工作报告之医保审计整改报告.docx
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工作报告之医保审计整改报告
医保审计整改报告
【篇一:
审计整改报告范文4篇】
审计整改报告范文4篇
审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出的建议和相关的处理决定。
审计整改是在审计工作之后对单位内部的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过程,是对审计工作成果的在巩固和保证,是整个审计工作过程中非常重要的一部分。
本文是小编为大家整理的审计整改报告范文,仅供参考。
[审计整改报告范文篇一:
乡镇审计整改报告]
xxx人民政府:
自收到山亭区审计局对我镇**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。
虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。
镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下:
一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。
虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付;对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改。
已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回;对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照行政事业单位财务规则健全了固定资产帐簿,并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。
三、对部门收费存在的问题,镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政,并加强了对部门收费的管理,坚决杜绝类似的情况再次发生。
四、对停收租金的水泥厂,我镇经过调查核实,经党委会研究决定,制定了租金征收办法,保证了集体资产的增殖和收益,不断增加镇财力。
在积极整改的同时,认真自我反省,吸取教训,在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作:
一是加强财务队伍建设。
组织财会人员学习财会基础知识,学习相关专业技术,抓好业务技能培训,强化思想训练,提高财会人员的政策水平,思想素质和业务素质。
二是加强预(决)算执行。
严格按照预算法的规定编制乡镇预算,坚决杜绝虚列财政收入和支出。
对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位,不挤占、挪用,确保惠农政策执行不走样。
三是加强财务管理。
严格按照会计法和会计制度的规定,进一步加强会计工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行帐务处理。
1、加强专项资金的管理。
对专项资金,注重资金使用效益,实行财政专户管理,确保专款专用,不挤占挪用;对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。
2、加强支出管理。
要建立和完善支出管理有关制度,深挖节支潜力,紧缩乡镇财政支出,建立和完善费用报销制度。
通过建章立制,从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支,坚决制止铺张浪费。
对不真实、不合理、不合法的票据,不予报销入帐。
3、加强固定资产的管理。
对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估,建立健全固定资产相关帐簿,加强对固定资产的管理,防止国有资产流失。
4、健全完善内部控制制度。
加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识,根据会计法规定,结合本镇经济发展的水平和现状,建立内部审计制度、岗位责任制度;建立固定资产、债权、债务清理制度;审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。
四是加强对镇直部门预算外资金的管理。
镇财政加强对预算外收费票证的管理,建
立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。
收取算外资金时,必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据,收取的算外资金,必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行,坚决禁止乱收费,同时也避免了预算外资金的体外循环。
[审计整改报告范文篇二:
财务审计整改报告]
***政府:
年初,***审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。
针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节,我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实,现将整改情况汇报如下:
一、加强领导,明确整改工作责任。
市审计局反馈意见后,县政府及时召开常务会议,专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报,再次分析了问题产生的根源。
县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性,并提出了明确的整改措施和时限要求,把抓审计整改、促落实工作与县委开展的治慢工程结合起来。
同时,为确保审计整改工作的成效,成立了由政府办公室牵头,财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组,具体督查审计整改落实的全部工作。
二、强化措施,抓好整改。
在县政府作出专门安排部署后,各部门、各单位对审计整改工作非常重视,立即着手落实,并把抓落实、促发展、干到位的工作总原则融入审计整改工作的全过程。
整改详情如下:
1、针对欠缴社会保险基金的问题,一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐,逐户了解欠缴企业经营状况;二是督促欠缴企业拟定了清欠计划,并跟踪督促清缴;三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度,力求做到杜绝新欠,清理陈欠,应收尽收,以更好地保护广大职工的切身利益;四是加大政策宣传力度,利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机,广泛宣传社保基金征缴政策,并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传,籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。
止目前,县地税局已清缴欠费7万余元,其余欠缴部分已经列出清欠计划,正在加大力度清收。
2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题,上半年我县已制定补征计划,现正在进一步加大工作力度,力争在年底前补齐上年欠征部分,确保今年的养老保险基金审核征收到位。
3、针对两金未全额缴入财政专户的问题,审计结束后,县财政局已将过渡账户内的两金全部转入财政专户。
同时撤消了两金过渡专户,修订了管理该项资金股室的工作职责,完善了相关的监管措施和办法。
4、针对社保存量资金保值增值的事项,县财政局按照财政制度的规定,对存量资金重新考虑设定了增值计划,使职工的养命钱稳步、快速增值。
5、针对县民政局将公益金支出赞助费4500元的问题,审计结束后,已冲减了相关账务,归还了公益金。
6、针对低保对象管理方面出现的情况,县民政部门又对全县的低保对象重新进行了核查登记,对个别不完全符合标准的低保对象已全部清退,对低保对象实行了个案化管理,规范了低保对象的档案管理工作,整个整改工作现已全部结束。
同时明确了今后将坚持动态管理、有进有出的原则,管好、用好社保资金。
7、对县残联未足额收缴残疾人就业保障金的问题,今年,我县已改由地税部门征收,极大地提高了该项资金的征收率。
止目前共收缴残疾人保障金近9万元,较上年增长近5倍。
三、规范资金运行,建立长效机制。
为进一步规范社保等民生资金的安全运行及保值增值,保证少出或不出问题,我
县将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点,把民生资金管好、用好,把民生问题解决好。
今后我们将从以下三方面抓起:
一是坚持社保资金收得齐、管得住、用得好的工作总要求,全面完善社保资金征管机制及体系建设工作,采取一切可行措施抓好清欠工作,遏制旧欠未缴、新欠又累现象的发生,确保社保资金链的安全运行及残疾人就业保障金的足额收缴。
二是把解决民生问题列入县政府的重要议事日程,进一步调整财政支出结构,保证城乡低保、再就业、医保、合作医疗等各项重点支出的需要,确保用于社会保障方面的资金投入随着社会经济的发展而逐年递增。
三是严格执行社会保障资金管理制度和规定,全面落实社会保障财务制度。
按照社会保障财务制度的要求,进一步完善社会保障资金监管体系,切实加强社会保障和再就业资金的财务管理和监督工作,把日常性的监督检查工作作为规范社保资金运行的有效手段抓紧、抓实、抓出成效。
[审计整改报告范文篇三:
财务审计整改报告]
为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队审计整改年活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展审计整改年活动以来。
取得了一定的工作实效,基本达到了预期的目标。
现将我大队审计整改年活动自查自评情况总结如下:
一、审计整改年活动中所取得的成绩
【篇二:
医院医保整改报告】
医保违规整改报告尊敬的社保中心领导:
近日,社保中心对我店医保卡使用情况进行督察,并在督察过程中发现有未核对持卡人
身份及违规串药情况发生,得知这一情况,公司领导非常重视,召集医保管理领导小组对本
次事故进行核查,并对相关责任人进行批评教育,责令整改。
我店自与社保中心签订协议开始,就制定了医保管理制度,在公司医保管理领导小组的
要求下,学习医保卡使用规范,禁止借用、盗用他人医保卡违规购药,但部分顾客在观念上
还没有形成借用他人医保卡购药是违规的观念,个别员工虽然知道该行为违规,但为了满足
顾客的不正当要求,心存侥幸,导致本次违规事件发生。
为杜绝类似事件再次发生,公司医保管理领导小组再次召集本店员工学习医保政策,自
查自纠,分析原因,提出以下整改措施:
一、进一步落实医保领导小组的作用。
严格落实公司医保
二、进一步监督医保卡购药规范情况。
在公司医保领导小组不定期检查的基础上,加大对门店违规员工的处罚力度,在严肃思想教育的基础上,对违规员工进行罚款、调岗或者辞退的处罚。
感谢社保中心领导对我们医保卡使用情况的监督检查,及时发现并纠正了我们的错误思
想和违规行为。
同时,希望社保中心继续支持我们的工作,对我们的医保管理进行监督,进
一步完善我们的医保管理制度。
*******************
************承诺书对我店的本次违规事件,我们将视为警钟,警钟长鸣,坚定决心,以强有力的整改措施,
杜绝类似事件再次发生。
感谢社保中心领导对我们医保卡使用情况的监督检查,及时发现并
纠正了我们的错误思想和违规行为。
下一步,我店将加强学习,进一步加强与社保中心的联
系,深入整改,提高门店医保诚信购药氛围。
同时,希望社保中心继续支持我们的工作,对
我们的医保管理进行监督,进一步完善我们的医保管理制度。
******************************************篇二:
xxx医院关于在2012年度医保考核中存在问题的整改报告xxxx医院
关于在2012年度医保考核中存在问题的整改报告
2013年6月27日,xx市社保局医保检查组组织专家对我院2012年度医保工作进行考核,
考核中,发现我院存在参保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一览表”中“医保”
标志不齐全等问题。
针对存在的问题,我院领导高度重视,立即召集医务部、护理部、医保
办、审计科、财务科、信息科等部门召开专题会议,布置整改工作,通过整改,医院医保各
项工作得到了完善,保障了就诊患者的权益,现将有关整改情况汇报如下:
一、存在的问题
(一)参保住院患者因病住院在所住院的科室“住院病人一览表”中“医保”标志不齐
全;
(二)中医治疗项目推拿、针灸、敷药等均无治疗部位和时间;
(三)普通门诊、住院出院用药超量
(四)小切口收大换药的费用
(五)收费端没有将输密码的小键盘放在明显的位置
二、整改情况
(一)关于“住院病人一览表”中“医保”标志不齐全的问题医院严格要求各临床科室必须详细登记参保住院病人,并规定使用全院统一的登记符号,使用规定以外的符号登记者视为无效。
(二)关于中医治疗项目推拿、针灸、敷药等无治疗部位和时间的问题我院加强了各科病历和处方书写规范要求,进行每月病历处方检查,尤其针对中医科,
严格要求推拿、针灸、敷药等中医治疗项目要在病历中明确指出治疗部位及治疗时间,否者
视为不规范病历,进行全院通报,并处罚相应个人。
(三)关于普通门诊、住院出院用药超量的问题我院实行了“门诊处方药物专项检查”方案,针对科室制定门诊处方的用药指标,定期
进行门诊处方检查,并由质控科、药剂科、医务部根据相关标准规范联合评估处方用药合格
率,对于用药过量,无指征用药者进行每月公示,并处于惩罚。
(四)关于小切口收大换药的费用的问题小伤口换药(收费标准为元)收取大伤口换药费用(收费标准为元)。
经我院自查,
主要为医生对伤口大小尺度把握不到位,把小伤口误定为大伤口,造成多收费。
今年1-8月,
共多收人次,多收费用元。
针对存在的问题,医院组织财务科、审计科及临床科室护士
长,再次认真学习医疗服务收费标准,把握好伤口大小尺度,并严格按照标准收费。
同时对
照收费标准自查,发现问题立即纠正,确保不出现不合理收费、分解收费、自立项目收费等
情况。
(五)关于收费端没有将输密码的小键盘放在明显的位置的问题医院已门诊收费处、出入院办理处各个收费窗口安装了小键盘,并摆放在明显位置,方
便患者输入医保卡密码。
通过这次整改工作,我院无论在政策把握上还是医院管理上都有了新的进步和提高。
在
今后的工作中,我们将进一步严格落实医保的各项政策和要求,强化服务意识,提高服务水
平,严把政策关,从细节入手,加强管理,处理好内部运行机制与对外窗口服务的关系,把
我院的医保工作做好,为全市医保工作顺利开展作出应有的贡献!
二〇一三年十月二十五日篇三:
关于社保、医保工作整改情况的报告关于社保、医保工作整改情况的报告县医保局:
根据县人社局3月18日的约谈精神,我院感触颇深,医院董事会组织全院中层干部人员
认真学习了各位领导的发言,并参照社保、医保定点医疗机构服务协议及约谈会精神,组织
全院医务人员进行了自查自纠,从内心深处去整顿并进行了积极整改。
一、加强医院对社保工作的领导,进一步明确了相关责任
1、院领导班子重新进行了分工,指定一名副院长亲自负责社保医疗工作。
2、完善了医院医保办公室建设,具体负责对医院医保工作的管理和运行,对临床科室医
保工作的管理设立了兼职医保联络员,制定“护士长收费负责制”等一系列规章制度。
全院
从上到下,从内到外,形成层层落实的社保医保组织管理体系。
3、完善了医保办公室的制度,明确了责任,认识到了院医保办要在县人社局、社保局、
医保局的领导和指导下,严格遵守国家、省、市的有关社保医保法律法规,认真执行社保医
保政策,按照有关要求,把我院医疗保险服务工作抓实做好。
二、加强了全院职工的培训,使每个医务人员都切实掌握政策
1、医院多次召开领导班子扩大会和职工大会,反复查找医疗保险工作中存在的问题,对
查出的问题进行分类,落实了负责整改的具体人员,并制定了相应的保证措施。
2、组织全院医务人员的培训和学习,重点学习了国家和各级行政部门关于医疗保险政策和相关的业务标准,强化了医护人员对社保医保政策的理解和
实施,使其在临床工作中能严格掌握政策,认真执行规定。
3、利用晨会时间以科室为单位组织学习医疗保险有关政策及《基本医疗保险药品目录》
和医院十六项核心制度,使每位医务人员更加熟悉各项医疗保险政策,自觉成为医疗保险政
策的宣传者、讲解者、执行者。
三、确立培训机制,落实医疗保险政策将医疗保险有关政策、法规,定点医疗机构服务协议,医疗保险药品适应症及自费药品
进行全院培训,强化医护人员对医疗保险政策的理解与实施,掌握医疗保险药品适应症。
通
过培训使全院医护人员对医疗保险政策有更多的理解。
通过对护士长、医疗保险办主任、医
疗保险联络员的强化培训,使其在临床工作中能严格掌握政策、认真执行规定、准确核查费
用,随时按医疗保险要求提醒、监督、规范医生的治疗、检查、用药情况,从而杜绝或减少
不合理费用的发生。
四、加强医院全面质量管理,完善各项规章制度建设。
从规范管理入手。
明确了医疗保险患者的诊治和报销流程,建立了相应的管理制度。
对
全院医疗保险工作提出了明确要求,如要严格掌握医疗保险患者住院标准,严防小病大治、
无病也治的现象发生。
按要求收取住院押金,对参保职工就诊住院时严格进行身份识别,保
证卡、证、人一致,医护人员不得以任何理由为患者保存卡。
坚决杜绝冒名就诊和冒名住院现象,制止挂名住院、分解住院。
严
格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准,贯彻因病施治原则,做到合理检查、合理治
疗、合理用药。
院长和管理人员还要每周不定期下科室查房,动员临床治愈可以出院的患者
及时出院,严禁以各种理由压床住院,严禁医务人员搭车开药等问题。
五、重视各环节的管理医院的医疗保险工作与医政管理关系密切,其环节管理涉及到医务、护理、财务、物价、
药剂、信息等众多管理部门,医院明确规定全院各相关部门重视医疗保险工作,医保办不仅
要接受医院的领导,还要接受上级行政部门的指导,认真落实人社局社保局、医保局的各项
规定,医保办与医务科、护理部通力协作,积极配合上级各行政部门的检查,避免多收或漏
收费用,严格掌握用药适应症及特殊治疗、特殊检查的使用标准,完善病程记录中对使用其
药品、特治特检结果的分析,严格掌握自费项目的使用,严格掌握病员入院指征,全院规范
住院病员住院流程,保障参保人员入院身份确认、出院结算准确无误。
通过本次自查自纠,我院提出以下整改内容和保证措施:
1、坚决遵守和落实定点医疗机构医疗服务协议,接受各行政部门的监督和检查。
2、严格执行医疗护理操作常规,严格执行医院核心制度,规范自身医疗行为,严格把握
入住院指针,取消不合理竞争行为,加强临床医师“四合理”的管理。
3、加强自律建设,以公正、公平的形象参与医院之间的医疗竞争,加强医院内部管理,
从细节入手,处理好内部运行管理机制与对外窗口服务的关系,把我院的医疗保险工作做好,
为全县医疗保险工作树立良好形象做出应有的贡献。
威远王氏医院年3月27日2014篇四:
医保整改报告耀州区孙思邈中医院医保结构图篇五:
医保定点医疗机构验收整改报告南和县北关医院城镇基本医疗保险市级统筹定点医疗机构验收整改报告2014年6月26日市医保联合检查组对我院申请医疗保险市级统筹定点医疗机构进行了
考核验收,提出了一些亟待解决的问题,我院对检查组提出的意见高度重视,召开有关人员
进行讨论,逐条梳理并制定出了整改措施,具体如下:
一、存在问题
1、部分人员执业范围不符合要求。
2、个人支付和统筹部分没有分开建账。
3、医保制度未上墙。
4、门诊药品摆放混乱,中药饮片储存环境需规整。
二、整改措施
1、对部分科室人员进行了专业调整,对口招聘了一些医务人员。
2、规范医保账目,个人支付和统筹部分已完全分开建账,达到了医保财务管理规定标准。
3、医疗保险制度已上墙,方便医务人员和患者了解医保政策和有关规定。
4、加强药房管理,对中药房进行了整改,中药饮片全部实行小包装;拆零药品进行规范,
有拆零专柜、拆零工具,按拆零药品管理要求进行了整改,已达到要求。
在今后工作中,我们要坚持发展和完善城镇基本医疗保险方向。
坚持“以人为本、便民利民”的服务理念,牢固建立和全面落实“三合理”工作精
神和要求,保障参保患者权益,规范就医管理、严格医疗费用制度、落实便民利民服务,不
断改进、不断完善,让党和国家城镇基本医疗保险这一惠民利民的好政策落实到实处,让更
多的城镇职工、居民享受到政策带来的健康和实惠。
【篇三:
关于社会保障资金审计整改情况的报告】
关于社会保障资金审计整改情况的报告
***政府:
年初,***审计局对我县社会保障资金的归集、管理、使用情况进行了全面审计。
针对财务管理及资金运行中存在的问题和薄弱环节,我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实,现将整改情况汇报如下:
一、加强领导,明确整改工作责任。
市审计局反馈意见后,县政府及时召开常务会议,专门听取了财政、地税、民政、社保中心、残联等部门关于整改任务情况的工作汇报,再次分析了问题产生的根源。
县长李丽同志进一步重申了审计整改工作的必要性和重要性,并提出了明确的整改措施和时限要求,把抓审计整改、促落实工作与县委开展的“治慢”工程结合起来。
同时,为确保审计整改工作的成效,成立了由政府办公室牵头,财政、审计、监察等部门配合的整改工作督查组,具体督查审计整改落实的全部工作。
二、强化措施,抓好整改。
在县政府作出专门安排部署后,各部门、各单位对审计整改工作非常重视,立即着手落实,并把“抓落实、促发展、干到位”的工作总原则融入审计整改工作的全过程。
整改详情如下:
1、针对欠缴社会保险基金的问题,一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐,逐户了解欠缴企业经营状况;二是督促欠缴企业拟定了清欠计划,并跟踪督促清
缴;三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度,力求做到杜绝新欠,清理陈欠,应收尽收,以更好地保护广大职工的切身利益;四是加大政策宣传力度,利用税法宣传月、法制宣传日、税企座谈会、税法培训会以及到企业进行税费检查等时机,广泛宣传社保基金征缴政策,并以办税大厅电子显示屏、税务公告栏、广播电视、地税网站等媒体多渠道、多层面进行宣传,籍以增强企业的参保意识和广大职工的维权意识。
止目前,县地税局已清缴欠费7万余元,其余欠缴部分已经列出清欠计划,正在加大力度清收。
2、针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题,上半年我县已制定补征计划,现正在进一步加大工作力度,力争在年底前补齐上年欠征部分,确保今年的养老保险基金审核征收到位。
3、针对“两金”未全额缴入财政专户的问题,审计结束后,县财政局已将“过渡账户”内的“两金”全部转入财政专户。
同时撤消了“两金”过渡专户,修订了管理该项资金股室的工作职责,完善了相关的监管措施和办法。
4、针对社保存量资金保值增值的事项,县财政局按照财政制度的规定,对存量资金重新考虑设定了增值计划,使职工的养命钱稳步、快速增值。
5、针对县民政局将公益金支出赞助费4500元的问题,审计结束后,已冲减了相关账务,归还了公益金。
6、针对低保对象管理方面出现的情况,县民政部门又对全县的低保对象重新进行了核查登记,对个别不完全符合
标准的低保对象已全部清退,对低保对象实行了“个案化”管理,规范了低保对象的档案管理工作,整个整改工作现已全部结束。
同时明确了今后将坚持“动态管理、有进有出”的原则,管好、用好社保资金。
7、对县残联未足额收缴残疾人就业保障金的问题,今年,我县已改由地税部门征收,极大地提高了该项资金的征收率。
止目前共收缴残疾人保障金近9万元,较上年增长近5倍。
三、规范资金运行,建立长效机制。
为进一步规范社保等民生资金的安全运行及保值增值,保证少出或不出问题,我县将把审计整改意见的落实、纠正工作作为一个新的起点,把民生资金管好、用好,把民生问题解决好。
今后我们将从以下三方面抓起:
一是坚持社保资金“收得齐、管得住、用得好”的工作总要求,全面完善社保资金征管机制及体系建设工作,采取一切可行措施抓好清欠工作,遏制旧欠未缴、新欠又累现象的发生,确保社保资金链的安全运行及残疾人就业保