钢架大棚4667m2排灌设施齐全。
3项目建设的背景及必要性
3.1辣椒用途简介
辣椒作为调味品或作为蔬菜已有几百年的历史，全世界近14人口经常食用。
辣椒适种区域广，经济效益高，加工增值潜力大，产业链长，是我国特别是南方丘陵山区农村重要的特色经济作物，在农业增收、农民致富中起着重要的作用。
辣椒不但含有丰富的维生素C，还有治疗坏血病、高血压、血管硬化等功能，是天然的营养品、保健品和调味品。
除直接作为蔬菜鲜食外，部分特殊品种可用于干制、酱制、泡制等，加工成各种辣椒制品和农产品加工的辅料、调配料，还可通过深加工提取辣椒素、辣红素等，应用于医药、食品和化妆品等领域。
国外以辣椒为原料制成了各种各样的产品，如方便食品、罐头食品及休闲食品、保健品、药品等，品种多达几百个。
我国目前市场上的辣椒产品以粗加工的干辣椒、辣椒粉为主，呈现的状况是辣椒生产厂家众多，大约有七、八百家；品牌杂，规模小，技术含量低，管理落后，能赚钱而且有些规模的也就十几家。
我国有的企业将辣椒简单做一下处理后出口日本，由他们去进行进一步的加工赚钱。
表面看来这些企业做得不错，有产品出口，规模也还行，但作为原料卖出去，附加值很低。
所以辣椒产业一定要更新观念，对辣椒进行精、深加工，开发出新产品，才是辣椒产业发展的出路。
随着辣椒制品的不断开发和人员的流动，辣椒及其加工制品消费群体和区域不断扩大，目前遍及大江南北和世界各地，辣椒干、辣椒粉、辣椒油、辣椒精等有广泛的市场和较强的出口创汇能力；辣红素、辣椒素、辣椒精等精加工产品国际市场需求量较大，如辣红素国际市场年需求5000余吨，而全球产量仅1200t左右。
辣椒及其系列制品应用领域除饮食行业、制品加工外，还广泛应用在医药、化妆品、生物农药等，对辣椒原料的需求持续增长。
国际市场对辣椒需求呈上升趋势。
我国辣椒产品生产成本低，品质好，具质优价廉的竞争优势，日本、韩国等一些辣椒消费大国由于劳动力成本增加因素，辣椒自给率持续下降，从我国进口大量辣椒干、辣椒粉，导致国际市场辣椒原料需求量不断扩大。
**辣椒酱、泡辣椒和各种风味辣椒制品在全国有固定的消费群体，仅2004年总产值就达3.5亿元。
但加工型辣椒原料市场缺口较大，**市场对辣椒原料的需求量每年以50％的速度增长，而自产数量严重不足，特别是辣椒干的市场缺口较大，绝大部分靠川、黔、豫等外地供应。
我市用于火锅及底料加工、榨菜辅料加工及家庭消费的辣椒干约需7.5万吨，其中来自河南、河北的辣椒干占60%，贵州辣椒干占30%，**自产辣椒干不到10%；酱制辣椒类约需4.3万吨，自产辣椒约占70-80%，其余20-30%来自四川、新疆、山东等地；仅泡制辣椒类5.5万吨基本来自**本地生产。
而造成**市场需求缺口的主要原因是生产上缺乏专用型辣椒品种及配套栽培技术。
3.2项目建设的背景
xx县辣椒种植历史悠久，品质优良。
近年来,xx县委、县政府立足于构建“绿色为体，特色为魂”的县域经济发展框架，大力调整产业结构，着力发展辣椒产业，辣椒产业由小到大，由弱到强，由基地到加工，快速发展成为又一新兴骨干产业。
2007年，已在21个基地乡镇种植辣椒18万亩，成为“川渝鄂”最大的辣椒种植生产基地县，并获得了**市无公害农产品（辣椒）产地认证，生产的“xx红”鲜辣椒及辣椒干获得了国家农业部无公害农产品认证和国家绿色食品发展中心绿色食品认证。
辣椒产业不仅是xx的一张产业“名片”，更正在逐步成为**市特色产业的“门面”。
但是，xx县的辣椒产业也存在着科技开发相对滞后、科技成果转化力不强、种植效益不高等问题。
**市市委常委、市政府副市长马正其于2007年10月8日在市政府主持召开会议，专题研究xx县辣椒产业发展问题，提出了“要在总结经验、改进不足的基础上，围绕科学种植、规模经营、深度加工、培育市场等方面加大力度，推动xx辣椒产业加快发展”的总体要求，确立了“力争用2-3年的时间，实现全县辣椒种植面积达30万亩，轮作面积达60万亩，高产示范片区达1万亩，力争建成‘全国辣椒生产第一县’和‘**火锅原辅料生产加工基地’”的奋斗目标，并明确了市级相关部门的责任，专门制定了支持xx县辣椒产业发展的优惠政策。
**市委常委、市政府市长王鸿举1月27日至29日在xx县考察时指出：
“重点做好辣椒基地建设、品质鉴定、品种选育和耕作制度、经营形态、发展关联产业链，争取再创一个全国第一”。
为此，xx县委、县政府决定在建设万亩现代辣椒产业示范园基础上，建设优质辣椒农业标准化示范区，旨在以示范园区和示范片的示范功能，带动xx县辣椒产业的发展和新农村建设，推动城乡统筹综合配套改革。
项目的实施对于三峡库区产业结构调整、少数民族贫困地区开发式扶贫和社会主义新农村建设等将发挥极其重要的作用。
3.3项目建设必要性
3.3.1辣椒产业发展的需要
xx县农业农村经济发展“十一五”规划明确，至2010年，全县建成26个辣椒基地乡镇，种植辣椒规模达到30万亩，产椒26万吨，椒农收入达到3.5亿元，建成西南地区最大的辣椒标准化生产基地县和**市餐饮原辅材料基地县，以满足**市及西南地区辣椒市场和餐饮调料制品加工原料供应。
3.3.2现代农业发展的需要
xx县辣椒产业自2000年以来，仅几年时间，辣椒从农家桌上一碟小菜成为覆盖大半个县的新兴产业：
2007年种植辣椒18万亩，产椒13万余t，销售收入2.3亿元；辣椒干、泡椒及引进的5家辣椒加工企业，年加工能力达3万多吨。
为进一步“做强、做精、做大”辣椒产业，强化科技投入为第一要务，建设优质辣椒农业标准化示范区，进一步依靠科技进步，加快良种繁育与新产品研发进程，大力推广普及农业实用科技，提高辣椒产业科技含量，做紧做全现代农业产业链，促进农民收入稳定增长和产业效益显著提高。
3.3.3社会主义新农村建设的需要
中共中央、国务院在农业和农村工作意见中指出：
“为农业和农村经济的发展开拓新空间，为农民收入的增长开辟新来源，使农业和农村经济在新的台阶上继续保持旺盛的发展活力，是我们面临的新课题。
”中国是一个农业大国，**是一个有着大农村的直辖市，虽然农民勤劳肯干，由于历史和地理原因，他们还非常贫穷，xx是国家扶贫工作重点县。
辣椒具有投资小、见效快、风险小、效益高、技术易把握等优点，农民易于接受，产业易于兴起。
本项目实施后，通过建立优质辣椒农业标准化示范基地，加快良种普及与推广、集中育苗、地膜覆盖栽培、配方施肥和烘炕干制等技术的推广应用，能够有的放矢地进行生产安排，提高产量与产品质量，并不断根据市场调整品种结构与布局，农民种植品种及其产品销路有保障，价格不会受市场波动的严重冲击，不断增加收入，而且能促进加工业快速发展。
对提升产业地位，提高产业效益，增加椒农收入，构建和谐社会，推进“新农村”建设，促进社会、经济和生态协调发展等方面均具有重大意义和积极作用。
积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。
辣椒产业是xx县农村三大支柱产业之一，也是新农村建设的重要载体之一。
以辣椒产业化建设为核心，加快农村田土改造、交通、水利、生态能源等基础设施建设，不断改善农村生产生活条件，是社会主义新农村建设的重要内容之一。
配套基础设施建成后，将极大地改善项目区群众的生产生活条件，对于提高农业抵御自然灾害的能力，解决群众出行难及人畜饮水问题，普及农村清洁能源，促进社会主义新农村建设等具有积极的作用。
3.3.4有利于强势区域经济的形成
**是有着大农村、大农业的直辖市，农业发展得好坏直接与广大人民生活水平的提高密切相关，三峡库区移民的就业、致富倍受关注，库区经济发展势在必行。
辣椒有着广大的种植和消费群体。
但是，由于市场的变化多端，农户对市场信息了解不够，不能及时调整生产品种和种植面积存在着生产上的盲目性，管理上的粗放性，习惯上的传统性，意识上的自给自足，往往是增产不能增收。
通过优质辣椒农业标准化示范基地的带头示范作用，依靠科技提高种植管理水平，辐射和带动xx全县优质辣椒种植规模，实现辣椒产业化发展，对于发展库区的区域经济有着重要的意义。
3.3.5有利于改善西部和长江上游生态环境
国家实施西部大开发中重要的一条就是要改善西部的生态环境，防止水土流失，减少对东部和长江中下游的危害。
**xx是三峡库区淹没县，海拔差异大，地形地貌复杂多样，雨量充沛，耕地表土流失较重，加之农作物品种结构单一，种植管理水平差，农副产品加工滞后，农业增效缓慢，农业生态与环保有较大的隐患。
本项目实施后，将促进辣椒产业大发展，而辣椒具有生长快、覆盖面大，适应性强的特点，有计划的种植、精细管理，适期收获、合理利用废弃物，并且辣椒与其它作物轮作、间套作，使它成为良好的生态农作物，从而构成复合生态系统，既能有效地保护当地的辣椒资源，又能起到增产增收、保持水土、绿化环保的重要作用。
3.3.6全面提升人民生活质量
随着经济的发展，21世纪人们对食品的需求已从过去的“量”向“质”方面转化，不再单纯追求“量”的满足，而更加重视“质”的提高，对食品的需求呈现多层次和多样化，特别是对纯天然绿色食品和调味品的需求迅猛增长。
而良种产业化可以从生产源头加以控制，生产无公害、绿色辣椒产品，且以此为主要原料开发的辣椒系列产品，完全能满足人们对食品的营养、方便、安全的要求。
3.4产业关联度分析
3.4.1促进库区农业结构调整、移民、扶贫和生态建设
三峡库区是中国西部经济欠发达农业大区，也是世界上最大的移民地区，同时还是国家扶贫工作重点区和长江中、上游生态脆弱区。
由于该区农村人多地少，传统的粮猪型农业结构和落后的生产方式，使广大农民生产效益差，增收困难，产生了大批贫困户，生活亟待扶持，国家实施25度以上坡耕地逐步“退耕还林”后，形成了社会长远生态效益与农民眼前经济收益的矛盾。
因此，党中央、国务院把“移民、扶贫、生态环境建设”作为“三件大事”交办给库区党委、政府和人民。
通过本项目的建设带动xx全县农户结合“退耕还林”发展独具地方特色的辣椒种植基地，本身就是农业结构调整的具体行动。
在项目实施中，有针对性的吸收农村移民和贫困农户参与，实现生态效益与经济效益双丰收和农村经济持续发展。
3.4.2可拉动库区特色工业发展和“再就业”工程
三峡库区工业经济基础十分薄弱，城市人民就业十分困难。
特别是大批工矿企业随着移民搬迁关闭破产后，数以万计的移民企业职工加入“下岗失业”人员队伍。
通过本项目实施，发展以本地资源优势为特色的辣椒深加工工业，在加工工业和商业营销环节，能安置城市下岗失业人员“再就业”，可有效缓解库区城市移民“就业难”的矛盾，有助于库区社会稳定和发展。
3.4.3带动包装印刷业的发展
项目建设完成后，辣椒种植业、加工业每年需消耗大量玻璃瓶、铝箔、塑料、纸盒、纸箱等包装材料，有利于带动相关食品包装行业的发展。
3.4.4带动其他产业的发展
辣椒制品生产还可有力带动相关产业的发展。
辣椒产品的主要辅料有菜油、黄豆、花椒、生姜、葱等，用得最多的是菜油，与辣椒的比例大体为10:
1，如按一年辣椒制品产值为4亿元计算，可拉动80万亩油菜、11万亩黄豆的种植，可以对几十万户农民的增收致富产生促进作用。
4项目建设的基础条件及市场前景
4.1自然条件
xx县位于**市东南部，地处三峡库区腹心，属亚热带季风湿润区，气候温和，年平均气温16.5℃，≥10℃有效积温4500℃，无霜期286天，年平均日照时数1350小时；雨量充沛，年平均降雨1096mm，四季分明，冬暖春早，盛夏炎热，7、8月至9月上旬通常是高温天气伴
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