西海岸新区.docx
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西海岸新区
西海岸新区
青岛中德生态园管理委员会
2019年度部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明
第三部分2019年部门预算表
一、2019年财政拨款收支总表
二、2019年一般公共预算支出表
三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2019年政府性基金预算支出表
六、2019年部门收支总表
七、2019年部门收入总表
八、2019年部门支出总表
九、2019年部门“三公”经费预算表
十、项目支出预算表
十一、政府采购预算表
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
根据《青岛中德生态园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，青岛中德生态园管委的主要职能是：
统筹管理、协调青岛国际经济合作区的规划布局、开发建设、经济发展等工作。
根据上级有关文件规定，结合园区实际工作需要，管委将所属机构调整为六大业务部门，其主要职责分别为：
1、管委办公室主要职能
组织协调园区管理日常工作，拟定工作制度、计划并监督实施；承担园区党的基层组织建设、宣传工作、纪律检查工作等各项内部的事务性和业务性工作；承担园区重点工作督察督办及职员化管理考核工作；负责综合调研，承担园区发展战略研究，承担综合性文稿的起草和规范性文件审核把关等工作；负责信息宣传工作；负责各类会务的组织协调及督促落实；负责园区人力资源管理工作；负责园区文化建设、群团组织建设；承担文电、档案、机要、保密、值班管理、联络接待等园区事务性管理工作；负责财务、工资、审计、国有资产管理等工作；统筹协调园区物业管理。
2、规划建设局主要职能
协调、组织区内总体规划、分区规划，负责区域内控制性详细规划和相关专业规划的编制、报批和实施，受理规划报建、踏勘等业务。
负责统筹协调区域内土地利用总体规划修编、调整与修改，编制项目用地计划，确定项目用地预选址；组织实施园区土地一级开发；负责域内农转用、征收组件、初审，协调土地征用；负责国有建设用地使用权出让、划拨供地的组件、初审及收储洽谈；集体建设用地、临时用地审批组件、初审；设施农用地审批、报备。
承担园区基本建设计划的编制、申报和工程建设的管理，负责权限内的建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划、建设项目批后监管；负责从施工许可到竣工验收备案、城市绿化建设和管理、户外广告设置、人防工程和设施等基本建设方面管理，负责建设项目环境影响评价及竣工验收、建设项目试生产环境保护、重点企业清洁生产评审验收管理。
负责园区建设相关安全生产工作。
牵头园区综合执法。
3、经济发展局主要职能
负责园区内产业发展规划的编制、报批与实施；建立项目评价和准入、退出制度，审批、管理入园项目，负责产业促进、结构调整、产业扶持政策落实；统筹园区投融资工作，负责园区有关财源建设；编制和上报固定资产投资中长期规划和年度投资计划，审批管理自有财力资金安排的政府投资项目，受理、核准、备案权限内企业固定资产投资项目；分析监测经济运行态势，统计汇总和分析上报各类经济统计数据。
4、科技与标准化工作局主要职能
研究完善科技创新体系政策措施，推进创新体系建设，组织实施科技创新；负责协调推进孵化器和加速器等创业载体建设，打造国家级国际创新园；负责国家、省、市各类科技项目推荐申报工作；开展国际科技合作与交流，促进科技成果孵化与转化；拟定园区节能环保、新能源及节能、生态建筑和生态园区等领域标准体系；拟定生态园区标准化规划、计划和经费管理等方面的政策措施，制定完善对标准创新的奖励政策；组织开展标准化领域的国际交流合作，推动开展标准化推广工作。
5、投资促进局主要职能（加挂项目服务中心牌子）
统筹园区招商工作；组织重要招商宣传、形象策划和推介活动；承担与上级机关及外方的联络协调工作；研究拟订招商引资的工作规划、年度计划及政策措施并组织实施；组织开展招商项目调研、分析、监控、预测工作；负责对招商引资项目进行预评价和项目遴选；负责园区投资环境及政策的介绍说明，提供法律咨询、投资决策顾问；为境内外投资者推荐投资信息，创造合作条件，协调促进投资项目落户；承担园区工作人员出国手续代办服务工作；联络、协调、服务入园企业，提供投资项目全程咨询代理服务，促进项目投产运营。
6、知识产权保护中心
负责组织协调园区知识产权保护工作，推动知识产权保护和法律援助工作体系建设；组织开展园区知识产权的法律法规、政策的宣传普及，组织制定园区有关知识产权的教育与培训工作规划；承办园区管委制定的有关规范性文件的审核，修改及解释工作；负责园区行政执法监督工作，组织或者参与对法律，法规和规章执行情况的检查，对有关涉及法律事务备案审查；负责行政复议、行政诉讼等事宜，协调解决在有关法律矛盾和争议。
二、机构设置
青岛中德生态园管理委员会为财政拨款的行政单位，下设6个业务部门：
4个行政局，2个事业单位。
2019年部门预算由以下六大业务部门组成：
（一）管委办公室
（二）规划建设局（三）经济发展局（四）投资促进局（五）项目服务中心（六）知识产权与标准化工作促进中心
三、预算单位构成
从预算单位构成看，管委部门预算只有部门本级预算。
第二部分
2019年部门预算情况和重要事项说明
一、关于中德生态园管委2019年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括:
一般公共预算拨款支出（一般公共服务支出、社会保障和就业支出）、政府性基金预算支出。
（一）2019年收支预算总体情况说明
中德管委2019年收支总预算为4981.33万元，其中：
一般公共预算拨款4941.33万元，政府性基金预算拨款40万元，事业收入0万元。
2019年支出预算为4981.33万元，其中：
人员支出3043.64万元，公用支出470.69万元，项目支出1467.00万元.
（二）2019年收入预算情况说明
2019年收入预算4981.33万元，其中：
一般公共预算拨款收入4941.33万元，占99.19%；事业收入0万元，占0%；政府性基金预算收入40万元；占0.81%。
（三）2019年支出预算情况说明
2019年支出预算4981.33万元，其中：
人员支出3043.64万元，占61.10%；公用支出470.69万元，占9.45%；项目支出1467.00万元.占29.45%
（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明
中德管委2019年财政拨款收支预算4981.33万元。
与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1111.01万元，减少18.23％。
主要原因是项目支出比上年减少1629.14万元,基本支出比上年增加518.13万元。
（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2019年一般公共预算收入4941.33万元，与2018年相比，减少1151.01万元。
主要原因是项目支出缩减减少1669.14万元，基本支出由于职员工资的绩效增加518.13万元。
2019年一般公共预算支出4941.33万元，与2018年相比，减少1151.01万元，主要原因是项目支出减少1669.14万元，基本支出增加518.13万元。
（六）一般公共预算支出结构情况
一般公共服务（类）支出4418.55万元，占一般公共预算的89.42%；其中：
政府办公厅及相关机构事务支出4403.55万元，其中：
行政运行2991.55万元，一般行政管理事务206.93万元，专项业务活动636.07万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出569万元。
其他一般公共服务支出15万元。
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2019年预算数为2991.55万元，比2018年增加415.10万元，增加16.11%。
主要原因是职员绩效工资的增加。
。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为206.93万元，比2018年增加206.93万元，增加100%。
主要原因是招商经费调整为一般行政管理事务。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）专项业务活动（项）2019年预算数为636.07万元，比2018年减少411.13万元，下降39.26%。
主要原因是专项的财政缩减压缩。
4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2019年预算数为569万元，比2018年减少1050.60万元，下降64.87%。
主要原因是专项的财政缩减压缩。
5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019年预算数为15万元，比2018年减少414.34万元，下降96.51%。
主要原因是专项的财政缩减压缩。
2019社会保障和就业支出预算收入522.78万元，占一般公共预算的10.58%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出522.78万元，占100%。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数522.78万元，比2018年增加102.73万元，增长24.46%。
主要原因是人员经费的增长。
（七）关于中德管委2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出3514.33万元，其中:
人员经费3043.64万元，占86.31%，主要包括：
基本工资293.8万元、津贴补贴313.92万元、奖金1.5万元、社会保障缴费909.18万元、伙食补助费22.76万元、绩效工资928.95万元、其他工资福利支出462.17万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金105.1万元、奖励金3.25万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元等;
公用经费470.69万元，占13.39%，主要包括：
办公费17.5万元、印刷费1万元、咨询费、手续费0.5万元、邮电费6万元、取暖费13.77万元、物业管理费64.8万元、差旅费8万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费2万元、租赁费248.40万元、会议费1万元、公务接待费4万元、劳务费3万元、工会经费32.06万元、公务用车运行维护费10.8万元、其他交通费用42.86万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置8万元等。
（八）关于2019年项目支出情况说明
2019年项目支出1467万元，主要包括:
1.城市形象广告宣传经费项目支出70万元。
2.会展业宣传推介经费项目支出90万元。
3.科技发展资金项目支出170万元。
4、招商经费206.93万元。
5、部门专项工作经费72.07万元。
6、安全生产执法监察资金40万元；
7、安全生产隐患排查治理资金30万元。
8、环境监管建设维护资金15万元；
9、招才引智宣传推介资金40万元；
10、科技发展资金569万元（已纳入绩效管理）。
11、规划编制资金124万元；
12、土地规划、土地报批业务费40万元。
（九）关于2019年“三公”经费预算情况说明
2019年财政拨款安排的“三公”经费预算合计181.30万元，比上年增加5.86万元。
其中：
因公出国（境）经费预算150万元，主要用于：
出国招商推进。
比上年度增加19万元，主要原因考虑今年中瑞招商、中英招商。
公务用车购置及运行费预算10.8万元，包括：
公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.8万元，主要用于：
公务用车的加油、过路桥等。
比上年度减少8.64万元，主要原因是今年公务用车的租赁费8.64万元调为其他交通费。
公务接待费预算20.5万元，主要用于：
商务接待、外事接待。
比上年度减少4.5万元，主要原因是厉行节约、反对浪费压缩招待费用。
另外，会议费预算1万元，主要用于：
会议座谈的支出。
比上年度减少13万元，主要原因是今年主要国际交流活动方面支出。
（十）关于2019年政府性基金预算支出情况的说明
政府性基金预算收入40万元，用于土地规划、土地报批业务费用。
二、重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费预算407.69万元，比2018年减少67.55万元，减少14.21％。
主要原因是公用经费比去年压缩20%。
（二）政府采购预算情况
2019年本部门政府采购金额957.01万元，其中：
政府采购货物金额26.05万元、政府采购工程預算0万元、政府采购服务預算930.96万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计351万元，共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
资产情况表
2018年度
金额单位：
元
项 目
行次
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
栏 次
1
2
3
4
资产总额
1
—
—
一、流动资产
2
—
—
1689
268.45
二、固定资产
3
—
—
294
351
（一）房屋（平方米）
4
0
0
0
0
（二）车辆（台、辆）
5
0
0
0
0
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）
6
0
0
0
0
其中：
单价50万元（含）以上的通用设备
7
0
00
0
0
单价100万元（含）以上的专用设备
8
0
0
0
0
（四）其他固定资产
9
—
—
294
351
减：
累计折旧及减值准备
10
—
—
0
0
三、长期投资
11
—
—
0
0
四、在建工程
12
—
—
0
0
五、无形资产
13
—
—
0
59.15
减：
累计摊销
14
—
—
0
六、其他资产
15
—
—
0
（四）预算绩效情况说明
2019年度纳入预算绩效管理的项目共有1个，金额合计569万元。
每个纳入绩效管理的项目，都已按要求设置了绩效目标，具体内容请见《2019年度绩效项目表格》。
（五）、部门出台的财政财务管理制度
《青岛中德生态园管委财务管理制度》青国经合管发〔2016〕32号
第三部分2019年部门预算表
一、2019年财政拨款收支总表
二、2019年一般公共预算支出表
三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2019年政府性基金预算支出表
六、2019年部门收支总表
七、2019年部门收入总表
八、2019年部门支出总表
九、2019年部门“三公”经费预算表
十、项目支出预算表
十一、政府采购预算表
（详见中德生态园管委2019年部门预算表格）
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中：
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
四、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
七、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出：
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费：
指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、中德管委所使用的支出功能分类科目解释说明
201一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）专项业务活动（项）反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
201一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。
201一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。
208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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