不合格品控制程序.docx
《不合格品控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不合格品控制程序.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
不合格品控制程序
氯碱机械
不合格品控制程序
QG/T530307—2005（C版）
发布日期：
2005-09-01实施日期：
2005-09-01
编写：
世闻审核：
龚惠昌批准：
稼斌
1目的和适用围
1.1为防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、安装不合格品，对不合格品进行鉴别、标识、隔离、评价和处置，特制定本程序。
1.2适用于公司压力容器制造、压力管道施工全过程不合格品的控制。
2相关文件和术语
2.1相关文件
2.1.1《材料检验程序》QG/T530203－2005
2.1.2《产品（项目）检验程序》QG/T530301－2005
2.1.3《纠正和预防措施控制程序》QG/T530308－2005
2.2术语
2.2.1不合格品：
不能满足规定要求的产品（材料、中间品、最终产品）或施工项目，即不符合图纸、工艺文件及其它有关标准要求的材料、零部件、外购件、外协件、产品、过程项或最终的施工项目。
2.2.2重要的不合格品：
压力容器主要受压元件、重要部件，最终产品以及需方主要设备的主要零部件；压力管道的主要受压元件、重要部件、重要过程项、施工项目。
2.2.3一般的不合格品：
除重要的不合格品“以外的不合格品”。
2.2.4回用品：
不进行返工仍能保证产品或项目的性能、安全、使用寿命的产品或项目。
2.2.5返修品：
经合理返工仍能保证产品或项目性能、安全、使用寿命的产品或项目。
3职责
3.1质保工程师：
批准重要的不合格品的处理意见。
3.2技术质安全部：
负责不合格品的判别、标识、记录和隔离工作，并判定处置。
3.4施工部门：
对本部门不合格品进行评估，分析事故原因，提出处理意见。
批准“一般不合格品”的“回用”或“返修”。
4管理容和方法
4.1不合格材料的控制
4.1.1判别和隔离：
材料检验员按《材料检验程序》对材料、外购件实施检验时，如判别为“不合格”时，即通知仓库管理员将该批材料隔离，做好隔离标记；并填写“不合格品评审处置单”交材料责任工程师，待处置。
4.1.2处置
4.1.2.1材料采购员或材料责任工程师根据“不合格”结论和采购来源情况，填写“不合格品评审处置单”中评审意见，报部门主管领导评审。
4.1.2.2由技术质安部做出回用、代用、返修、退货、报废或其它处理意见，并填入“不合格品处置单”。
若评审结果作“退货处置”，即填入“处置结果”栏中作为处置结论。
4.1.2.3让步、回用（代用）的程序
当让步不影响该批材料加工成零件或成品的要求时，必须办理“回用”手续。
a由材料采购员或材料责任工程师填写“回用申请单”，写明材料名称、规格、件号、数量、回用理由，一式二份，签名，注明日期后，并与“不合格品评审处置单”一起交工艺工程师。
b工艺工程师接到“回用单”和“不合格品评审处置单”后，根据回用材料用于产品部位的作用，提出“同意”或“不同意”的意见，必要时提出纠正措施意见，然后将“回用申请单”和“不合格品评审处置单”一起交技术质安部评审。
c技术质安部根据上述意见及有关法规规定的要求，提出“同意”或“不同意”签名、注明日期后，留存一份，一份交材料采购员或材料责任工程师。
如此材料属于“重要的不合格品”还须由质保工程师批准后才可实施。
d最后的“处置结果”由材料责任工程师填写和处置，并保存“处置单”。
4.1.3.2工艺性外协件的不合格处置由技术质安部按4.1.1和4.1.2规定办理。
4.2中间品、零部件或过程项不合格控制
4.2.1检出
在检验过程中，当发现零部件（或中间品）、过程项不符合图样和工艺文件要求时，检验员应立即将不合格品与合格品分开，并在不合格品上作出标记进行隔离，隔离后填写“检验信息反馈单”一式二份交部门质量员（或技术经理），部门填写处理意见后，一份返回检验员。
4.2.2处置
4.2.2.1对一般不合格品的处置
“一般不合格品”由部门处置
4.2.2.2对重要不合格品的处置
a“重要不合格品”由技术质安部处置。
b部门接到“不合格”的“检验信息反馈单”后，由部门质量员填写“质量事故报告单”，分析事故原因，对事故进行评估，报部门负责人（一式四份）。
c部门负责人提出处置意见和补救措施后一份留存，三份交工艺工程师审核。
d工艺工程师接到部门处置意见和补救措施后，在一天分析偏离程度对下道工序或成品（项目）的影响程度，在“质量事故报告单”上填写“同意”或“不同意”的意见，必要时应提出补救措施的限制要求，并签名、注明日期。
保留一份，二份转技术质安部，如需落实补救措施才能满足要求时，则由工艺工程师填写“工艺更改通知单”下达执行。
e技术质安部接到“质量事故报道单”后，在一天根据部门和工艺工程师的意见，对照有关图样、工艺文件的技术要求，用户合同要求及有关上级部门的规定，分析判断，由检验责任工程师填写“同意”或“不同意”的意见和理由，签名、注明日期，报质保工程师批准后，一份留存，二份转交部门执行。
如需返修或报废的，一份转交商务部核定损失。
f部门负责人接到技术质安部签署的意见后落实补救措施：
――若同意作让步回用处理的将“质量事故报告单”交检验员核对，由其取消实物上“不合格”标识，转入下道工序。
――若作返修处理的，按“返修”容返工，返工结束后交检验员复验，合格后检验员签名认可，并填入相应检验记录表上，返工合格后转入下道工序。
――若“不同意”，则作“报废”处置，并进行相应的事故责任追查。
――处置结束后，由部门负责人在“质量事故报告单”备注栏中说明处置结束签名注明日期。
4.3成品或施工项目不合格控制
4.3.1容器类成品或施工项目不合格的控制
4.3.1.1检验员发现成品或施工项目不符合规定要求时，应开具“检验信息反馈单”交部门质量员或技术经理，并做出不合格标识。
4.3.1.2部门接到不合格的“检验信息反馈单”后，应认真复查，分析原因，
提出“返修”或“回用”的意见，填写“质量事故单”一式四份，一份自留，三份报工艺工程师评审（若“回用”，则同时填写“回用申请单”，一式三份报工艺工程师）。
4.3.1.3工艺工程师接到“质量事故单”和“回用申请单”在一天签署“同意”
或“不同意”的意见，必要时，应提出补救措施的限制要求或“工艺更改通知单”，并在“质量事故单”（一式四份）和“回用申请单”（一式三份）上签名注明日期，自留一份，其余转交技术质安部。
4.3.1.4技术质安部收到上述单据后，一天核对有关图样，工艺文件的技术要求，用户合同要求，分析判断，填写“同意”或“不同意”的意见和理由，签名和注明日期，并报质保工程师批准后，一份自留，一份交部门执行。
4.3.1.5凡同意“回用”的成品或施工项目，必要时应征得用户同意。
4.3.1.6批准回用的“申请单”到达部门后，部门交检验员消除“不合格”标识，予以放行。
4.3.1.7凡批准为返工的成品或施工项目，按“返修”容返工，返工结束并经检验合格。
4.3.1.8对“报废”的不合格成品或施工项目，应组织进行事故分析和责任追查。
4.3.2不合格金加工成品的控制评审按4.2.2.2程序执行，但“回用品”必要时应征得用户确认。
返修或报废的执行程序按4.3.1.7和4.3.1.8执行。
5报告和记录表式
5.1QG/Z530907-01质量事故报告单
5.2QG/Z530907-02不合格品评审处置单
5.3QG/Z530907-03回用申请单
5.4QG/Z530907-04检验信息反馈单
氯碱机械
质量事故报告单
QG/T530307-01No.
生产令号
产品名称
责任者
零件名称
图号
材料名称
数量
重量
事故原因
见序号
事故分析
1、操作者粗心大意6、工夹模具设计结构不正确11、热处理不当16、焊接不良
2、违反工艺操作7、机床设备不良12、发错材料17、铸件毛坯缺陷
3、车间行政不正确指导工作8、量具磨损13、探伤不合格18、铸件尺寸不符要求
4、设计图纸及技术条件不正确9、外包材料、半成品不良14、机械性能不合格19、制成品保管不妥，外表腐蚀严重
5、施工工艺规程不正确10、技术检查错误15、装配不良20、机械损伤
事故评估及处理意见
检验员/日期：
责任部门负责人/日期：
处理意见
工艺（焊接）责任工程师/日期：
检验责任工程师/日期
质保工程师/日期：
损失
工种
车工
合计
累计
累计
备注
氯碱机械
不合格品评审处置单
QG/T530307-02No.
部门：
不合格品名称
产品名称
重要程度
生产令号
不合格容：
检验员：
日期：
评
审
（）责任工程师：
日期：
检验责任工程师：
日期：
技术质安部：
日期：
质保工程师：
日期：
处置结果
验证人员：
日期：
部门负责人：
日期：
备
注
氯碱机械
回用申请单
QG/T530307-03No.
产品编号及名称
图号
零件名称
质量问题
回用措施
部门意见
责任工程师或项目负责人
意见
检验责任工程师
意见
总工程师或质保工程师意见
备注
一式四份：
施工部门、技术质安部、、质保工程师、驻厂监检员各一份。
日期：
氯碱机械
检验信息反馈单
QG/T530307－04
——————————部门：
NO——————
问题和意见：
接受人：
日期：
检查人：
日期：
整改措施验证情况：
验证人：
日期：
反馈单一式二份
升级会员 