过程方法定义及分解图示.docx
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过程方法定义及分解图示
一、过程的定义
所谓过程,也就是“将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动”。
二、过程方法的定义
组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用,称之为“过程方法”。
三、过程方法的目的是:
1、获得持续改进的动态循环,并使组织的总体业绩得到显著的提高。
2、通过识别组织内的关键过程、重点过程,随后加以实施和管理并不断进行持续改进来达到顾客满意。
四、组织应用“过程方法”原则将会获得如下益处:
1、可以促进管理体系的过程实现动态徝环改进,从而不断提高效益。
2、通过识别组织内的关键过程、重点过程,以及关键过程、重点过程的后续开发和持续改进,促进以顾客为关注焦点的形成和提高顾客的满意程度。
3、有利于了解组织的所有过程和这些过程的相互间的关系,更加有效地分配和利用组织的现有资源。
4、组织可以将复杂的过程不断地简化,通过过程方法提出过程的输入要求,对过程的输出结果进行检查,提供必要的资源,把过程的各项活动展开,充分发挥过程所涉及的所有部门与人员的作用,进而简化总个过程。
根据以过程为基础的质量管理模式,组织的管理体系过程主要由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等四个大的过程形成的。
过程的策划、控制与改进都是在四大过程的基础上的策划、控制与改进。
任何其它的过程活动都是四大过程活动的子活动与孙活动(也叫子过程与孙过程)。
子活动与孙活动既存在于职能之中,又可能跨越职能。
过程(COP/SP/MP)
归口部门
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
管理评审过程
MP01
品保部
√
√
√
√
√
√
客户满意度管理过程
MP02
销售部
√
内部审核过程
MP03
品保部
√
√
持续改进管理过程
MP04
品保部
√
√
√
市场分析过程
COP01
研发部
APQP管理过程
COP02
研发部
√
√
报价与订单管理过程
COP03
销售部
√
生产制造管理过程
COP04
生产部
√
√
√
交付管理过程
COP05
生管部
√
顾客信息反馈管理过程
COP06
销售部
√
√
文件与记录控制过程
SP01
品保部
√
√
人力资源管理过程
SP02
行政部
√
√
设备与工装管理过程
SP03
设备科
√
√
供应商管理过程
SP04
采购部
√
采购管理过程
SP05
采购部
√
进料检验过程
SP06
检测科
制程检验过程
SP07
品保部
最终检验过程
SP08
品保部
监视与测量装置管理过程
SP09
品保部
√
不合格品控制过程
SP10
品保部
√
产品防护过程
SP11
生管部
√
MP-01管理评审过程
归口部门
品保部
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
总经理、管理者代表、各部门经理/科长
输入②
(要求是什么?
)
审核结果(体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核)、顾客反馈(顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响)、过程的业绩和产品的符合性(如:
法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC)、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告
输出③
(将要交付的是什么?
)
管理评审报告
管理体系及其过程有效性的改进
与顾客要求有关的产品的改进
资源需求
过程①
填写COP或过程名称
管理评审过程
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
管理评审决议事项完成率100%
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
管理评审控制程序
多方论证方法
MP-02顾客满意度管理过程
归口部门
销售部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
销售部:
PPS项目组、工程所料项目组、通用料项目组、人力
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
电话、传真机、电脑、会议室。
输出③
(将要交付的是什么?
)
客户满意度调查表
客户满意度统计表
客户满意度分析报告
客户对我们服务质量满意程度的评价,对差异进行分析,制定改进措施。
输入②
(要求是什么?
)
每半年向客户发送客户满意度调查表一次。
供货及时率、客户投诉、退货等相关数据等。
过程①
过程名称
顾客满意度管理过程
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
客户满意度≥80%。
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
客户满意度控制程序
沟通管理程序
MP-03内部审核管理过程
归口部门
品保部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
内审小组(具有资格审核TS16949技术规范要求的内部审核员)
受审部门/人
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、电话、文件与资料、纸张
输入②
(要求是什么?
)
公司年度审核计划安排、内部审核计划表、内外部发生不符合或客户投诉异常严重时、内审查检表、合格内审员清单、质量管理体系与公司体系文件要求、客户特殊要求、法律法规要求
输出③
(将要交付的是什么?
)
不符合项改善报告、内审查检记录、内部品质体系审核报告、制造过程审核报告、产品审核报告,确保质量管理体系与制造过程的有效性以及产品符合规定的要求
过程①
填写COP或过程名称
内部审核管理过程
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
内部质量体系审核控制程序
过程审核控制程序
产品审核控制程序
过程方法
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
不合格项有效关闭率:
100%
MP-04持续改进过程
归口部门
生产技术部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
工程改善小组,生产技术部,品保部
使用什么方式进行⑤
(材料/设备/装置)
电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基础设施
输入②
(要求是什么?
)
质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、产品特性和制造过程参数的变差、过程与产品的特性与趋势过程绩效指标,竞争对手的相关资料
输出③
(将要交付的是什么?
)
持续改进项目报告
持续改进管理体系的有效性;
持续改进产品特性和制造过程参数的变差
过程①
填写COP或过程名称
持续改进过程
如何做?
④
(作业指导书/方法/程序/技术)
持续改进控制程序
纠正与预防措施控制程序
数据分析控制程序
使用的关键准则是什么?
⑦
(测量/评估)
重复质量问题≤1次/月
改善未按时完成次数≤2次/月
COP-01市场分析过程
归口部门
研发部
由谁进行?
⑥
(能力/技能/知识/培训)
研发人员、检测人员、销售人员
人员培训项目及培训内容
使用什么方式进行⑤
电话、传真、电脑、邮件、打印机、会议室、检验/试验设备、交通工具
输入②
(要求是什么?
)
市场部提供的反馈信息
法律法规的要求
以往的市场开发经验
输出③
产品开发可行性报告、国内外发展现状、市场应用预测、社会效益及经济效益、顾客质量要求、产品价格比较、技术目标、成本目标、潜在的客户
过程①
填写COP或过程名称
市场分析过程
使用的关键准则是什么?
⑦(测量/评