安全标准化评分细则.docx
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安全标准化评分细则
安全标准化基本规范评分细则
考评说明
1.本标准共有7章节、30项安全管理重点、83项控制节点及422条企业达标标准。
2.在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表中逐条列出。
3.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。
4.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。
最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
（标准化工作评定得分=1000－不参与考评内容分数之和－企业标准评定所扣分值）
5、地产产业评分标准参照对应项考核标准进行打分。
亚泰集团安全标准化基本规范评分表
自评/评审单位：
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
自评/评审时间：
从2012年5月2日到2012年5月10日
自评/评审组组长：
陈波自评/评审组主要成员：
钱茂军、黄跃臣、安广义、王立平、邵灵发、孙殷永、高士学、陈宪良、苏敏
第一章安全制度保障体系
管理重点
控制节点
企业达标标准
标准分值
单项分值
评分方式
自评/评审描述
得分
一、安全
制度体系建设10
1、安全生产（防火）制度体系
建立健全40项安全（防火）制度
20
1
（1）制度每缺一项，扣1分；
（2）制度整体未以文件形式发布的，扣10分；
（3）制度发布贯彻无记录或未装订成册的，扣5分；
（4）单项制度内容中不完整、不规范的，扣0.5分。
共计：
48项制度
20
2、安全保卫制度体系
建立健全11项安全保卫制度
10
1
共计：
11项制度及规定
10
3、食品卫生安全管理规定
根据本企业特点建立《食品卫生安全管理规定》内容：
（1）食品生产经营过程管理；
（2）餐饮具、直接入口食品容器管理；
（3）环境卫生管理；个人卫生健康管理；
（4）食品采购、食品贮存管理；
（5）食品卫生档案管理等内容。
5
1
（1）规定每缺一项，扣1分；
（2）规定未以文件形式发布的，扣2分；
（3）制度发布贯彻无记录或未装订成册的，扣1分；
（4）规定内容不完整、不规范的，扣0.5分。
制度齐全
5
4、安全技术操作规程
（1）企业须建立健全各项安全生产技术操作规程；
（2）岗位安全技术操作规程要求内容应符合相关的安全技术标准；
（3）岗位安全技术操作规程要齐全，安全技术操作规程数量应与本企业拥有工种、工序数量相符，不得有遗漏；
（4）岗位安全技术操作规程要及时制定，在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应制订安全技术操作规程或安全操作规范；
（5）安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变更，及时进行修定或更新。
5
1
（1）操纵规程每缺一项，扣1分；
（2）操作规程未以文件形式发布的，扣2分；
（3）操作规程发布贯彻无记录或未装订成册的，扣1分；
（4）操作规程内容不完整、不规范的，扣0.5分。
（5）操作规程未及时更新的，扣0.5分；
（6）操纵规程和岗位安全技术不符的，每项扣0.5分。
操作规程齐全并上墙
5
5、岗位安全职责
企业应根据机构、岗位及其在生产经营的特点，制定以总经理或负责人为核心的各部门、各类人员安全职责，至少包括下列人员：
（1）企业总经理、分管安全副总经理、其他分管副总经理、总工程师、总会计师等人员；
（2）企业各职能部门负责人、各专业工程师；
（3）各车间（经营部门）负责人和其他分管副职等人员；
（4）工段长、班组长；
（5）安全（防火）专（兼）职安全员管理人员安全职责；
（6）各岗位一般管理人员和岗位员工。
6
1
（1）企业各级岗位安全职责未建立的，该项不得分；
（2）各级岗位安全职责与岗位工作不符的，每项扣0.5分；
齐全
6
6、应急预案
企业应根据生产经营特点，至少建立如下应急预案：
（1）安全事故（突发事件）应急预案；
（2）消防应急预案；
（3）易燃易爆及危险品应急预案等各项预案。
（4）停水停电应急预案；
（5）食品卫生安全应急预案；
（6）企业重点危险场所和作业岗位应有二级应急处置预案；
（7）生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合相关法规（《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号））；
（8）按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
8
1
（1）企业应制定的预案每缺一项，扣1分；
（2）预案整体未以文件形式发布的，扣2分；
（3）预案发布贯彻无记录或未装订成册的，扣1分；
（4）预案的格式和内容不完善的，扣0.5分；
（5）未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣0.5分；
（6）有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣0.5分。
6
7、安全管理标准
各企业须按集团公司《安全管理标准》，结合实际制定本企业“安全生产、安全防火、安全保卫管理标准”，具体标准内容：
（1）安全制度体系标准；
（2）安全责任体系标准；
（3）安全隐患排查治理体系标准；
（4）安全技术措施体系标准；
（5）安全教育培训体系标准；
（6）专项安全管理标准；
（7）行业安全管理标准；
（8）安全目标管理标准。
8
1
（1）标准每缺一项，扣1分；
（2）标准整体未以文件形式发布的，扣2分；
（3）标准发布贯彻无记录或未装订成册的，扣1分；
（4）单项标准内容中不完整、不规范的，扣0.5分。
8
8、安全管理提升规划
安全管理提升规划是集团公司和企业五年战略规划的专项规划，企业须按集团公司安全管理提升规划要求编制，主要内容：
（1）安全管理现状
（2）安全发展分析
（3）指导思想
（4）发展目标和规划重点
（5）主要任务实施及保障措施
5
1
（1）未建立安全管理提升规划的，该节点不得分；
（2）安全管理提升规划中，缺失环节内容的，每项扣1分。
9、专项工作计划
企业按集团公司计划管理要求，编制年度安全管理专项工作计划，计划按照集团公司“年纲要、季计划、月方案”标准编制。
5
1
未编制专项工作计划的，不得分；
计划内容不完善的，扣0.5分。
5
10、专项工作方案
企业按年度安全管理专项工作计划标准，专项制定如下方案：
（1）安全制度修订方案；
（2）安全教育培训方案；
（3）安全隐患排查治理方案；
（4）春季消防工作方案；
（5）大风天安全管理方案；
（6）安全生产活动月方案；
（7）防汛、防雷电方案；
（8）冬季消防工作方案；
（9）节日期间安全管理方案；
（10）大型活动安全保卫方案；
（11）其他月专项方案。
11
1
（1）专项方案每缺一项，扣1分；
（2）专项方案未以文件形式发布生效的，扣0.5分；
（3）专项方案内容中不完整、不规范的，扣0.5分。
10
11、安全工作会议
企业应建立安全（防火）例会制度，实行年、季、月、周例会；
（1）季安全工作例会：
安全生产委员会会议或企业安全办公会：
应每季度至少召开一次会议，研究落实安全（防火）专项管理工作。
（2）月安全工作例会：
企业总经理或主管安全副总经理应每月至少召开一次安全会议，总结上月安全工作，部署下月安全工作。
；
（3）周安全工作例会：
企业安全管理部门负责人应每周召开一次安全生产管理人员工作会议；车间（经营部门）至少每周召开一次安全会议；
（4）年度安全工作总结会：
在总结年度生产经营工作的同时，总结年度安全生产工作，并对执行情况进行评比；
（5）所有安全会议原始记录完整并形成会议纪要，对安全（防火）工作有部署、有检查、有总结；
（6）企业安全会议事项要按照传达、检查、落实、总结、通报流程进行。
6
1
（1）未按标准召开各级安全工作例会的，每缺一次扣1分；
（2）各级安全工作会议记录或会议纪要的，每缺一次扣1分；
（3）原始记录或会议纪要不标准的，每次扣0.5分；
（4）企业安全会议事项未按标准流程进行的，每次扣1分。
6
12、班组安全活动
（1）班组应设有专（兼）职班组安全管理员；
（2）班组安全会：
班前会要进行安全教育；
（3）班组安全教育：
对新职工、包括实习、代培人员进行班组安全教育，教育内容符合要求；
（4）班组安全检查：
每日进行一次班组安全检查，每月至少一次开展班组安全活动，做到时间、内容、人员三落实；
（5）安全隐患整改：
班组安全活动或安全检查中发现的安全隐患，应有记录，并及时上报，督促有关部门人员及时进行整改；
（6）班组安全记录：
安全会议记录、安全教育记录，安全检查记录、安全活动记录、交接班记录、安全隐患整改、反馈记录。
6
1
（1）未设有班组专（兼）安全管理员的，扣1分；
（2）未进行班前安全教育的，扣1分；
（3）无班前教育记录的，扣1分；教育记录不完善的，扣0.5分；
（4）其他各项记录未建立的，扣1分；记录不完善的，扣0.5分。
6
13、日旬月报管理
（1）日报：
企业每日10：
00前，按集团公司日报告内容标准及时、如实向综合计划部提报安全日报；
（2）企业每旬（1、11、21日10：
30）、每月（5日前），按集团公司计划管理内容标准向安保部提报安全旬报、安全月报；
（3）企业要层层传达贯彻集团公司安保部日报、旬报、月报管理内容；
（4）企业要对日报中安全管理要求及时进行日报反馈。
10
1
（1）日、旬、月报未上报的，每次扣2分；
（2）日、旬、月报未及时上报或内容不标准的，每次扣1分；
（3）对日报中提出要求未落实反馈的，每项扣1分。
10
14、安全工作记录
建立健全23项安全工作记录，各项原始记录要统一标准、完整、规范。
5
1
（1）安全工作记录每缺一项，扣1分；
（2）单项安全工作记录内容中不完整、不规范的，每项扣0.5分。
5
二、安全制度执行
15、安全标准化管理
（1）安全管理制度、安全责任制、各项规定、岗位安全职责、安全操作规程、应急预案、安全培训、管理标准、专项计划、专项方案、安全例会、安全检查按安全标准化时限贯彻落实；
（2）安全标准化贯彻、管理、控制，有检查、有考核、有总结、有提升、有通报。
10
1
（1）安全标准化管理中有一项未完成的，每项扣1分；
（2）未达到管理标准的，每项扣0.5分。
8
16、安全管理问责制
（1）安全管理本着有奖有罚的原则，企业实行月、季、年度奖罚，集团公司执行年度管理奖惩；
（2）安全责任事故采取“一事一议”，按照集团公司管理制度专项处理；
（3）凡属工伤事故、安全事故、火灾事故、交通事故、盗窃案件、“三违”行为、责任性安全隐患要按相关制度进行查处，查处率100％。
（4）严格执行“谁主管、谁负责”的原则，执行责任追究制度。
4
1
（1）安全管理未执行奖罚制度，扣4分；
（2）安全事故和隐患查处，每缺一次扣1分；
4
三、安全生产投入
17、安全生产费用
（1）建立安全生产费用管理制度，提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账；
（2）制定包含相应的安全生产费用的使用计划。
5
1
（1）未按规定提取安全生产费用的，扣1分；
（2）安全生产投入不足的，扣1分；
（3）无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，扣1分。
4
18、工伤保险
（1）建立员工工伤保险管理制度，足额缴纳工伤保险费；
（2）以文件发布生效，并建立缴费相关资料；
（3）保障工伤员工获取相应的工伤保险与赔付；有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿、进行工伤等级鉴定等资料齐全。
5
1
（1）未缴纳工伤保险的或无缴费相关资料的，扣3分；
（2）有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；
（3）未进行伤残等级鉴定的或赔偿不到位的，扣1分。
5
小计
134
得分小计
第二章安全责任保障体系
管理重点
控制节点
企业达标标准
标准分值
单项分值
评分方式
自评/评审描述
得分
四、安全管理组织机构
19、建全有效的安全管理机构
大型企业（设有分公司企业）设立四级管理机构，其他企业（300人以上）一般设立三级管理机构：
（1）建立安全生产（防火）委员会；
（2）建立安全（保卫）职能部门（兼安委会办公室）；四级管理机构要建立分公司安全管理部门（兼分公司安全（防火）领导小组）；
（3）车间（部、室）专（兼）职安全（防火）员（车间安全（防火）领导小组）。
6
2
（1）未设立三级管理机构的，每缺一级扣2分；
（2）各级管理机构不健全的，每项扣1分。
6
20、安全（防火）管理人员配置
（1）生产经营企业员工超过300人，应配置专职安全（防火）管理人员；
（2）其它生产经营企业员工在300人以下，应配置专职或兼职安全（防火）管理人员；
（3）各生产车间（部、室）应有车间和班组两级专职或兼职安全员；
（4）安全管理人员年龄、文化程度、业务能力符合集团公司用人标准。
8
2
（1）企业未按标准配置安全管理人员的，扣8分；
（2）车间、部门未按标准配置安全管理人员的，扣4分；
（3）配置安全管理人员数量不足，每少一人次扣2分；
（4）安全管理人员业务能力不符合集团公司用人标准的，一人次扣1分。
8
五、安全责任制
21、健全安全责任制
（1）企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产责任；
（2）企业应根据机构、岗位及其在生产经营的特点，制定以总经理或负责人为核心的各部门、各类人员安全（防火）责任制；
（3）健全安全生产、安全防火、安全保卫、食品卫生安全责任制和岗位安全（防火）责任制；
（4）逐级落实安全责任和岗位责任，落实法律、法规规定的其他责任；
（5）企业要实行一岗一责制，坚持谁主管谁负责，体现分级管理、分线负责，责任清楚，落实到人。
10
2
（1）企业未建立安全责任制的，扣10分；
（2）安全责任制未逐级落实的，每级扣2分；
（3）各部门、各岗位安全责任制不明确、不完善的，每项扣2分；
10
22、安全责任书
（1）企业要逐级签订安全（防火）责任书，企业→车间（部门）→工段→班组→个人，层层签订安全责任书；
（2）危险岗位作业人员要签订互保联保责任书；
（3）企业相关方及外用工单位安全管理责任书；
（4）租赁经营房屋、场地、设备和车辆的安全责任书；
（5）大型活动安全责任书；
（6）安全责任书存档备查。
8
2
（1）企业未签订安全责任书的，扣8分；
（2）安全责任书未按标准逐级签订的，每级扣2分；
（3）各级责任书漏签，一人次扣1分；
（4）责任书未备档的，扣2分。
6
23、重点要害部位安全责任
（1）企业重点要害部位，安全（防火）制度、岗位安全职责、安全操作规程上岗上墙；
（2）企业重点生产、经营岗位、重点要害部位安全（防火）责任人标牌上岗上墙；
（3）严格按安全（防火）制度、岗位安全职责、安全操作规程执行。
10
2
（1）重点要害部位制度、岗位职责、操作规程未上墙的，一项扣2分；
（2）没有责任人标牌的，一项扣1分；
（3）未按要求执行的，一人次扣1分。
10
六、企业负责人安全责任
24、总经理安全责任
（1）企业总经理应严格执行安全生产法、消防法等法律法规规定、集团公司安全管理制度，对安全生产、安全防火、安全保卫等安全工作负总责；
（2）确定安全生产、安全防火、安全保卫分管责任人，安全管理分管责任人对安全管理负直接责任；
（3）企业总经理每年1月末前,组织完成签订本企业各级年度安全责任书；
（4）每周、月须主持召开安全例会，部署总结安全管理工作；
（5）实行承包、租赁、雇佣、委托经营，须签订安全管理协议书或安全责任书，依法明确或约定各自的安全管理责任，负有监管责任的要按标准监管到位。
10
2
（1）总经理安全生产职责不明确的，扣10分；
（2）没有履行主要职责的，每缺一项，扣2分。
10
七、安全职能部门安全责任
25、健全安全制度体系
（1）组织制定（修订）、实施、落实安全管理制度、安全生产（防火）责任制、岗位安全操作规程、岗位安全职责、应急救援预案等制度体系；
（2）组织编制（修订）企业年度安全管理标准、专项工作计划、工作方案，组织实施本企业安全管理常态工作；
（3）实施安全标准化管理。
6
2
（1）未组织制定（修订）、实施、落实制度体系的，扣2分；
（2）未组织编制（修订）管理标准、工作计划、工作方案的，扣2分；
（3）未实施安全标准化管理的，扣2分。
6
26、组织安全检查
（1）组织实施安全生产、安全防火、安全保卫工作的监督检查和隐患整改；查处安全事故、责任性隐患、“三违”行为；
（2）监督检查特种作业人员和特殊工种持证上岗；
（3）监督检查本企业生产安全设备设施、消防系统、监控系统、警示标志等的防护、维护，确保完好有效；
（4）对较大安全隐患问题及时逐级上报，并跟踪落实整改。
8
2
（1）职能部门未按标准组织安全检查的，每次扣2分；
（2）检查内容未达到集团标准的，每项扣1分；
（3）对检查出的较大隐患问题未及时上报或未跟踪落实整改的，每项扣2分。
8
27、健全车间（部门）专（兼）职安全管理人员网络
（1）建立健全车间（部门）安全（防火）专职安全管理人员网络，并分块、划片落实安全管理责任；
（2）建立段队长、班组长为首的兼职“安全生产监督员”（“安全防火监督员”）网络，并配戴袖标，落实值班责任制。
4
2
（1）未建立专职安全管理人员网络的，扣4分；网络不健全的，扣2分；
（2）安全网络管理人员落实责任不到位的，扣2分；
4
28、落实全员安全教育培训
（1）组织落实全员安全教育培训，按时完成《安全教育培训工作方案》；
（2）全员安全教育培训率100%，岗位员工季度教育培训率100%；
（3）教育培训后进行考试，考试合格率100%。
6
2
（1）未组织落实全员安全教育培训的，扣6分；
（2）全员教育培训率未达到100%的，每少一人次扣1分；
（3）考试合格率未达100%的，扣2分。
6
29、执行计划管理日报告旬分析月总结报告制
（1）按照集团公司计划管理日报告标准，按期如实向投资公司（产业部）和安保部上报安全日报；
（2）按照旬分析、月总结标准，按期如实向安保部提报安全旬报（旬报时间1、11、21日）、月报（每月5日前）。
8
2
（1）未按集团公司标准进行上报的，一次扣2分；
（2）未及时向集团公司安保部上报的，一次扣1分。
8
小计
84
得分小计
第三章安全培训教育保障体系
管理重点
控制节点
企业达标标准
标准分值
单项分值
评分方式
自评/评审描述
得分
八、安全教育培训管理
30、全员教育培训
（1）企业全员安全生产、安全防火教育培训（一级）年度至少一次、考试一次；
（2）所有考试90分以上为合格，不合格补考，补考不合格下岗；
（3）安全教育培训有计划、有方案，有记录、有本人签字；
（4）建全员工安全教育培训档案，教育培训卡、考试试卷存档备查；
（5）安全教育培训率100%，考试合格率100%。
15
3
（1）未进行年度全员教育培训的，扣15分；
（2）安全教育培训率未达到100%的，每一人次扣1分；
（3）考试合格率未达到100%的，扣3分；
（4）安全教育培训计划、方案、记录及培训档案未达到集团公司标准的，每项扣2分。
15
31、生产经营岗位员工教育培训
（1）所有企业从事生产经营岗位员工每季度培训一次、考试一次；
（2）所有考试90分以上为合格，不合格补考，补考不合格下岗；
（3）安全教育培训有计划、有方案，有记录、有本人签字；
（4）建全员工安全教育培训档案，教育培训卡、考试试卷存档备查；
（5）安全教育培训率100%，考试合格率100%。
15
3
（1）未进行季度生产经营岗位员工教育培训的，扣15分；
（2）安全教育培训率未达到100%的，每一人次扣1分；
（3）考试合格率未达到100%的，扣3分；
（4）安全教育培训计划、方案、记录及培训档案未达到集团公司标准的，每项扣2分。
15
32、新上岗转岗复工员工教育培训
（1）新上岗员工岗前三级安全教育培训不少于24学时（煤矿法定72学时），并确认其能力符合岗位要求；
（2）转岗人员岗前教育培训不少于8学时（煤矿不少于24学时），并确认其能力符合岗位要求；
（3）岗位人员离岗六个月以上按照新上岗员工教育培训标准进行公司、车间、工段（班组）三级安全教育培训；离岗六个月以下复工的，由车间（部门）组织进行车间、工段（班组）二级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。
（4）安全教育培训后进行考试，90分以上合格；
（5）安全教育培训有计划、有方案，有记录、有本人签字；
（6）建全员工安全教育培训档案，教育培训卡、考试试卷存档备查；
18
3
（1）未对新上岗员工进行三级安全教育的，一人次扣9分；
（2）培训教育时间不足的，一人次扣1分；
（3）安全教育培训率未达到100%的，一人次扣1分；
（4）考试合格率未达到100%的，扣3分；
（5）安全教育培训计划、方案、记录及培训档案未达到集团公司标准的，每项扣1分；
（6）新上岗或转岗员工经过培训后相关部门对其能力未进行考核确认的，一人次扣5分；
18
33、特种作业人员安全教育培训
（1）企业应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全知识；
（2）对特种作业和特种设备操作人员安全技能、安全常识、维护维修技术常识进行安全培训，每年进行一次现场实际操作考核；
（3）年度教育培训不得少于24学时。
9
3
（1）未对特种作业人员安全教育培训的，一人次扣3分；
（2）培训教育时间不足的，一人次扣1分；
（3）方案、记录及培训档案未达到集团公司标准的，每项扣2分；
（4）企业专业部门未对特种作业人员进行年度现场实际操作考核的，扣5分。
9
34、应急预案演练
（1）企业应每半年组织专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员进行训练；
（2）企业应每月至少一次对应急设施、装备、物资进行检查、维护、保养；
（3）安全事故、消防、突发事件、食品卫生安全等各项《应急预案》每年培训演练一次；
（4）消防重点企业《消防应急预案》，贯彻和消防培训演练半年一次；
（5）各项《应急预案》贯彻和培训演练，制定应急预案演练计划，有贯彻记录和专项方案，有总结、有图片、有通报。
15
3
（1）未按集团公司要求进行安全事故、消防、突发事件、食品卫生进行演练的，每项扣3分；
（2）未制定应急预案演练计划、专项方案，无贯彻记录或总结通报的，每项扣2分；
（3）未达到集团公司标准的，每项扣1分。
6
35、安全教育培训内容
（1）一级安全教育培训内容：
本企业安全生产现状；安全生产法律法规、集团公司安全生产管理制度、安全防火管理制度、本企业安全生产、安全防火制度、应急预
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