KPI指标分解#.docx
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KPI指标分解#
2003年公司考核指标
公司考核指标
1.公司收入
Ø4180万
⏹去年合同项目:
400万
⏹今年产品合同:
2100万(销售人员素质;政策性产品;SARS,1400-1800万)
⏹今年项目合同:
2800万(其中数据服务800万)
⏹今年项目完成率:
60%
◆分解到营销中心指标:
新签定合同数目:
产品合同2100万;项目合同:
2800万
◆分解到项目中心指标:
完成项目2080万;
◆分解产品中心指标:
2100万—15个产品按照时间推出。
◆工程服务中心完成指标:
480万(60%)
Ø5000万
2.利润率(纯利润)
Ø10%
Ø20%
3.项目运行效率
Ø项目准时完成率:
70%
Ø项目质量(甲方满意度):
80%以上基本满意
4.项目业务毛利润
Ø650万
Ø项目收入-市场费用(15%左右)-项目中心成本
5.公司规范化管理
Ø流程执行
Ø制度遵守
6.公司资源积累
Ø工具数量(相对今年项目要求)、质量、可利用率
Ø技术体系建设方面
7.人才结构调整
Ø核心人员20名(业务、技术领头人)
Ø骨干人员30名(市场、技术高素质人员)
8.人力资源薪酬和考评体系推行
产品中心考核指标
1.销售收入(5%)
2.产品质量(25%)
Ø出错率:
死机故障发生率(或计算错误),1个/产品;
⏹软件实现问题1个/产品
⏹设计错误1个/产品
Ø兼容性:
对本产品不同版本的兼容性;
Ø功能实现:
产品承诺的功能完整实现(对照产品部提供的产品需求文档),95%以上
Ø文档及代码:
公司规定的文档及代码按照时间归档率。
--90%以上;与符合率90%
3.产品进度(25%)
Ø产品进度:
产品部承诺的进度实现(对照产品部提供的计划文档),平均滞后时间为周期的10%;
4.新产品推出(10%)
Ø新产品推出个数5个/年(包括对外合作部);
Ø或新产品销售额比例30%以上
5.人才培养及结构(10%)
Ø1个产品后备总监
Ø1个技术支持部经理;
Ø1个对外合作部经理;
Ø2个高级产品经理达到;
Ø4个中级产品经理达到;
6.客户满意度(15%)
Ø客户反映问题解决10天/个以下
⏹软件实现问题:
10天/个以下
⏹专业应用问题:
1天/个以下
7.资源积累(10%)
Ø新开业务符合度(要求的和实际执行的比率)达到80%,时间不迟于5天
Ø遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%(未作的),时间不迟于5天
营销中心考核指标
1.销售合同(60%)
Ø销售合同额4000万
Ø产品销售合同:
2000
Ø项目销售合同:
Ø数据服务合同:
2.销售收入结构(3%)
Ø新客户(油田购买处级单位)销售比率
Ø新产品销售额比率
Ø代理产品销售额比率:
5%以上
Ø8月前项目合同比例(占项目合同总额)
3.成本控制(15%)
Ø营销中心花费总费用:
占合同额15%以内;
Ø营销中心花费特殊费用:
占营销中心花费总费用40%以内;
4.回款率(10%)
Ø年度按照合同规定到款金额的回款率90%以上(因为项目中心和产品中心合同执行延误的除外);
Ø按照合同规定到款金额的回款率70%以上(一月内)(因为项目中心和产品中心合同执行延误的除外)
5.人才结构及培养(5%)
Ø三级销售能力以上人员12个;
Ø大区经理9个;
Ø三个后备大区经理;
Ø项目销售工程师以上人员5个;
6.招标中标率(2%)
Ø60%以上(议标项目除外);
7.销售管理规范性(5%)
Ø计划制定及执行
Ø日常信息反馈
Ø部门之间协作(由其他部门考核)
Ø营销中心制度执行
Ø客户资源档案建立
工程服务中心考核指标
1.项目销售额
2.项目完成额(30%)
Ø年完成480万元;
3.项目运行效率(20%)
Ø项目准时完成率大于总工期的90%
Ø项目质量(甲方满意度):
90%以上基本满意(通过甲方验收、公司或营销中心考核)
4.项目成本控制(20%)
Ø项目直接成本40%以下(不包含公摊成本);
5.人才结构及培养(15%)
Ø1个部门经理
Ø5个项目经理
Ø1个项目需求和方案设计人员
Ø5个现场业务专家(以外聘为主)
6.技术和资源(15%)
Ø文档数据、井筒数据、分析化验数据现场整理方案设计;
Ø现场工作流程、管理制度(包括现场日常管理、现场人员管理、现场财务管理等);
项目中心考核指标
1.项目销售额
2.项目完成额(20%)
Ø年完成1500万元;
3.项目人均完成合同额(20%)
Ø30万元/人
4.项目运行效率(20%)
Ø项目准时完成率:
80%
Ø项目质量(甲方满意度):
90%以上基本满意(通过甲方验收、公司或营销中心考核)
5.项目成本控制(20%)
Ø项目直接成本50%以下(不包含公摊成本);
6.人才结构及培养(10%)
Ø2个部门经理(研究院老总、研究院副院长)
Ø4个中级以上项目经理
Ø6个初级项目经理
Ø不同专业5个业务专家(石油专家2级以上)
7.技术和资源(10%)
Ø年度项目所涉及专业需求分析资源;
Ø项目工具(完成所承担项目所需求的);
Ø工具可复用比例
Ø项目方案及案例
Ø文档及代码:
公司规定的文档及代码按照时间归档率。
--90%以上
财务中心考核指标
1.成本管理
Ø成本核算:
Ø费用预测:
Ø避税:
综合税率低于5%
2.财务管理
Ø预算编制及执行
Ø财务分析准确、详实
Ø对业务单元的财务管理(财务监督、控制)
Ø合同财务评审
3.会计
Ø内部报告
Ø外报报告准确、及时
4.资金管理
Ø资金使用成本
Ø资金规范化管理
Ø资金提供的及时性
Ø应收帐款管理
5.基金申请
Ø基金申请额50万元
人力资源部考核指标
1.人才结构
Ø人才规划
Ø人才结构调整状况
2.人才培训
Ø技能提升(培训时间24小时/人年、学习小组和报告、教材和讲师)
Ø培训计划执行完成率
3.人才招聘
Ø招聘成功率(人员试用期转正率)70%以上
Ø招聘到位率:
50%
Ø招聘渠道管理(建立50个人才档案)
4.内部人才档案管理
Ø档案的有效和完整
Ø日常工作考核档案
5.人员考核执行
Ø季度考核及时性
Ø季度考核结果分析
Ø年终考核组织(标准的制定、过程的组织、结果的计算)
6.人员动态调查(最少半年一次)
Ø薪酬合理性
Ø个人发展
Ø工作环境和工作安排
Ø绩效管理合理性
Ø人员流失分析(谈话率100%)
7.部门费用控制
Ø不超过部门费用预算
行政部考核指标
1.行政服务满意度
Ø工作场所管理和服务
Ø公共设备管理和维护
Ø公共活动组织
Ø接待、礼仪规范执行
2.公关
Ø公司对外网站(差错率每次1个以内、更新率-每月两次)
Ø公司内部网站(差错率每次2个以内、更新率-每月两次)
Ø公司宣传手册
Ø政府及社区关系
3.日常管理
Ø会议管理
Ø文件管理
Ø工作督办
Ø车辆管理(安全、保养维护、内部管理)
Ø西安、烟台及现场项目组信息传达,两个工作日内100%
4.管理费用控制
Ø不超过预算
工程服务中心指标分解
数据服务部经理张新钢指标分解
1、项目完成额(15%)
Ø年完成480万元;
2、项目运行效率(15%)
Ø项目准时完成率大于项目总周期90%
Ø项目质量(甲方满意度):
90%以上基本满意(通过甲方验收、公司或营销中心考核)
3、项目成本控制(10%)
Ø项目直接成本40%以下(不包含公摊成本);
4、人才结构及培养(10%)
Ø5个项目经理
Ø1个项目需求和方案设计人员
Ø5个现场业务专家(以外聘为主)
5、技术和资源(30%)
Ø文档数据、井筒数据、分析化验数据现场整理方案设计;
Ø现场工作流程、管理制度(包括现场日常管理、现场人员管理、现场财务管理等);
6、公司规范执行情况(10%)
7、人员满意度(5%)
8、客户交流(5%)
项目经理指标分解
1、进度控制(20%)
Ø准时完成率大于项目总周期90%
Ø关键里程碑的按时完成率:
(只作为参考指标,不作为考核指标)
2、质量控制(30%)
Ø中间成果一次性通过率100%
Ø甲方满意度:
最终验收通过率100%
3、成本控制(20%)
Ø不超过预算
4、客户交流(10%)
Ø主要从市场人员,上司角度进行评价
5、日常管理(20%)+否决性
Ø资料安全
Ø人员安全
Ø管理规范性
资源中心指标分解
质量控制工作(30%)
资源管理工作(70%)
质量控制部指标分解
1、质量体系的建设和修正(30%)
Ø建设和修正bug库
Ø建设和修正配置管理库
Ø项目质控的整体方案
2、对质量控制体系执行的推进(30%)
Ø新开业务符合度(要求的和实际执行的比率)达到80%
Ø遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%(未作的)
3、测试实行管理(暂时不重要5%)
Ø用户发现软件实现错误数小于死机故障发生率,1个/产品;
Ø用户发现设计错误数小于死机故障发生率,1个/产品;
4、人才结构和培养(25%)
Ø2个质控主管
Ø2个质控人员
Ø2个测试人员
5、费用控制(10%)
Ø不超预算
资源管理部指标分解
1、资源收集率(30%)
Ø新开业务100%
Ø已完成100%
2、资源管理制度和系统的建设和完善(日常资料上交,查询、借阅、使用)(30%)
3、资源入库率30%(30%)
4、人才结构和培养(10%)
Ø2个资源管理员
产品中心指标分解
产品部指标分解
1、销售收入(5%)
2、产品质量(25%)
Ø出错率:
死机故障发生率(或计算错误),1个/产品;
⏹软件实现问题
⏹设计错误
Ø兼容性:
对本产品不同版本的兼容性;
Ø功能实现:
产品承诺的功能完整实现(对照产品部提供的产品需求文档),95%以上
Ø文档及代码:
公司规定的文档及代码按照时间归档率。
--90%以上;与符合率90%
3、产品进度(25%)
Ø产品进度:
产品部承诺的进度实现(对照产品部提供的计划文档),平均滞后时间为周期的10%;
8.新产品推出(10%)
Ø新产品推出个数5个/年;
Ø新产品规划方案
Ø或新产品销售额比例30%以上
9.人才培养及结构(10%)
Ø2个高级产品经理达到;
Ø4个中级产品经理达到;
10.客户满意度(15%)
Ø客户反映问题解决10天/个以下
⏹软件实现问题:
10天/个以下
11.资源积累(10%)
Ø新开业务符合度(要求的和实际执行的比率)达到80%,时间不迟于5天
Ø遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%(未作的),时间不迟于5天
对外合作部分解指标
1、对外合作的数量(40%)
Ø最终被公司认定的合作产品个数1个/年;
Ø符合公司要求的内容上符合公司对方案的要求)推出合作产品规划方案5个
⏹对市场需求的状况和趋势有分析(落实到油田处级单位)
⏹对技术成熟度有准确描述
⏹产品包装分析报告(包括预计包装工作量、人员、时间)
⏹对国内同类产品的对比分析比较详实
⏹对后期维护和升级有详细描述
⏹合作方的描述(对方的背景、合作要求)
2、建立公司对外合作的业务模式(40%)
Ø信息搜集的广度和深度(公司可以定义信息的要素)
Ø谈判的效果
Ø对对外合作流程执行推进的效率和效果
Ø对内、对外协作的情况
3、资源建设(合作方案、合作信息等)(20%)
Ø符合度(要求的和实际执行的比率)达到80%,时间不迟于5天
技术支持部指标分解
1、增加技术支持的覆盖面(15%)
Ø提高现有技术支持人员的覆盖面(平均每人2个产品)
Ø依照质量控制部的要求,协助产品部完成功能测试工作(平均每人一个产品)
2、人才培养及结构(10%)
Ø增加对钻录井的技术支持人员(希望通过公司内部结构性调整获得)
3、客户满意度(40%)
Ø及时反馈能力:
⏹对客户的反馈:
1天/个以内
⏹对相关业务主管的反馈:
半天/个以内
Ø应用实现问题的解决:
1天/个以下
4、对技术支持问题的统计,归类和回访(25%)
Ø报告的详实程度(要求周报)
Ø针对产品部和对外合作部协助解决问题,及时回访(收到产品部或对外合作部通知的24小时以内进行回访)
5、资源积累(产品手册、技术支持问题等)(10%)
Ø符合度(要求的和实际执行的比率)达到80%,时间不迟于5天
产品经理指标分解
1、进度控制(20%)
Ø准时完成率大于产品开发总周期90%
Ø关键里程碑的按时完成率:
(只作为参考指标,不作为考核指标)
2、质量控制(30%)
Ø出错率:
死机故障发生率(或计算错误),1个/产品;
⏹软件实现问题
⏹设计错误
Ø兼容性:
对本产品不同版本的兼容性;
Ø功能实现:
产品承诺的功能完整实现(对照产品部提供的产品需求文档),95%以上
Ø文档及代码:
公司规定的文档及代码按照时间归档率。
--90%以上;与符合率90%
3、成本控制(10%)
Ø不超过预算
4、资源管理(15%)
Ø符合度(要求的和实际执行的比率)达到80%,时间不迟于5天
5、日常管理(10%)
Ø管理规范性
Ø资料安全
6、客户满意度(15%)
Ø软件实现问题:
10天/个以下
Ø重大软件问题的现场支持(有需求必须到)
营销中心考核指标
大业务营销副总监
8.营销中心销售合同(5%)
Ø销售合同额4000万
9.产品销售额(25%)
Ø产品销售合同额855万
10.项目销售额(15%)
Ø项目销售合同额400万
11.销售收入结构(5%)
Ø新客户(油田购买处级单位)销售比率
Ø新产品销售额比率
Ø8月前项目合同比例(占项目合同总额)
12.成本控制(15%)
Ø所辖区域(大业务区)花费总费用:
占合同额12%以内;
Ø所辖区域(大业务区)花费特殊费用:
占所辖区域(大业务区)花费总费用40%以内;
13.回款率(10%)
Ø年度按照合同规定到款金额的回款率90%以上(因为项目中心和产品中心合同执行延误的除外);
Ø按照合同规定到款金额的回款率70%以上(一月内)(因为项目中心和产品中心合同执行延误的除外)
14.人才结构及培养(5%)
Ø三级销售能力以上人员4个;
Ø大区经理2个;
Ø三个后备大区经理;
15.销售管理规范性(5%)
Ø计划制定及执行
Ø日常信息反馈
Ø部门之间协作(由其他部门考核)
Ø营销中心制度执行
Ø客户资源档案建立
9.人员满意度(5%)
Ø所辖人员的满意度达到80%
10.大客户关系(10%)
产品销售副总监
1.营销中心销售合同(5%)
Ø销售合同额4000万
2.产品销售额(50%)
Ø产品销售合同额2100万
3.销售收入结构(10%)
Ø新客户(油田购买处级单位)销售比率
Ø新产品销售额比率
Ø代理产品销售额比率:
5%以上
4.成本控制(10%)
Ø所辖区域花费总费用:
占合同额14%以内;
Ø所辖区域花费特殊费用:
占所辖区域花费总费用40%以内;
5.回款率(10%)
Ø年度按照合同规定到款金额的回款率90%以上(因为产品中心合同执行延误的除外);
Ø按照合同规定到款金额的回款率70%以上(一月内)(因为产品中心合同执行延误的除外)
6.人才结构及培养(5%)
Ø三级销售能力以上人员12个;
Ø大区经理9个;
Ø三个后备大区经理;
7.销售管理规范性(10%)
Ø计划制定及执行
Ø日常信息反馈
Ø部门之间协作(由其他部门考核)
Ø营销中心制度执行
Ø客户资源档案建立
8.人员满意度(5%)
Ø所辖人员的满意度达到80%
项目销售副总监
1.营销中心销售合同(5%)
Ø销售合同额4000万
2.项目销售额(40%)
Ø项目销售合同额2800万
3.成本控制(15%)
Ø所辖区域花费总费用:
占合同额10%以内;
Ø所辖区域花费特殊费用:
占所辖区域花费总费用40%以内;
4.回款率(10%)
Ø年度按照合同规定到款金额的回款率90%以上(因为项目中心、数据服务部合同执行延误的除外);
Ø按照合同规定到款金额的回款率70%以上(一月内)(因为项目中心、数据服务部合同执行延误的除外)
5.人才结构及培养(5%)
Ø三级销售能力以上人员12个;
Ø大区经理9个;
Ø三个后备大区经理;
6.销售管理规范性(10%)
Ø计划制定及执行
Ø日常信息反馈
Ø部门之间协作(由其他部门考核)
Ø营销中心制度执行
Ø客户资源档案建立
7.人员满意度(5%)
Ø所辖人员的满意度达到80%
8.招标中标率(10%)
Ø60%以上(议标项目除外);
大区经理
1.合同销售额(70%)
Ø产品销售合同额
Ø项目销售合同额
2.成本控制(10%)
3.回款率(10%)
4.管理规范(5%)
5.市场体系的建立(5%)
工程服务中心考核指标
数据服务部经理
7.项目完成额(15%)
Ø年完成480万元;
8.项目运行效率(15%)
Ø项目准时完成率:
80%
Ø项目质量(甲方满意度):
90%以上基本满意(通过甲方验收、公司或营销中心考核)
9.项目成本控制(10%)
Ø通过方案设计和流程改造控制部门成本
Ø项目直接成本40%以下(不包含公摊成本);
10.人才结构及培养(10%)
Ø5个项目经理
Ø1个项目需求和方案设计人员
Ø5个现场业务专家(以外聘为主)
11.技术和资源(30%)
Ø文档数据、井筒数据、分析化验数据现场整理方案设计;
Ø现场工作流程、管理制度(包括现场日常管理、现场人员管理、现场财务管理等);
6.人员满意度(5%)
Ø所辖人员的满意度达到80%
7.管理规范性(10%)
8.客户交流(5%)
数据服务项目经理
1.项目进度管理(20%)
Ø项目准时完成率:
不低于90%(项目总周期)
2.项目成本控制(20%)
Ø项目直接成本40%以下(不包含公摊成本);
Ø不超过项目预算
3.项目质量管理(30%)
Ø项目质量(甲方满意度):
90%以上基本满意(通过甲方验收、公司或营销中心考核)
Ø甲方验收通过率100%
Ø阶段性成果和最终成果的一次性通过率达到100%
4.日常管理(20%)
Ø资料安全性(作为否决性的制度)
Ø人员管理
Ø规范性(如条理性的检查)
5.客户交流(10%)
Ø从市场部得到反馈;
质量控制部
质量控制部经理
8.质量控制体系的建设(30%)
ØBUG库的构建8个
Ø初步建立配置管理管理库
Ø质量控制的整体方案
9.质量管理体系的推广和执行(30%)
Ø新开业务里程碑的完成符合度(实际完成的占流程标准的比率)80%
Ø遗留业务按特定要求100%完成
10.测试工作管理(5%)
Ø一个产品不得超过1次死机
11.人才结构及培养(25%)
Ø两个质控主管
Ø两个质量控制员
Ø两个专业测试人员
12.费用控制(10%)
Ø不超过预算
资源管理部
1.资源收集率(30%)
Ø新业务100%完成
Ø已完成业务100%完成
Ø遗留业务100%完成
2.建立资源管理系统和制度(30%)
Ø日常资料的上交、查询、使用
Ø保密制度和使用权限设置
3.资源入库率(30%)
Ø资源入库率30%
4.人才结构及培养(10%)
Ø2个资源管理员
项目中心考核指标
1.项目完成额(20%)
Ø年完成万元;
2.项目人均完成合同额(20%)
Ø30万元/人
3.项目运行效率(20%)
Ø项目准时完成率:
80%
Ø项目质量(甲方满意度):
90%以上基本满意(通过甲方验收、公司或营销中心考核)
4.项目成本控制(20%)
Ø项目直接成本50%以下(不包含公摊成本);
5.人才结构及培养(10%)
Ø2个部门经理(研究院老总、研究院副院长)
Ø4个中级以上项目经理
Ø6个初级项目经理
Ø不同专业5个业务专家(石油专家2级以上)
6.技术和资源(10%)
Ø年度项目所涉及专业需求分析资源;
Ø项目工具(完成所承担项目所需求的);
Ø工具可复用比例
Ø项目方案及案例
Ø文档及代码:
公司规定的文档及代码按照时间归档率。
--90%以上
财务中心考核指标
6.成本管理
Ø成本核算:
Ø费用预测:
Ø避税:
综合税率低于5%
7.财务管理
Ø预算编制及执行
Ø财务分析准确、详实
Ø对业务单元的财务管理(财务监督、控制)
Ø合同财务评审
8.会计
Ø内部报告
Ø外报报告准确、及时
9.资金管理
Ø资金使用成本
Ø资金规范化管理
Ø资金提供的及时性
Ø应收帐款管理
10.基金申请
Ø基金申请额50万元
人力资源部考核指标
8.人才结构
Ø人才规划
Ø人才结构调整状况
9.人才培训
Ø技能提升(培训时间24小时/人年、学习小组和报告、教材和讲师)
Ø培训计划执行完成率
10.人才招聘
Ø招聘成功率(人员试用期转正率)70%以上
Ø招聘到位率:
50%
Ø招聘渠道管理(建立50个人才档案)
11.内部人才档案管理
Ø档案的有效和完整
Ø日常工作考核档案
12.人员考核执行
Ø季度考核及时性
Ø季度考核结果分析
Ø年终考核组织(标准的制定、过程的组织、结果的计算)
13.人员动态调查(最少半年一次)
Ø薪酬合理性
Ø个人发展
Ø工作环境和工作安排
Ø绩效管理合理性
Ø人员流失分析(谈话率100%)
14.部门费用控制
Ø不超过部门费用预算
行政部考核指标
5.行政服务满意度
Ø工作场所管理和服务
Ø公共设备管理和维护
Ø公共活动组织
Ø接待、礼仪规范执行
6.公关
Ø公司对外网站(差错率每次1个以内、更新率-每月两次)
Ø公司内部网站(差错率每次2个以内、更新率-每月两次)
Ø公司宣传手册
Ø政府及社区关系
7.日常管理
Ø会议管理
Ø文件管理
Ø工作督办
Ø车辆管理(安全、保养维护、内部管理)
Ø西安、烟台及现场项目组信息传达,两个工作日内100%
8.管理费用控制
Ø不超过预算
工程服务中心指标分解
数据服务部经理张新钢
1、项目完成额(30%)
Ø年完成2000万元;
2、项目运行效率(20%)
Ø项目准时完成率:
80%
Ø项目质量(甲方满意度):
90%以上基本