嵩明职业教育基地管理委员会.docx

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嵩明职业教育基地管理委员会

嵩明职业教育基地管理委员会

2016年度部门决算

第一部分嵩明职业教育基地管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分嵩明职业教育基地管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实市、县党委和政府的重要决策和工作部署，代表县委、县政府对职教基地、长松园片区行使县级经济社会事务管理职能；执行国家和省、市、县委、政府有关职教基地、长松园片区发展建设的方针政策。

2.制定并实施职教基地、长松园片区的经济发展规划；组织职教基地、长松园片区规划编制、审查、报批工作；根据全县经济社会发展总体规划，编制职教基地、长松园片区经济社会发展规划，经县委、县政府批准后组织实施；按照职教基地、长松园片区总体规划、控制性详细规划负责规划区基础设施和公共设施的建设和管理。

3.做好职教基地、长松园片区土地开发、招商引资工作，负责招商引资项目包装、推介、落户和跟踪服务工作，审核、汇集、编制、统计上报招商引资项目情况。

4.履行管委会内设机构、投资公司、派驻机构管理职责；按照相关法律法规设置管委会、投资公司各内设机构，建立健全各项规章制度，履行人员招聘、工作督查、绩效评估等人事管理职能。

5.做好职教基地、长松园片区日常行政、社会治安综合治理、安全生产和科教、文体、卫生、计划生育、环保等各项社会事务管理工作。

6.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.招商引资工作。

全年招商引资区外项目15个，其中结转项目12个，新增项目3个。

实际到位内资27.08亿元，占全年目标任务26.5亿元的102.18%；协议引进内资90.5亿元，意向引进内资145.5亿元，完成全年协议、意向引进内资任务；实际利用外资1000万美元，协议引进外资3000万美元，意向引进外资6250万美元，完成全年外资目标任务。

2.地方财政收入工作。

2016年，受宏观经济、土地、规划调整等发展要素的制约，职教基地储备项目少、建设项目少、投资拉动乏力、财源税源下滑。

全年完成财政收入6430万元。

3.政府性基金预算收入工作。

管委会2016年度完成供地13宗，供地面积：

40736.5710平方米（1188亩），成交总价：

46355万元。

其中，有10宗为拍卖出，面积为69977平方米（1008亩），成交总价40677万元；有2宗是协议出让，面积为79166平方米（119亩），成交总价3233.876万元；有1宗挂牌出让，面积为40736.5710（61.1亩），成交总价2444.1960万元此宗地是位于官渡区境内。

4.实际向上争取资金。

2016年，实际向上争取资金完成5010万元。

5.政府投融资平台融资工作。

2016年，完成融资108511万元，占全年目标任务10亿元的108.511%。

其中，大学生创业园贷款融资5000万元，省政府债务置换债券资金38511万元，大学生创业园社会投资人融资4.5亿元，其他融资20000万元。

6.安全生产工作。

主要领导及分管领导、领导班子签订安全生产“一岗双责”责任制5份，及院校、企业签订《安全生产责任书》12份，坚持每月一次工作例会，安全生产全员培训实现全覆盖，定期或不定期对规划区安全生产隐患进行拉网式大排查。

全年召开安全生产专题会12次，开展安全生产检查20多次，排查整改安全隐患60多处。

7.道路交通安全工作。

及9所入驻院校签订目标管理责任书；全面落实“户籍”化管理措施，按要求逐车逐人建立台账；在园区各院校大门及道路交叉口安装了减速带50米，设立禁停标志5块；筹集资金20万元对高速公路下穿隧道路面坑洼不平路段进行整修；3月、9月份新学期开学之际，配合运政共查处非法营运120起；对汇尔佳商业中心及周边交通秩序进行专项整治。

全年辖区道路整体交通秩序井然，未发生重大交通事故。

8.消防安全工作。

及各院校、企业签订《消防工作管理责任状》10份；建立园区消防季度联席会议制度，并按季度召开联席会议4次；按照属地管理原则，以管委会、院校（企业）、处室科部（物管）为单元划分管理网格，实行安全生产网格化管理；按相关文件要求建设了微型消防站，在园区道路两侧均按规划要求建设消防栓30套；定期或节假日期间对园区院校、企业进行消防检查，全年开展消防检查30多次，发出整改通知10份，整改率为100%；在每学期开学初各院校均安排新生进行了消防演练。

9.食品安全工作。

成立了职教基地市场监管所，充实配齐5名执法人员，负责园区食品安全监管及工商、质监管理工作；及园区所有院校签订了食品安全目标责任书，制定完善了职教基地食品安全应急预案；开展各类食用农产品、食品质量安全宣传、培训工作，组织监管人员培训15人次，从业人员培训50余人次，食品安全知识宣传活动4次，发放宣传材料800余份；切实履行行政许可工作，共登记发放食品经营许可证42户；加强食品安全监管工作，对13家食堂进行了整改。

10.棚改项目建设工作。

长松园片区棚改项目总用地面积169.18亩，总建筑面积116690.89㎡，总投资14000万元。

开工建设前期手续均办理完成，项目于2016年5月开工建设，2016年度已基本建成1000套，主体全部断水，二次结构完成80%。

11..保障性住房工作。

职教基地公租房项目总用地面积17.73亩，总建筑面积36484.6㎡，总投资14000万元。

项目工程于2016年9月29日进行了工程预验收，于2016年12月8日组织了竣工验收。

同时，管委会积极推进公租房租房分配工作，目前已完成招租方案、租房报名等前期工作，报名申请分配入住490套，计划2017年2月正式分配入住。

12.环境影响评价制度、“三同时”执行率。

职教基地目前所有建设项目都按相关法规做了环境影响评价，取得了环保部门的环评批复。

同时，在建设项目竣工后由市、县环保部门组织进行了验收，做到了建设项目环保“三同时”。

园区环境影响评价执行率达100%，“三同时”制度达100%。

13.土地例行督察暨土地卫片执法检查整改工作。

按照及县政府签订的《嵩明县2016年土地例行土地例行督察暨土地卫片执法检查整改目标责任书》，管委会已于2016年缴清欠省市规费4826.3012万元。

其中，新增建设用地有偿使用费217.0182万元，失地农民保障金4570.0952万元，耕地开垦费39.1878万元。

14.政务服务管理工作。

清理规范了县政府下放的13项行政审批事项的管理，制定行政审批事项办理制度和流程；按照窗口服务标准加强规划建设局行政审批办公场所建设；全年共办理行政审批事项47项。

15.加速职教园区开发建设，打造全省电子商务人才培训基地，培养及产业发展相适应的各类人才4.5万人。

今年5月26日，园区创建为“中国电子商务专家服务中心云南电子商务应用人才培养基地”，基地面向全省开展电子商务、互联网、创业相关的应用技能培训业务，计划每年面向全省各级政府、事业单位、高校及社会开展电子商务应用人才培训2000人以上，三年内力争促进全省新增电商市场主体15%以上。

同时，云南工商学院成为阿里巴巴、京东、华为、XX电子商务人才培养基地。

园区入驻招生12所院校，在校生达8.6万人，年毕业及培训各类人才达4.5万元以上。

16.启动铁路公安局警察训练支队、文苑路商业区2个项目。

昆明铁路公安局人民警察训练支队建设项目位于职教基地文林路延长线南侧，修建性详细规划方案已通过嵩明县2015年第四次城乡规划委员会审议，完成地勘施工、初步设计方案，正在办理初步设计审查意见及场地清表工作；文苑路商业区即大学生创业园，项目占地55.74亩，总投资60000万元。

主要包括建设写字楼（人才培训基地、青年创业园）、商业、酒店为一体的商业综合体，集城市地下广场、商务写字楼、超市、影院、公寓、创业中心、培训中心、人才服务中心为一体的创业服务基地。

目前，项目已完成土地、规划、施工相关审批及手续办理，项目工程已全面开工。

截止目前，已完成基础施工，正进行地下负一层工程施工，累计完成投资2.5亿元。

17.完成师大文理学院等7所院校续建项目，建成职教基地1号路延长线路基工程。

7个续建院校项目中，云南师范大学文理学院二期15、16栋学生宿舍及2#教学楼、1#后勤综合副楼已全部完成施工；昆明医科大学海源学院已完成一期、二期建设并移交使用，目前正在对接项目部分主体建筑竣工验收的相关事宜；云南师范大学商学院二期1#行政楼工程已完成施工，于2016年8月5日进行了初步验收；云南工商学院二期25-34栋学生宿舍、留学生公寓及3#食堂已竣工；云南城市建设职业学院教学楼北楼、食堂及公共浴室、1-5#、7-8#学生宿舍已竣工移交使用；云南外事外语职业学院B13栋学生宿舍、2#食堂已竣工移交使用；云南大学滇池学院已完成一期、二期、三期建设，并完成规划竣工核实、绿化验收；职教基地1号路延长线（文博路）目前已完成道路路基工程、给排水工程、交通标志基础施工、灯杆基础施工、绿化红土回填、路面工程施工、交通标线施工等工作，正在进行交通标志安装、照明安装、绿化种植等工作，预计2017年7月份进行所有工程竣工验收工作。

18.加快云南旅游职业学校、昆明财经商贸职业学院建设。

云南旅游职业学院总用地规模341951.61平方米，总建筑规模283600平方米。

总投资为223900万元，目前累计完成投资4亿元。

该项目由于学院新校区还款来源不确定，建设模式变更未确定，征地和现场无证施工等原因，项目现已停止施工，目前正积极对接协调省旅发委、云南旅游职业学院项目推进事宜；昆明财经商贸职业学院一期已完成建设，正在进行扫尾及绿化施工。

19.加快职教基地大学生创业创新孵化基地载体建设。

近年来，随着入驻院校的不断增多，园区近10万人口人气快速聚集，随之带来了潜力巨大的创业创新机遇，一批批创业创新成果不断持续迸发。

今年以来，园区创建为“中国电子商务专家服务中心云南电子商务应用人才培养基地”。

“嵩明县2016年双创活动周”活动在园区成功举办，县政府授牌园区“嵩明县双创示范基地”。

同时，管委会全面启动大学生创业园建设及推进职教基地“星汇众创空间”建设工作。

截止目前，园区孵化企业62户，其中，孵化大学生初始创业实体35家，孵化成功出园7家，带动就业人数近100人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入嵩明职业教育基地管委会2016年度部门决算编报的单位共1个。

其中：

参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制25人。

其中：

事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。

其中：

离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2016年度年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计8567万元。

其中：

财政拨款收入8567万元，占总收入的100%；。

及上年对比增加14.48%，主要原因系根据2016年度工作任务预算调整增加。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计11217万元。

其中：

基本支出317万元，占总支出的2.83％；项目支出10900万元，占总支出的97.17％。

及上年对比增加132.07%,主要原因系上年结余列支2650，当年增上级专款4710万元。

。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本部门正常运转的日常支出317万元。

及上年对比增加16.50%,主要原因2016年度工资调整增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.34％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10900万元。

及上年对比增加138.97%,主要原因分析上年结余列支2650万元，当年增上级专款4710万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.市级职教基地小学和幼儿园建设项目913万元，已建成准备投入使用；2.职教基地综治整治经费80万元，已完成当年综治维稳工作；3.职教基地招商引资专项经费220万元，已完成当年招商引资工作任务；4.职教基地派出所建设项目（龙保派出所）资金500万元，已完成地基部分基础性工作；5.职教基地偿还农发行贷款利息300万元，已按时偿还贷款利息。

6.职教基地长松园片区前期规划经费200万元，已完成规划编制、勘探等前期工作；7.职教基地园博园绿化建设及日常养护经费150万元，已完成绿化及日常养护工作；8.职教基地幼儿园建设项目主体工程1500万元，已建成准备投入使用；9.职教基地道路保洁、绿化养护经费500万元，已完成路保洁、绿化及日常养护工作；10.职教基地征地拆迁工作经费50万元，已完成当年征地拆迁工作任务；11.职教基地垃圾中转站建设50万元，12.职教基地园博园绿化建设500万元，已完成绿化工作任务；13.职教基地农发行贷款本息480万元，已按时偿还；14.职教基地城市道路交通安全设施建设244万元，已建成并投入使用；15.职教基地长松园规划设计400万元，已编制设计完成；16.职教基地路灯养护经费80万元，已按质、按量完成；17.县级职教基地幼儿园建设596万元，已建成准备投入使用；18.职教基地电力专线建设300万元，已建成并投入作用；19.市级职教基地小学和幼儿园建设项目3797万元，已建成准备投入使用；20.职教基地市政道路用地拆迁补偿40万元，已完成补偿任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出11177万元,占本年支出合计的99.64%。

及上年对比增加3925万元，增长54.12%,主要原因系市级补助职教基地小学和幼儿园建设专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出294万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。

主要用于财政供养人员22人的工资保障，及维持机构正常运转的经费需求；

2.教育（类）支出10860万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.16%。

主要用于职教基地配套道路、公共设施、小学及幼儿园的建设；

3.社会保障和就业（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

主要用于退休人员的工资发放；

4.住房保障（类）支出17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。

主要用于在职人员22人财政配套部分的个人住房公积金缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为21万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4万元，下降14.81%。

其中：

因公出国（境）费支出决算增加2万元，增长100%；公务接待费支出决算减少6万元，下降22.22%。

2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因系严格贯彻中央省市县的厉行节约相关规定，极力压缩公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2万元，占8.70%；公务接待费支出21万元，占91.30%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2万元，上级安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

开展内容包括：

赴台考察。

2.公务接待费支出21万元。

其中：

国内接待费支出21万元（其中：

外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待260批次（其中：

外事接待0批次），接待人次4231人（其中：

外事接待人次0人）。

主要用于招商引资等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出93万元，及上年对比减少14万元，降低12.70%,主要原因系按照中央八项制度延伸精神，压缩公用经费。

部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：

指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

云南省嵩明职业教育基地管理委员

2017年9月27日