蔬菜大棚基地建设项目可行性研究报告.docx
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蔬菜大棚基地建设项目可行性研究报告
####省####市2012年农业综合开发
兴源镇中低产田改造项目
投资估算表
东北农业大学农业工程设计室
####省####市农业开发办公室
二O一一年十一月
第一章项目概要
1.1项目背景
蔬菜是人类生存必不可少的特殊商品，是人们保持膳食平衡的重要食物。
蔬菜生产属农业密集型产业，产高效农业项目之一，也是农民增收的主要渠道。
我市为促进菜篮子工程健康发展，增加蔬菜大棚种植数量，计划在兴源镇进行中低产田改造，种植蔬菜，提高耕地产出和农民收益。
1.2项目范围、规模、内容与工期
1.2.1项目范围
项目区隶属于####市兴源镇，位于301国道以北砍椽沟沟口处，距兴源镇4.2km，地处东经130°20′28″至130°20′55″，北纬44°36′55″至44°37′20″。
项目区涉及东村1个行政村。
1.2.2项目规模
项目区面积440亩，新建蔬菜大棚种植蔬菜，实施节水灌溉配套措施。
1.2.3建设内容
（1）水利措施
水源工程：
新建水源及泵房工程1座；机电设备及安装2套。
灌排工程：
滴灌12km；铺设输水干管0.6km；铺设分水管1.5km；新建涵洞3座；挖排水沟4.0km。
（2）农业措施
新建钢架大棚100栋；维修田间路3km；新建良种仓库200m2；平整土地440亩；购育苗穴盘1.0万个。
（3）科技措施
为提高项目区干部、群众科学种植经济作物，增加效益，需科技培训1000人次。
（4）其它
项目区标志牌1块。
1.2.4建设工期
建设工期为2012年一年。
1.3投资估算和资金筹措
项目建设总投资429万元。
其中：
水利措施投资75万元，农业措施投资328万元，科技措施5万元，其它21万元。
1.4效益
项目实施后项目区年农业增加值77.58万元，农民人均年收入由原来的6614元增加到7511元，人均增加了897元。
1.5组织领导和管理
成立####市农业开发项目领导小组，下设办公室，专抓好该项目建设。
领导小组主要负责项目建设的组织管理、计划落实、制定方案和有关政策、协调动作、筹措资金落实。
项目建成后，本着“谁受益、谁管理”的原则，项目区建成后由兴源镇政府负责管理。
第二章项目区概况
2.1自然概况
2.1.1地理位置及范围
项目区隶属于####市兴源镇，位于301国道以北砍椽沟沟口处，距兴源镇4.2km，地处东经130°20′28″至130°20′55″，北纬44°36′55″至44°37′20″。
项目区涉及东村1个行政村。
2.1.2水文气象
项目区属中温带大陆性季风气候，有局部小区域气候地带，受季风控制，四季分明，寒暑温差大，自季受西太平洋暖高压控制，冬季受西伯利亚寒流冲击。
汛期受北上台风影响，常有大风和暴雨。
多年平均气温2.5℃，1月份最冷，平均气温-19.9℃，极端最低气温-44.4℃，7月份最热，平均气温21.2℃，极端最高气温36℃，年平均气温最高9.9℃，最低-4.4℃。
平均日照时数2632h，最高2800h，最低2300h。
全年盛行西风和西南风，东南风次之，西风频率为22.5%，西南风为21%，东南风19%，无霜期127d左右。
冻结时间11月上旬，融化时间4月上旬，多年平均冻深在1.8-2.0m左右。
2.1.3地形、地貌及土壤
项目区位于大地构造上隶属新华夏系第二隆起带张广才岭隆起边缘的中部。
地形属河谷平原。
地貌为山间河谷平原堆积区。
基地土壤以暗棕壤土、白浆土、河淤土为主，土壤有机含量较高，适合各种蔬菜生长。
2.1.4水资源
本项目区距####河仅一道之隔，因此水源取####河水，利用大口井取水，再采用变频泵站将水输送到滴喷系统对作物进行灌溉。
在项目区附近已现有大口井2眼，根据已成井来水量可知，采用大口井供水满足供水要求。
2.1.5耕地种类、数量及开发潜力
项目区内耕地面积440亩，作物种类主要以旱作为主，其中：
大豆260亩，玉米180亩。
项目区中耕地为中低产田面积，主要是没有充分利用水土资源，种植结构不合理，但土地相对比较平坦，土质肥沃，气候适宜，适合蔬菜生长。
2.1.6自然灾害
项目区自然灾害主要以旱灾这主，大多数发生在春季和夏季，其它如雹灾、风灾、病虫害也时有发生。
解决的办法是统筹规划，充分利用水土资源；改善和保护生态环境；调整种植结构，提高土地产出，培肥土壤，提高土壤肥力；因地制宜，合理利用。
进行节水灌溉，科学管理，采取各种有效预防措施，避免和战胜自然灾害。
2.2社会经济状况
2.2.1人口及劳力
项目区涉及东村1个行政村，总人口865人，其中劳动力603人。
人均收入6614元。
2.2.2土地利用现状
项目区总面积500亩，其中：
耕地面积480亩，占总土地面积的96%；其它面积20亩，占总土地面积的4%。
2.2.3农业生产水平
项目区以农业生产为主，主要作物有大豆和玉米。
项目区农业总收入54.5万元，农民人均收入6614元。
2.2.4地方财政与农民收入
####市辖2乡6镇，总人口30万人。
2010年我市完成生产总值92.6亿元，全口径财政收入11亿元，地方财政收入4.1亿元，城镇固定资产投资总额完成51亿元，城镇居民人均可支配收入1.7万元，农民人均纯收入6583元。
2.2.5农业科技服务体系状况
项目区隶属兴源镇农业技术服务中心管理，中心内设农技服务站、农机修配厂、水利站等，人员的配备和开展的工作内容适应农业发展要求。
2.3基础设施
2.3.1水利骨干工程现状
项目区内没有水利工程，旱田主要是靠降雨。
面对肥沃的土地和充足的水资源，常常因为干旱原因造成减产。
2.3.2田间工程现状
项目区内旱田无水源及配套工程，干旱时水量得不到保证，无法及时灌溉。
另外，田间机耕路标准低，机械进入田间比较困难，影响耕作。
2.3.3农业机械及农机服务设施
项目区所涉及的东村有拖拉机12台及配套农具，联合收割机2台，脱谷机15台，播种机5台，农机总动力0.43万千瓦，农业机械经综合程度52%，农机服务体系健全。
2.3.4交通与电力
301国道从项目区边经过，交通十分便利。
用电采用当地农电电网。
第三章 项目建设的必要性和可行性
3.1项目区农业和农村经济发展的制约因素
水资源利用率不高，先进节水技术未能得到推广，灌溉效率低，影响农产品产量、质量，农民收入难以提高。
3.2项目建设的必要性
在调整优化农业结构中把蔬菜化作为六大产业之一来抓，紧紧抓住了国家对种植业扶持的政策，大力发展绿色、生态、效益农业，这样就对我们建设有机蔬菜基地提供了良好的发展和机遇。
通过本项目积极引导和鼓励农业由粗放型向节约型转变，由传统型向现代型转变，由市场无序向市场准入转变。
引导和扶持当地农民改变落后的现状，逐步走向规范化、集约化、工业化专业生产。
通过引进良种、专业化种植、新技术应用等先进方法，逐步改造农户家庭副业式规模小、效益低、质量差的落后生产方式，使广大菜农尽快扩大生产规模，提高科技含量和商品化蔬菜的生产率。
3.3项目建设的可行性
3.3.1有成熟的科学技术保障
兴源镇东村经过几年的试验、示范和研究，参照我国《无公害农产品规范化管理与生产标准》，结合当地的生产条件，总结出无公害蔬菜栽培技术规程，并且根据区内外市场需要，筛选出区域优势明显、市场前景看好的蔬菜新品种，运用育苗、节灌、微生物等技术，试验成功了辣椒、胡萝卜、青皮萝卜、大白菜等品种实施无公害化栽培。
3.3.2有较好的传统种植方式
由于当地移民还沿袭过去的种植习惯，对化肥、农药的投入较低。
随着近几年畜牧业的快速发展，家庭养殖得到进一步扩大，肥源充足，农家肥投入较高，只要指导农民正确运用化肥，推广生物肥料、生物制剂和高效低残留农药，严格轮作倒茬制度，就能减少病虫害的发生，生产出符合农业部门规定标准的无公害蔬菜产品。
3.3.3有广阔的市场需求前景
兴源镇东村自2009年列入省新农村建设的试点村，并建立新区后，给东村发展产业化富民注入了新的活力。
随着建设步伐加快，规模的扩大，新区人口总量将不断增加。
依托村民，服务镇民，主动抢占本地市场，满足全镇居民和俄罗期远东市场对各种新鲜蔬菜的需求，可销售基地蔬菜产量的90%以上。
随着国家农业产业政策的调整，为东村蔬菜产业发展提供了良好的机遇。
加之大部分蔬菜能在7、8、9、10月份成熟上市，此时正值俄罗期蔬菜生产处于淡季，若在蔬菜产品上，进一步抓好品质，做好产地包装和预冷处理，钻市场空档，打蔬菜销售时间差，组织营销人员和农产品经纪人，以高品质蔬菜占领俄罗斯市场，建立对俄出口销售新模式。
3.3.4有明显的交通区位优势
兴源镇地处####省25个边境县（市）之一的####市中部，地处东北亚“金三角”中心，是哈牡绥东对俄经济带、####省沿边开放先导区上的经济重镇和战略节点，绥芬河与####携手打造中俄边境产业第一城——绥穆新城的核心板块。
毗邻牡丹江、绥芬河、东宁等6个国家一级口岸城市。
东北亚黄金大通道301国道贯穿全镇，牡绥段高速公路扩能改造工程正在建设。
哈绥铁路提速改造项目在此建设####新站，重新打造中东铁路线上辐射鸡、密、虎地区的人流中心、物流中心，成为至牡丹江、绥芬河、鸡西半小时经济圈的核心点，区位优势明显。
3.3.5有优越的政策优势
####市委、市政府对调整农业产业结构，增加农民收入高度重视，把蔬菜产业作为增加农民收入的突破口，对蔬菜产业的生产和发展提出明确要求，指示各部门在计划安排、资金投入、税收政策上倾斜，财政上给予支持，人力、物力等方面加大力度扶持。
兴源镇党委、镇政府紧跟市委、市政府的战略部署。
以发展蔬菜产业为支柱产业，制定了建设蔬菜基地和园区，为该项目的实施营造了宽松的政策环境。
第四章水资源评价及供需平衡分析
4.1项目区水资源概况
本项目区距####河仅一道之隔，因此水源取####河水，利用大口井取水，再采用变频泵站将水输送到滴灌系统对作物进行灌溉。
在项目区附近已现有大口井2眼，根据已成井可知，单井出水量为25t/h。
4.2灌溉制度
（1）灌溉规模
依据《####省地方标准用水定额》查棚室蔬菜灌溉用水定额3600m3/公顷，100栋大棚共计4.0万m3，共需水1.44万m3。
（2）设计灌溉定额
蔬菜大棚一年种2茬，每茬平均轮灌10次。
每次轮灌所需水量：
14400m3/20次=720m3/次
按大口井出水量25t/h计算，每天灌水10h，100栋大棚3天即可灌完。
4.3水量供需平衡分析
因项目区采用####河水，水量有所保证，来水量远远大于用水量，满足供水要求。
第五章规划设计
5.1指导思想
坚持数量与质量并重，菜农经济效益与保障市场供应并举，把蔬菜大棚建设列入城镇化建设的工作范畴，通过政策引导、资金扶持、农业科技示范带动，提高蔬菜生产与供应能力。
5.2选项原则
项目以改造中低产田为主，实行蔬菜节水灌溉，达到两高一优的农业标准。
坚持市场引导，优化等级结构，依靠先进科技，突出技术落实，加大生产投入。
以增强农业发展后劲和提高农民收入为目标，将具有高科技含量的灌溉技术、栽培技术等组合配置到位，最大限度的挖掘蔬菜生产潜力，达到蔬菜生产持续、高效、现代化的目标。
通过实施节水灌溉并辅以先进的种植技术，全面、科学规划，将项目区建成农业开发示范区。
实现农业生产旱涝保收，高产稳产，高质高效的目的。
5.3建设标准
（1）节水灌溉保证率为90％。
（2）农田排水五年一遇。
（3）机耕路路面宽4.0m，路基高于地面0.3m，两侧设排水沟。
5.4建设规模
本项目总投资429万元，蔬菜种植面积440亩，全部实行节水灌溉。
5.5规划布局
经过初步考察计划将项目区选择在砍椽沟沟口内，该区域内项目区位置地势平坦，距离水源近，交通便捷，紧靠公路，产品运输方便。
第六章开发任务和建设内容
6.1开发任务
改造中低产田440亩，全部实行节水灌溉面积。
6.2建设内容
6.2.1水利措施
（1）水源工程
新建泵站1座，包括大口井和泵房。
1）大口井
大口井采用钢筋砼结构，井壁厚30cm，深4.0m，井径4.0m，井壁四周回填卵石、粗砂等反滤料，井壁上设有进水孔，进水孔呈梅花型布置，间距为35×20cm。
在项目区附近已现有大口井2眼，根据已成井可知，单井出水量为25t/h。
此次规划打大口井1眼，泵站从大口井抽水，可保证水质，利用变频泵将水输送到高处供给滴灌设备。
2）泵房
泵房采用十年一遇设计洪水标准设计。
泵房为砖木结构，平面尺寸为长8.0m，宽5.0m，高2.7m。
基础采用高2.0m、宽0.8m的浆砌石矩形结构。
3）泵型
泵站配备变频器1个及2台水泵，选用HW型混流泵，型号为250QS30—50，设计流量30m3/s，设计扬程50m。
（2）节水灌溉工程
发展节水灌溉面积440亩，输水干管0.6km，分水管1.5km，滴灌12km。
1）干管
输水干管采用3吋镀锌管，铺设水管总长0.6km，通过变频泵把水从大口井抽出利用干管将水送到分水管内。
2）分水管
分水管采用2吋PE管，铺设水管总长1.5km。
3）滴灌
项目内管道均采用半固定式管道式滴灌，将支管和支管固定，需要灌溉时把毛管设备安在支管上，不用时收回保管。
（3）涵洞
为保证项目区雨季排水畅通，不影响农产品外运，本次规划排水沟4.0km，排水沟底宽0.5m，深0.8m，边坡1:
1。
（4）排水沟
本次规划涵洞3座，主要布置在排水沟与道路交叉处，涵洞采用有基圆涵型式。
6.2.2农业措施
（1）新建钢架棚室100栋，大棚屋脊走向为东西向，有利于采光，每栋大棚400m2，大棚高3.5m，长33.5m，宽12m。
大棚包括骨架、压线、门、地矛等设备，其中骨架采用国产热镀锌钢管。
（2）田间路3.0km，采用砂石路面。
道路规划做到布局合理，循环畅通，路面宽度为4m以上，保证农机通行，晴雨天畅通，便于农机作业和农产品运输。
（3）良种仓库采用砖瓦结构，面积为200m2。
（4）为增加耕地面积，提高耕地质量，故平整地土440亩。
（5）为节省种子用量，降低生产成本，保持植物种苗生长的一致性，购买育苗穴盘1.0万个。
6.2.3科技措施
为提高项目区干部、群众科学种植大棚水平，增加效益，本次规划需科技培训1000人次。
第七章投资估算和资金筹措
7.1投资估算
7.1.1估算依据
（1）定额依据
水利部水总（2002）116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》。
水利部水建管（1999）523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》。
水利部水总（2002）116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。
水利部水建（1993）63号文颁发的《中小型水利水电设备安装工程概、预算定额》。
（2）编制办法及费用标准
水利部水总（2002）116号文颁发的《水利工程设计概（估）算费用构成及计算标准》。
水利部水定[2003]1号文颁发的“关于《中小型水利水电设备安装工程概、预算定额》有关问题的通知”。
国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文“关于印发《招标代理服务费收费管理暂行办法》的通知”。
####省水利厅黑水发[2002]517号文关于《水利工程设计概（估）算编制规定》中有关费率取费标准的通知。
地区津贴执行####省水利厅黑水政字（1998）87号文中的规定（45元/月）计算。
铁路运费执行铁路货运规则铁运[2000]71号文、####省计管[1998]587号文，公路运费执行####省交通厅、物价局黑交发（1998）280号文的规定计算，装卸费按黑交（1996）326号文的规定计算。
（3）基础单价
1）人工预算单价见下表
名称
单价（元）
工长
5.73
高级工
5.36
中级工
4.62
初级工
2.58
2）材料预算价格
水泥、钢材采用牡丹江市价格，成材、圆木、汽油、柴油采用八面通价格，砂石料采用附近料场价格。
主要材料原价见下表：
材料
单位
单价（元）
材料
单位
单价（元）
水泥
t
560
汽油
t
9035
钢筋
t
5500
柴油
t
8185
成材
m3
1100
中砂
m3
45
块石
m3
50
碎石
m3
60
（4）电、风、水预算价格
1）施工用电：
采用75kw移动柴油发电机。
2）施工用风：
采用电动移动式空压机，空压机容量6m3/min。
3）施工用水：
采用7.5kw离心水泵，出水总量96m3/h。
4）取费
a.其它直接费
计算基础为直接费，建筑工程费率为5.5%，安装工程费率为6.2%。
b.现场经费
现场经费费率见下表：
序号
工程类别
计算基础
现场经费（%）
1
土方工程
直接费
4
2
石方工程
直接费
6
3
模板工程
直接费
6
4
混凝土工程
直接费
6
5
其它工程
直接费
5
c.间接费
间接费费率见下表：
序号
工程类别
计算基础
现场经费（%）
1
土方工程
直接工程费
4
2
石方工程
直接工程费
6
3
模板工程
直接工程费
6
4
混凝土工程
直接工程费
4
5
其它工程
直接工程费
5
d.企业（计划）利润7%。
e.税金3.22%。
7.1.2投资估算
项目计划总投资429万元。
其中：
水利措施投资75万元，农业措施投资328万元，科技措施5万元，其它21万元。
7.2资金筹措方案
项目申请中央及省财政资金400万元，自筹资金29万元。
合计估算投资总额429万元。
详见投资估算。
7.3群众投工投劳
自筹资金通过项目区群众投工投劳解决，以物折资21万元。
具体内容详见明细。
第八章综合效益分析
8.1经济效益
原有作物经济效益：
项目区共有中低产田440亩，其中：
大豆260亩，玉米180亩。
大豆平均亩产180kg，按4.5元/kg计算，大豆亩产值810元，则260亩大豆产值21.06万元。
玉米平均亩产400kg，按1.8元/kg计算，玉米亩产值720元，则180亩玉米产值12.96万元。
现有作物经济效益：
440亩中低产田改造后新增效益111.60万元-34.02万元=77.58万元。
详见下表：
序号
品种
面积
（亩）
亩产
（kg）
亩收入
（元）
亩投入
（元）
亩纯收入
（元）
总收入
（万元）
小计
60
111.60
1
黄瓜
15
12000
24200
5600
18600
27.90
2
西红柿
15
11500
24000
5500
18500
27.75
3
茄子
15
11200
24400
5500
18900
28.35
4
豆角
15
8700
23200
4800
18400
27.60
8.2社会效益
该项目的建设，进一步推动蔬菜无公害化生产，全面提高蔬菜品质，为广大消费者提供安全、优质蔬菜，同时也为东村蔬菜产业开拓俄罗期远东新的市场奠定了坚实的基础。
另外，秋季复种可提高单位土地面积的利用率和产出率，增加农民收入。
能解决项目区剩余劳动力，提高项目区农民科技文化水平和综合素质，对促进农村经济持续、稳定、协调发展和脱贫致富具有非常重要的作用。
8.3生态效益
项目建成后，采用科学的灌水定额和灌溉制度，避免了土壤的冲刷和水土流失。
通过合理施肥，可改善土壤结构，提高土壤肥力，减少作物病害。
通过项目区建设，对改善农产品品质、增加农民经济收入等方面具有重要意义。
8.4经济评价
经济效益分析计算采用经济效益现金流量表，经济计算期为15年。
在效益流量中，只计算项目实施后的增产值，费用流量只也只计算本项目投入费用的增加值量。
本项目总投资429万元。
1、年运行费
年运行费主要包括工程维护、修理费、材料费、燃料动力费、电费、管理人员福利费等，按总投资的4%计取为17.16万元。
2、财务内部收益率FIRR
财务内部收益率是项目的计算期内各年净现值累计等于零时的折现率，按规定，土地治理项目的财务基准收益率为8％，基准回收期6年，其表达式为：
式中：
CI——现金流入量
CO——现金流出量
n——计算期，n=15年
FIRR=11%>[8%]
3、财务净现值FNPV
财务净现值是按12％的行业基准收益率将项目计算期内各年净现金流量折算到建设初的现金之和，其表达式为：
FNPV=（CI-CO）t（1+ic）-t
式中：
ic——财务基准收益率
FNPV=64>[0]
4、经济效益费用比EBCR
EBCR=1.21>[1]
4、投资回收期Pt
投资回收期是项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间。
其表达式为：
Pt=8.1<[6]
计算过程见现金流量表，经计算各项指标规格上是合理的。
第九章组织实施和运行管护
9.1组织机构设置
建立健全组织领导机构，成立由政府主管市长任组长，由农业开发办、水务、农业、兴源镇参加的项目建设组织机构，专门负责中低产田改造项目的建设。
组长：
张海峰####市人民政府副市长
成员：
白峰####市农业开发办公室主任
穆琳####市兴源镇镇长
傅殿兴####市水务局局长
高春艳####市农技推广中心主任
刘福堂####市水务局副局长
梁福宝####市兴源镇副镇长
领导小组办公室设在农业开发办公室。
项目建成后，本着“谁受益、谁管理”的原则，交由兴源镇政府管理使用。
9.2实施管理
领导小组主要负责项目建设的组织管理、计划落实、制定方案、和有关政策，协调全局动作实施落实筹措资金。
办公室主要负责项目建设方案的内容，按计划和技术要求的实施、监督、检查和管理等工作。
具体安排如下：
（1）主要工程通过招标选择专业队伍施工。
（2）道路工程由群众队伍施工。
（3）本项目计划工期为一年。
9.3运行管理与维护
在项目运行过程中，充分发挥村干部和农户的积极和主观能动性，让农民直接参与管理、维护。
通过上下一致的努力，严格按照设计要求，完成水利、道路等各个项目，实现预期目标。
项目建设完成后，经项目验收小组验收合格交付给项目所在镇管理，并办理移交手续。
移交后的维护管理工作，由项目所在镇农业中心负责管理，有偿使用。
所收费用用于管理维护。
第十章环境影响与评价
10.1环境现状分析
10.1.1污染因素分析
在农业生产过程中不同程度存在肥料、农药、废气、废物等污染现象。
肥料污染：
由于施肥达不到科学施肥标准，结构不尽合理，使用效率不高，致使土壤和农作物受到一定污染。
农药污染：
农药施用不合理情况时有发生，有些农药质量还未达到环保标准，比例不当，致使农药残留量大，从而导致污染。
废气、废物污染：
购置使用现代化农机具进行播种、耕暄及收获等作业，尾气排放，造成空气及土壤污染。
同时，在农业生产过程中，农膜、农药、种子等包装物的乱扔乱放造成污染。
10.1.2水环境分析
由于少量施用的化肥、农药流入水中，会使水质相对恶化，尤其是地下水，由于循环使用，水中有机质含量及化肥、农药相对增加，对作物生长会产生轻微的不利影响。
10.2项目实施对环境的影响
工程在建设期由于地面清理、地表开挖、渠道开挖铺设、
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