年度生产经营计划.docx

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年度生产经营计划

年度生产经营计划

篇一:

公司年度生产经营计划安排（973字）

一、方针目标:

为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。

根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。

二、工资分配原则:

以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。

三、奖金分配与挂钩:

1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，（满负荷生产情况下）取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。

产量低于2.8吨（25天），非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受（超产奖基本工资不浮动）。

2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的

平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。

3、锅炉车间设安全奖，人均（除软化工）20元。

4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。

5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。

缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担;非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。

四、协接与监督原则:

实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门（生产科、检验室）进行仲裁，按标准实施奖惩。

五、争先发展的原则:

世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。

1、继续发挥龙头作用，保持夏秋两季蚕茧的收购，保证蚕桑基地的稳定发展。

2、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作，做到有计划、有落实。

3、进一步做好财务工作，加快资金周转率、利用率，做到所有帐目清晰，日清月结。

篇二:

公司年度生产经营计划书（4788字）

一、20XX年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基

础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20XX年的经营方针确定为:

灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、20XX年的经营目标

（一）核心经营目标

20XX年，公司的核心经营目标是:

年度销售收入2600万元，增长率%，保底销售收入万元;年度税后利润万元，增长率%，税后利润率%，资产回报率%，保底利润万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

销售目标细分表（计算单位:

万元，人民币）

上述销售目标的分解，按《20XX年度销售目标分解表》执行（附

件）。

1

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。

因此，公司将20XX年确定为“市场拓展年”，投入巨大资金开拓市场，发展客户、争取订单。

对此，应采取下列措施:

1（全公司必须以市场为导向，以销售为龙头开展经营和管理活动。

公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

2（销售部必须整合各项资源，在20XX年，采取一切措施，集中精力做好客户和国内经销商的开发、签约工作。

3（国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，争取把全国著名的塔机厂家发展成永久客户，大力发展偶合器渠道经销商，应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

4，制定修改更加合理完善的销售激励措施、奖惩制度。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

20XX年

公司的整体产品策略是:

在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。

为此，应采取下列措施:

1，开发连带产品，如塔机起升机构、PTK加长变幅、JH08、JH02等。

2，加快大功率高转速偶合器的研发，尽快出样机、出产品，占领市场先机。

3，加速风电用减速机的研发试制。

（三）品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

经过十余年的经营，“禹成”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。

因此，20XX年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络及经销商渠道，集中力量向市场推广“禹成”品牌。

为此，相应措施如下:

1，应以“禹成”为主打品牌，以展会、经销商年会等手段，大力开展渠道建设活动。

2，加强网络建设，细分产品市场，争取让更多的经销商、用户了解“禹成”品牌、选择“禹成”品牌、信赖“禹成”品牌。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1（理顺生产流程，提高外协单位加工能力。

因去年生产组织产能不足，我们进行生产流程改造，将生产计划前置，提前向毛坯厂家下达计划并及时落实到货时间;另外加大外协单位的产能，提前确认每个加工单位每周产能，最后根据公司及外协单位的产量确定每月的生产计划，并监督实施。

2

2（生产作为二线部门，理应成为销售的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

加强生产组织的优化，通过生产与销售及仓库有效的紧密衔接，使销售与生产的流程顺畅、仓库与生产的账目做到每日同步、清洗，为形成简洁、快速、有序的生产继续努力。

3（按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。

生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为销售一线准时提供合格产品。

提高质量意识，生产部每天早会着重强调生产质量意识，质量是靠做的，不是靠检的，这是我们经常提到的一句话。

对新员工实行质检全程监督，不允许废品出现。

对于质量问题做到“凡是有人负责，凡事有章可循，凡事有人监督，凡事有据可查”。

4（生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在%以内。

5，提高员工安全意识。

加强设备监管，定期做好起重机械等特种设备的检验、巡查。

越是在生产任务重的情况下，越要加强安全教育和安全监督。

每天向员工灌输安全生产理念。

截止5月底未发生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我们极大的

重视，加强操作规程的培训，提高员工的安全意识。

（二）人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是综合部20XX年的三大任务。

为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:

1（加快人才引进:

以《20XX年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在20XX年2月3日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

2（加强教育训练:

建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和渠道经销商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3（建立合理的分配体系:

建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4（建立合理的绩效管理体系:

按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理，分层考核的原则，20XX年3月5起，总经理对公司经营团队实施考核;至迟于20XX年12月3日起，各中心对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

市场竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将20XX年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1（由综合部主导，集合内外资源，自20XX年3月5日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

2（按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

20XX年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。

与此同时，财务部必须从下列几个方面加大监测和监控力度:

1（主导成本降低活动:

在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

2（健全财务监测体系:

财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系。

（五）组织管理保障

1（由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2（由各责任中心总监（厂长）负责，年月日前，对各项目标进行层层分解，并与各级干部签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。

各级干部的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。

3（由财务经理负责，年月日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。

4（由人力资源总监负责，20XX年月日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任中心总监（经理）签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5（由营销总监负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。

（六）技术、质量管理保障

1，严格执行公司质量、环境、职业健康安全管理体系。

2，配合销售做好与用户（主机厂、用户、设计院）的技术交流工作，设计最佳方案，达到双方满意的效果。

做好为销售部业务技术支持，制定投标文件及技术方案，编制技术协议、大修协议。

及时地为用户和业务员提供各类技术支持工作。

配合售后服务做好售后的技术支持工作。

根据销售部的市场信心，开发设计满足用户要求的各类型产品。

积极做好生产过程技术指导、售后质量问题的分析与判定。

3，加强对质检人员的管理与指导，建立并不断完善产品的检查质量要求。

经常在车间查看各车间的质量情况，对发现的问题要及时找到有关人员纠正解决。

4，建立月度技术质量座谈例会制度，开展专题质量讨论会，征求各单位意见，改进工作方法，提高管理和服务水平。

如每月初组织召开质量专题会议，对上月发生的质量问题:

从原材料、毛坯、铆焊、机加工、装配车间、售后服务发现的质量问题进行通报、总结，对出现的质量问题进行分析，采取预防措施，防止类似的质量问题再次发生。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到:

20XX年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

公司认为，要达成20XX年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。

没有行动和执行，一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团5

队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调:

干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。

（三）业绩优先，奖惩落实

追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会

责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是20XX年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。

在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。

同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。

总之，公司希望并要求:

所有禹成从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效禹成，实现业绩大增”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献～

篇三:

矿业公司年度生产经营计划（5177字）

XX年我矿根据许昌XX矿业有限公司和区域三公司制定的整合进度要求和生产经营目标，在公司各级领导的关心和大力支持下，紧紧围绕矿井能够尽快复工复产和年度安全生产经营目标来开展工作，认真贯彻落实集团公司党委扩大会议精神，坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，大力加强新工人的培训，切实做好领导跟班带班制度，以矿井巷道维修工作为重点，以量化考核为手段，狠抓安全、质量管理，使我矿的安全管理和质量标准化建设水平得到了逐步提高，通过全体干部职工的共同努力，于XX年8月26日顺利通过复工验收。

一、指导思想

以党的“十七大”和十七届四中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，以发展循环经济、推进节能减排、实施技术创新为方向，根据省下达的兼并重组小煤矿有关文件要求，以安全生产为前提，以经济效益为中心，结合自身整合进展情况，科学预测，合理安排，精心计划，确保兼并重组工作任务及公司20XX年各项

目标的顺利实现。

二、编制原则

1、依据初步设计、施工组织设计及矿井现状，编制20XX年生产经营建议计划。

2、坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，强化安全管理，确保职工人身和企业财产安全，消除隐患、狠反“三违”，避免各类重大事故的发生，努力实现安全发展，打造本质安全型矿井。

3、解放思想、实事求是、依靠科技、优化系统，结合内部条件和外部环境，充分利用各类资源优势和有利条件，扬长避短，量

力而行，持续均衡，快速发展。

三、基本概况

禹州XX圃晟源矿业有限公司（原禹州市神垕镇河清三矿）位于禹州市神垕镇清岗涧村，为单独保留技改矿井。

开采二1煤层，井田走向平均长0.916km，倾斜宽1.2km，面积1.0987km2。

井田内煤厚2.0—4.0米，根据有关储量计算资料，目前剩余可采储量81.51万吨，储量备用系数取1.4，服务年限4.0年。

设计生产能力为15万吨/年。

二1煤层属不易自燃煤层，二1煤层煤尘具有爆炸危险性。

矿井瓦斯相对涌出量为4.8m3/t，瓦斯绝对涌出量0.92m3/min，属低瓦斯矿井。

矿井水文地质条件中等，正常涌水量60m3/h，最大涌水量100m3/h。

矿井采用三立井单水平下山开拓。

矿井投产采区为11采区。

采区内以一个采煤工作面和两个掘进工作面保证生产能

力，采用走向长壁后退式一次采全高采煤法，全部跨落法管理顶板。

四、兼并重组进展情况

20XX年10月4日注册成立的新公司，XX年5月12日进行了资产交割，XX年6月2日矿井解封，XX年8月26日矿井通过复工验收。

五、XX年预计完成情况

（一）、XX年1--9月底完成情况

公司从6月7日到9月底，进入井下隐患整改4个月，现有职工285人，完成了全员培训工作，持证上岗率100,。

完成了大型设备的检测鉴定及维修保养工作，完善了矿井的各大系统，共完成投资358.6万元。

（二）、XX年10-12月底预计完成情况

1、矿建工程

完成巷道维修470m，其中皮带下山维修130m，11031回风巷维修130m，11031运输巷维修210m。

2、土建工程

公司大门及矿路修建，矿院粉刷面积2200m2，完成房屋隔漏处理60间，面积680m2。

3、设备购置及安装工程

完成副立井1.6m绞车改造安装，完成主立井绞车安装，完成地面防雷设施安装。

XX年10,12月度期间主要费用以完成复产验收的各项标准和下一步安全生产为依据，生产、机电和安全等其他费用以科学、合理和有效、坚持快、好、省的原则，完成公司的各项任务。

根据矿井的现状，由于维修进入工作面，维修难度增大，根据时间安排，后3个月预计完成剩余470米的维修工程量，其它工作预计完成各大系统的建设到位（人员定位公司统一招标、避灾硐室除外），根据上几个月的工作量及资金需求，预计需投入资金524万。

六、20XX年生产经营建议计划

一、安全方面

（1）、无轻伤及以上人身事故，无二级及以上非人身伤亡事故，无千元以上交通、火灾事故;

（2）、安全检查隐患限期整改率100%，“三项人员”持证率100%;

（3）、“违章”现象明显减少，“两述一检”规范运作。

（4）、认真贯彻“双零”理念，发扬XX精神。

二、矿井基建技改期间

1-4月份我矿处于技改期间，计划投资1544.33万元，其中矿建工程0万元，土建工程10万元，机电设备购置439.56万元，其它费用1094.77万元。

（一）、土建工程:

（详见表29）

地面库房建设，140?

.资金约10万元.

（二）、设备购置:

（详见表31）

20XX年主要机电设备购置项目按系统分如下所示:

（1）、提升系统共投资250万元。

根据矿井下一步生产计划需要施工21采取轨道下山和运输下山及21010接替面上下付巷，需要皮带机计划20XX年4月进行购置，

20XX年4月到货备用。

根据《煤矿安全规程》及《质量标准化标准》规定，立井提升主、副井需要有备用的箕斗、罐笼。

计划20XX年1月购置，20XX年2月到货备用。

根据矿井下一步生产计划需要施工需要购置调度绞车用于21采区，预计20XX年5月购置，20XX年5月到货备用。

（2）、供电系统46万元。

用于21采区各掘进工作地点。

（3）、其他79.56万元。

矿灯、电缆、、钢丝绳、管道、单体柱等矿用物品。

（4）、其它投入1094.77万元。

（见表32）

其中办公费1.7万元，通讯费2万元，招待费2.7万元，公共用车费0.7万元，宣传费1万元，会议费0.7万元，差旅费2万元，排污费10万元，监理费20万元，设计费6万元，勘探费20万元，水电费80万元，工伤保险5万元，工人工资437.4万元（见表33），机电检修费60万元，安全费用395.57万元。

安全费用395.57万元

A、重点建设六大系统的设备设施购置和安装使用费，探放水设备设施的购置和维护，各种仪表仪器的购置使用等。

B、矿井供水施救系统老化，管路锈蚀严重，且直径不符合要求，需要对原供水管路进行改造。

C、矿井原监控传感器购置，原来的时间长设备老化，性能不可靠，需要更换，设备设施不齐，需要购置氧气、一氧化碳、风速、温度、水位传感器、瓦斯监测监控设备等。

D、特殊工种、一般工种、安管人员培训考试，安全宣传等。

详见附表32）

三、矿井生产期间

（一）生产目标

20XX年预计产煤3.8万吨，其中工程煤1.2万吨，回采面煤2.6万吨。

预计5-12月份掘进进尺计划1294米，其中准备进尺274米，回采进尺1020米，

（二）、生产收入

20XX年预计产煤3.8万吨，按照市场吨煤售价600元（不含税），收入2280万元。

（三）、生产支出

1、20XX年共计划2个准备掘进工作面、2个回采巷道掘进工作面施工:

轨道下山、运输下山，全年开准进尺274:

21010风巷，21010机巷，全年回采掘进进尺计划1020米。

材料费348.96万元。

见表3

2、机电设备购置及材料，资金189.25万元:

（详见表31）

（1）、采掘材料

根据矿井下一步生产计划需要施工需要购置调度绞车用于需要喷浆机2台，扒渣机2台，乳化液泵站1套，风动凿岩机10台，风镐20台。

（2）、通风系统

由于原有局扇不能在以后的安全生产中正常使用，需要更换使用对旋局扇等。

（3）、压风系统

用于21采区各掘进工作地点。

（4）、排水系统

用于21采区排水系统。

（5）、其他材料

矿灯、电缆、、钢丝绳、管道、单体柱等矿用物品。

3、水电费240万元。

根据目前每月水电费20万元计算，5-12月份生产期间水电费预

计每月30万，到年底水电费预计240万元。

4、、工资1634.8万元

根据矿井实际生产需要，5-12月份按照定岗定员，矿井需要539人，直接工310人，辅助工200人、科室人员29人，工资共计1634.8万元。

（见表12）

（三）、成本及利润测算

20XX年预计产煤3.8万吨，按照市场吨煤售价600元（不含税），收入2280万元，完全成本总额4235.47万元，利润总额-20XX.47万元。

吨煤完全成本1114.60元。

其中:

吨煤营业成本993.61元，吨煤管理费用65.37元，吨煤财务费用26.75元，吨煤主营业务税

金及附加28.86元。

四、20XX年矿井生产的有利条件及困难

（一）有利条件

（2）、煤层赋存条件较稳定，矿井储量丰富。

（3）、矿井自然灾害较小，低瓦斯矿井，最大涌水量100立方/小时，正常涌水量60立方/小时，煤层不易自燃;

（4）、矿井主要运输系统畅通，满足矿井生产;

（5）、矿井供电、通风、排水、检测等系统运行安全可靠，有利于安全生产;

（二）困难

（1）、员工队伍不稳定，安全生产作业能力较低，特殊岗位作业人员更少，新投入的大量设备的维护、运转成为生产中的难题;

（2）、风门构筑质量不符合标准，巷道漏风严重，不能满足通风安全需要;

（3）、副井提升所用矿车为0.75非标矿车，