住宅小区物业服务投标文件72页.docx
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住宅小区物业服务投标文件72页
正（副）本
“浦江坤庭（125-3）”
住宅小区物业服务投标文件
（技术标书）
标书编号
（注:
本编号由监标人填写）
第一章物业服务费用的收支预案
一、投标报价单
物业服务收费方式：
包干制
投标日期：
2015年10月23日
投标人编号：
（本项编号由监标机构随机编号）
投标商务报价单
项目
报价
单位
高层（二层以上）住宅物业服务费报价
3.73
（元/M2·月）
高层（底层）住宅物业服务费报价
3.40
（元/M2·月）
商业物业服务费报价
3.73
（元/M2·月）
提取的停车管理费成本比例
25.00
%
分
综合管理服务费
29013.33
（元/月）
项
公共区域清洁卫生服务费
37714.66
（元/月）
费
公共区域秩序维护服务费
209538.67
（元/月）
公共区域绿化日常养护服务费
8559.27
（元/月）
用
公用设备设施日常运行、保养、维修服务费
93960.13
（元/月）
利润
1041.36
（元/月）
税金
18048.29
（元/月）
项目服务人员配置总数
86
（名）
备注：
二、物业服务费收支结余预算汇总
总物业服务费收支/结余总额（元）
月度物业服务费收入
407802.02
年度物业服务费收入
4893624.24
月度物业服务费支出
456360.66
年度物业服务费支出
5476327.93
月度停车管理收入
49600.00
年度停车管理收入
595200.00
月度物业服务费结余
1041.36
年度物业服务费结余
12496.31
三、住宅预算表
1、住宅管理处财务收支预算汇总表（单位:
元）
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
单价
1、管理处费用支出
14279.56
171354.67
（详见表一）
0.28
2、秩序维护服务支出
91076.89
1092922.65
（详见表二）
1.80
3、环境保洁服务支出
17307.57
207690.83
（详见表三）
0.34
4、绿化养护服务
7250.93
87011.20
（详见表四）
0.14
5、工程维修养护服务费用
9926.67
119120.00
（详见表五）
0.20
6、给排水系统
4300.00
51600.00
（详见表六）
0.08
7、消防系统保养
3500.00
42000.00
（详见表六）
0.07
8、技防监控系统
4000.00
48000.00
（详见表六）
0.08
9、电梯能耗及保养
16578.95
198947.40
（详见表六）
0.33
10、公共照明
10093.51
121122.15
（详见表六）
0.20
11、管理成本
2796.83
33561.99
管理成本按2%计算
0.06
12、税金
8059.07
96708.87
税金按5.65%计算
0.16
合计
189169.98
2270039.74
3.73
2、
住宅管理处费用支出
明细表1
项目
人均月预算（元/人）
月预算（元）
年预算（元）
备注
小区经理（1人）
4032.00
4032.00
48384.00
包含误餐费、加班费福利等
经理助理（1人）
3456.00
3456.00
41472.00
客服接待（2人）
3168.00
6336.00
76032.00
办公室水电费
200.00
2400.00
服装费
88.89
1066.67
800元四季分三年分摊
管理软件
166.67
2000.00
10000元按5年分摊
小计
14279.56
171354.67
3、住宅秩序维护服务支出
明细表2
项目
人均月预算（元/人）
月预算（元）
年预算（元）
备注
秩序维护主管（1人）
3456.00
3456.00
41472.00
共计25人，包含误餐费
门岗（12人）
3024.00
36288.00
435456.00
巡逻（4人）
3024.00
12096.00
145152.00
监控室人员（8人）
3024.00
24192.00
290304.00
国定假日加班费
秩序维护员
132.76
3982.76
47793.10
11天×24小时/天×3倍×5×（2100元/月÷174小时/月）÷12月
超时加班费
秩序维护员
293.00
8789.91
105478.88
（365天÷2÷12个月×12小时-167小时）×（2100元÷20.83÷8）×1.5
物料费用
50.00
600.00
警示牌，路障，指挥棒等
服装费用
22.22
555.56
6666.67
每人800，按三年分摊
高温费
66.67
1666.67
20000.00
按每人800元一年分摊
小计
91076.89
1092922.65
3、住宅环境保洁服务支出
明细表3
项目
人均月预算（元/人）
月预算（元）
年预算（元）
备注
保洁领班（1人）
3312.00
3312.00
39744.00
共计5人
楼内保洁员（2人）
3024.00
6048.00
72576.00
楼外保洁员
（2）
3024.00
6048.00
72576.00
国定假日加班费
保洁员
265.52
1062.07
12744.83
2100元÷174小时/月×11天×8小时/天×3倍÷12月
物料费用
400.00
4800.00
清洁剂40，消毒剂30，大理石面剂80，不锈钢光亮剂50，水电费100，常规物料100；
保洁服装费用
20.83
104.17
1250.00
每人500元，2年分摊
高温费
66.67
333.33
4000.00
按每人800元一年分摊
小计
17307.57
207690.83
4、住宅绿化养护服务
明细表4
项目
人均月预算（元/人）
月预算（元）
年预算（元）
备注
绿化维护人员（2人）
2908.80
5817.60
69811.20
绿化工具
50.00
600.00
打草机等工具配件每年600元
绿化材料
1000.00
12000.00
化肥，农药，汽油，垃圾清运等每月费用等1000
绿化水费
250.00
3000.00
估每月水费250元
高温费
66.67
133.33
1600.00
按每人800，一年分摊
小计
7250.93
87011.20
5、住宅工程维修养护服务费用
明细表6
项目
人均月预算（元/人）
月预算（元）
年预算（元）
备注
维修主管（1人）
3312.00
3312.00
39744.00
共3人，包含误餐费
维修工（2人）
3024.00
6048.00
72576.00
基本工具
66.67
800.00
按三年分摊，共3套工具
损耗材料
200.00
2400.00
估每月200元
服装费
33.33
100.00
1200.00
按两年分摊，每人800标准
高温费
66.67
200.00
2400.00
按每人800，一年分摊
小计
9926.67
119120.00
6、住宅工程设施设备能耗及保养费用
明细表5
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
给排水系统
水箱清洗
283.33
3400.00
100元/4.5吨*17只*2次/年
水池清洗
66.67
800.00
400元/只*1只*2次/年
水箱水质检测
250.00
3000.00
150元/只*5只*4次/年
水泵维保（清包）
800.00
9600.00
200元/季度*12台*4
水泵维保（材料费）
2000.00
24000.00
100元/台/月*20台*12月
供水泵能耗
900.00
10800.00
150元/月*6台*12月
小计
4300.00
51600.00
`
消防系统
消防系统维保
3000.00
36000.00
消防系统维保（材料）
500.00
6000.00
小计
3500.00
42000.00
技防系统
技防系统维保
3500.00
42000.00
技防系统维保（材料）
500.00
6000.00
小计
4000.00
48000.00
电梯系统
电梯维保（清包）
7200.00
86400.00
300元/台/月*24台
电梯维保（材料）
1200.00
14400.00
50元/台/月*24台
电梯年检
860.00
10320.00
[350+（14-10）*20元]*24台
电梯限速器检测
300.00
3600.00
300元/2年*24台
电梯能耗
7018.95
84227.40
15KW*1.0H/天*365天
*0.641元/度*24台
小计
16578.95
198947.40
公共照明系统
公灯能耗（室内）
6823.98
81887.75
35W*10H/天*365天*0.641元/度
公灯能耗（小区公共）
3119.53
37434.40
16KW*10H/天*365天*0.641元/度
公灯耗材
150.00
1800.00
小计
10093.51
121122.15
设施设备运行养护费合计
38472.46
461669.55
三、商业预算表
1、商业管理处财务收支预算汇总表
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
单价
1、管理处费用支出
14733.78
176805.33
（详见表一）
0.25
2、秩序维护服务支出
118461.78
1421541.38
（详见表二）
2.01
3、环境保洁服务支出
20407.09
244885.03
（详见表三）
0.35
4、绿化养护服务
4457.33
53488.00
（详见表四）
0.08
5、工程维修养护服务费用
11940.33
143284.00
（详见表五）
0.20
6、给排水系统
1373.33
16480.00
（详见表六）
0.02
7、消防系统保养
4500.00
54000.00
（详见表六）
0.08
8、技防监控系统
5000.00
60000.00
（详见表六）
0.08
9、电梯能耗及保养
7133.33
85600.00
（详见表六）
0.12
10、公共照明
15564.00
186768.00
（详见表六）
0.26
11、管理成本
6800.01
81600.15
管理成本按4%计算
0.12
12、税金
9989.22
119870.62
税金按5.65%计算
0.17
合计
220360.21
2644322.52
3.73
2、商业管理处费用支出
明细表1
项目
人均月预算（元/人）
月预算（元）
年预算（元）
备注
小区经理（1人）
5472.00
5472.00
65664.00
包含误餐费、加班费福利等
经理助理（1人）
4752.00
4752.00
57024.00
客服接待（1人）
4032.00
4032.00
48384.00
办公室水电费
200.00
2400.00
服装费
111.11
1333.33
1000元四季分三年分摊
管理软件
166.67
2000.00
10000元按5年分摊
小计
14733.78
176805.33
3、商业秩序维护服务支出
明细表2
项目
人均月预算（元/人）
月预算（元）
年预算（元）
备注
秩序维护主管（1人）
4032.00
4032.00
48384.00
共计31人，包含误餐费
门岗（16人）
3312.00
52992.00
635904.00
巡逻（8人）
3312.00
26496.00
317952.00
监控室人员（6人）
3312.00
13248.00
158976.00
国定假日加班费
秩序维护员
124.63
3489.66
41875.86
11天×24小时/天×3倍×4人×（2300元/月÷174小时/月）÷12月
超时加班费
秩序维护员
320.90
8985.24
107822.85
（365天÷2÷12个月×12小时-167小时）×（2300元÷20.83÷8）×1.5
物料费用
100.00
1200.00
警示牌，路障，指挥棒等
服装费用
27.78
805.56
9666.67
每人1000，按三年分摊
误餐费
220.00
6380.00
76560.00
每人每日10元标准
高温费
66.67
1933.33
23200.00
按每人800元一年分摊
小计
118461.78
1421541.38
4、商业环境保洁服务支出
明细表3
项目
人均月预算（元/人）
月预算（元）
年预算（元）
备注
保洁领班（1人）
3744.00
3744.00
44928.00
共计9人，包含加班费
楼内保洁员（4人）
3312.00
6624.00
79488.00
楼外保洁员（4）
3312.00
6624.00
79488.00
国定假日加班费
保洁员
265.52
1327.59
15931.03
2100元÷174小时/月×11天×8小时/天×3倍÷12月
物料费用
550.00
6600.00
清洁剂40，消毒剂30，大理石面剂80，不锈钢光亮剂100，水电费100，常规物料200；
保洁服装费用
20.83
104.17
1250.00
每人500元，2年分摊
误餐费
220.00
1100.00
13200.00
每人每日10元标准
高温费
66.67
333.33
4000.00
按每人800元一年分摊
小计
20407.09
244885.03
5、商业绿化养护服务
明细表4
项目
人均月预算（元/人）
月预算（元）
年预算（元）
备注
绿化维护人员（1人）
3024.00
3024.00
36288.00
绿化工具
66.67
800.00
配件费用每年800元
绿化材料
1000.00
12000.00
化肥，农药，汽油，垃圾清运等每月费用等1000
绿化水费
300.00
3600.00
估每月水费300元
高温费
66.67
66.67
800.00
按每人800，一年分摊
小计
4457.33
53488.00
6、商业工程维修养护服务费用
明细表5
项目
人均月预算（元/人）
月预算（元）
年预算（元）
备注
维修主管（1人）
4320.00
4320.00
51840.00
共3人，包含误餐费
维修工（2人）
3456.00
6912.00
82944.00
基本工具
83.33
1000.00
按三年分摊，共3套工具
损耗材料
300.00
3600.00
估每月300元
服装费
41.67
125.00
1500.00
按两年分摊，每人1000标准
高温费
66.67
200.00
2400.00
按每人800，一年分摊
小计
11940.33
143284.00
7、商业工程设施设备能耗及保养费用
明细表6
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
给排水系统
水箱清洗
540.00
6480.00
180元/4.5吨*4只*2次/年
水箱水质检测
333.33
4000.00
250元/只*4只*4次/年
水泵维保（清包）
200.00
2400.00
200元/季度*3台*4
水泵维保（材料费）
300.00
3600.00
100元/台/月*3台*12月
小计
1373.33
16480.00
消防系统
消防系统维保
4500.00
54000.00
消防系统维保（材料）
500.00
6000.00
小计
5000.00
60000.00
技防系统
技防系统维保
4000.00
48000.00
技防系统维保（材料）
550.00
6600.00
小计
4550.00
54600.00
电梯系统
电梯维保（清包）
5600.00
67200.00
700元/台月*8台
电梯维保（材料）
1200.00
14400.00
150元/台/月*8台
电梯年检
233.33
2800.00
350元/台*8台
电梯限速器检测
100.00
1200.00
300元/2年*8台
小计
7133.33
85600.00
公共照明系统
高压巡视
2800.00
33600.00
公灯能耗（室外）
12264.00
147168.00
28KW*12H/天*365天*1.2元/度
公灯耗材
500.00
6000.00
小计
15564.00
186768.00
设施设备运行养护费合计
33620.67
403448.00
第二章开办费开支预算方案及开办费筹措和处理意向
本项目开办费预算方案制定，实行由开发商统一购置或者由物业管理公司提供清单，经过开发商的审核同意，按照核定的清单采购。
预算方案由三块组成。
1）办公物品采购；
2）物业用房（项目管理处装修）；
考虑本项目规模的原因开办费筹措的渠道主要由项目建设单位负责。
序号
项目
数量
单位
单价（元）
金额（元）
✧
办公桌椅
5
套
500.00
2500.00
✧
会议桌椅
1
套
3000.00
3000.00
✧
文件柜
8
组
1000.00
8000.00
✧
考勤机
1
套
1000.00
1000.00
✧
对讲机
15
台
750.00
11250.00
✧
复印机
1
台
8000.00
8000.00
✧
电脑
5
套
4000.00
20000
✧
保险箱
1
台
1500.00
1500.00
✧
交换机/电话机
1
批
2000.00
2000.00
✧
传真机
1
台
1000.00
1000.00
✧
伞架
1
个
400.00
400.00
✧
更衣箱
10
组
750.00
7500.00
✧
碎纸机
1
台
400.00
400.00
✧
照相机
1
台
1600
1600.00
✧
点验钞机
1
台
800.00
800.00
✧
文具
1
批
2000.00
2000.00
小计
70950.00
✧
雨具
10
套
160.00
1600.00
✧
值班电筒
5
套
100.00
500.00
✧
保安用具
1
批
2000.00
2000.00
小计
4100.00
✧
1.5米铝合金梯
2
把
160.00
320.00
✧
2.5米铝合金梯
2
把
400.00
800.00
✧
1.5米M型铝合金梯
1
把
600.00
600.00
✧
5米升降铝合金梯
1
把
1000.00
1000.00
✧
万用电表
3
只
100.00
300.00
✧
数字式万用表
2
只
500.00
1000.00
✧
兆欧表
1
只
500.00
500.00
✧
钳型表
1
只
600.00
600.00
✧
测温仪
1
只
2000.00
2000.00
✧
保险带及配件
2
付
100.00
200.00
✧
手电钻
2
把
300.00
600.00
✧
冲击钻
1
把
1000.00
1000.00
✧
电锤
1
把
2000.00
2000.00
✧
手提角磨机
1
台
500.00
500.00
✧
云石切割机
1
把
800.00
800.00
✧
电动管道疏通机
1
台
3000.00
3000.00
✧
卷筒式线板
4
只
200.00
800.00
✧
龙门架
1
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