石景山区部门预算草案模板.docx

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石景山区部门预算草案模板

石景山区文化委员会2019年预算（草案）

单位公章:

二○一九年二月一十三日

部门负责人:

王亚迅填报人:

宋玉萍

2019年石景山区部门预算公开目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、财政拨款预算情况说明

（一）一般公共预算情况说明

（二）政府性基金预算情况说明

（三）国有资本经营预算情况说明

五、部门“三公”经费财政拨款预算说明

六、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）机关运行经费情况说明

（三）重点行政事业性收费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）国有资产占用情况说明

（六）其他情况说明

七、名称解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表（预算05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算06表）

七、一般公共预算项目支出表（预算07表）

八、一般公共预算“三公”经费支出表（预算08表）

九、政府性基金预算支出表（预算09表）

十、财政拨款部门预算支出经济分类预算表（预算10表）

十一、财政拨款政府预算支出经济分类预算表（预算11表）

十二、政府购买服务预算表（预算12表）

十三、项目支出绩效目标申报表（预算13表）

石景山区文化委员会2019年预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据石景山区编办和《北京市石景山区文化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（石政办发[2010]31号），设立北京市石景山区文化委员会。

依据《石景山区机构编制委员会关于调整石景山区文化委员会内设机构的批复》（石编委[2015]8号），区文化委设6个内设机构，分别为办公室；文化科；文物科；文化市场管理科；组织人事科；政策规划科。

依据《石景山区机构编制委员会关于调整区文化委所属部分事业单位机构编制的批复》（石编委[2017]145号），石景山区文化委员会由本级行政机关，下属石景山区文化委员会行政执法队，及所属全额拨款事业单位石景山区文化馆、石景山区图书馆、中国第四纪冰川遗迹陈列馆、北京市法海寺文物保管所、石景山区慈善寺文物保管所、石景山区文化委员会会计管理中心、石景山区文物研究所、石景山区文化中心、石景山区非遗中心，差额拨款事业单位石景山区承恩寺文物保管所构成。

石景山区文化委员会是负责全区文化艺术、文物和博物馆、新闻出版和著作权以及广播电影电视事业管理工作的区政府工作部门。

（二）人员构成情况

石景山区文化委员会编制共199人。

其中行政编制36人，实有34人；所属全额拨款事业编制149名、纳入工资规范管理的事业单位编制8名、差额拨款事业编制6名，实有152人；聘用人员42人。

离退休人员115人，其中：

离休5人，退休110人。

其中退休人员安排冬季采暖补贴、物业服务补贴，退休费由社保发放。

（三）本预算年度的主要工作任务

2019年文化委抓好“六项重点工作”，分别是：

1、大力推进国家示范区创建工作，推动文化服务提质增效

1.做好国家公共文化服务示范区中期评估迎检工作。

一是强化制度设计。

二是强化督导宣传。

2.努力打造“六聚石景山”等品牌群众文化活动。

一是巩固一批现有的群众文化品牌活动，做到真正惠民。

二是创新一批更有影响力的品牌活动。

将文化惠民推向深入、推向基层。

3.启动公共文化服务效能大数据采集分析平台建设。

4.深化文化体制机制改革。

一是进一步深入推进总分馆制，加大优质文化资源配送力度，不断提升基层文化干部业务水平和服务能力。

二是进一步深入推进法人治理结构改革。

深化图书馆法人治理结构改革，实现政府职能转变、由办到管，建立工作机制，真正发挥作用。

三是进一步深入推进社会化运营。

统筹推动社会化运营项目实施，加强对9个街道社区公共文化机构社会化运营招投标工作的指导监督，实现9+N布局。

二、高标准建成使用区文化中心，推动文化设施提档升级

5.加快区文化中心工程。

一是制定并完成时间表。

三季度工程竣工验收，区文化馆、剧场投入使用，年底区非遗中心、公益放映厅投入使用。

全力做好区文化馆、非遗中心迁入工作。

二是建设区域文化新地标。

用好本区资源，充分发挥区文化中心作用，与燕京八绝、郎园Park等紧密合作。

引进高端资源，积极与中央芭蕾舞团、国家大剧院、国家京剧院、国博、故宫、首博等单位合作接洽，提高公共文化服务水平，打造有国际影响力的品牌，打造具有区域特色的文化精品。

6.全面提升公共文化设施网络建设水平。

一是优化布局。

将文化元素融入城市建设，在覆盖率100%的基础上优化公共文化设施布局，使之更合理。

二是提升质量。

在达标率100%基础上提升质量，增加公共文化机构的政府自持率和舒适度。

三是资源整合。

注重完善基层文化设施资源的共建共享和整合辐射，鼓励更多的区内社会单位文体设施向公众免费开放。

四是提高效能。

不断健全公共文化机构社会化运营管理机制，保障各级公共文化设施每周免费开放56小时以上，面向老年人、青少年、进城务工人员、残疾人士开展个性化服务，公共文化设施服务人次数年递增30%，让更多群众享受公共文化服务。

三、加大文化遗产保护利用传承力度，高标准建设西山永定河文化带

7.深入挖掘历史文化内涵，高标准建设西山永定河文化带。

一是制定规划，加强保护。

二是挖掘内涵，传承文脉。

三是多措并举，加强利用。

发挥法海寺、冰川馆、承恩寺、慈善寺、皇姑寺等文物资源平台，广泛开展讲座、文化进校园等系列活动。

8.创新活态传承方式，加大非遗融合发展力度。

一是做大做强本地非遗项目。

二是集聚弘扬外来非遗项目。

四、大力推动文艺创作出精品攀高峰，促进文化交流和冬奥文化发展

9.强化文艺精品创作。

一是围绕主旋律创作好作品。

围绕主旋律，鼓励业务干部积极创作，并与社会单位联合创作一批有筋骨、有道德、有温度的话剧、歌曲、舞蹈等文艺精品。

二是围绕中心工作创作精品力作。

围绕全区中心工作，与首钢、北京一九九八国际青年艺术剧团等单位合作，创作话剧、音乐、舞蹈、曲艺等一批脍炙人口的精品力作。

10.做好冬奥服务保障创新工作。

一是为冬奥服好务。

二是打好冬奥文化牌。

11.广泛开展国内外文化交流活动。

一是结合本区重点工作多方营造文化传播氛围。

二是结合“街巷文化”建设营造良好人文环境。

三是结合国家战略开展广泛的文化交流活动。

五、优化营商环境，提升文化市场依法行政水平

12.强化依法行政。

一是完善规章制度。

认真贯彻《行政许可法》，高标准、高质量的做好行政许可工作，完善行政审批岗位责任制、首问责任制等工作制度，加强对驻厅人员管理。

二是推进软件正版化。

深入开展企业软件正版化工作，建立石景山区政府机关软件正版化长效机制。

13.加强安全培训监管，优化营商环境。

一是加强法规宣传培训。

二是扎实推进安全主管监管责任及“扫黄打非进基层”工作。

三是“实现三个一”。

持续做好“一网通办”相关工作，26项公共服务事项全部挂网进厅，综合窗口统一受理，让群众办事“只上一张网、只进一扇门、最多跑一次”。

14.制定规划政策，加快发展实体书店。

制定落实石景山区实体书店发展规划，出台石景山区支持实体书店发展的政策，加大实体书店扶持力度，完成全区拥有一个大型书城、25家实体书店的任务。

六、全面从严治党，打造德才兼备的文化人才队伍

15.抓政治建设，学习践行新时代党的组织路线。

16.抓思想建设，提振干部精神状态。

17.抓组织建设，推动基层支部全面提升。

18.抓纪律建设，全面落实主体责任。

19.抓作风建设，强化自查自纠。

20.抓制度建设，形成用制度管人长效机制。

21.抓反腐倡廉建设，深入推进反腐败斗争。

二、收入预算说明

2019年收入预算130,109,841元，比2018年117,702,496元增加12,407,345元，增长10.54%。

其中：

财政拨款127,747,041元，比2018年115,216,096元增加12,530,945元,增长10.87%。

三、支出预算说明

（一）2019年基本支出预算47,370,041元，占总支出预算36.4%，比2018年45,239,696元增加2,130,345元，增长4.70%。

（二）2019年项目支出预算82,739,800元，比2018年72,462,800元增加10,277,000元，增长14.18%。

部门预算项目主要为群众系列文化活动、非物质遗产保护经费、露天剧场运行维护、文化宣传、文化交流、首都公共文化服务示范区创建工作、文化市场监管、图书购置、公益电影放映、信息资源共享经费、图书馆正常开放运维费、文物古建维修维护、安防消防设施升级改造、科普宣传、文物收集等经费。

四、财政拨款预算情况说明

（一）一般公共预算情况说明

本部门2019年一般公共预算安排的支出127,747,041元。

（二）政府性基金预算情况说明

本部门2019年政府性基金预算安排的支出0元。

（三）国有资本经营预算情况说明

本部门2019年国有资本经营预算安排的支出0元。

五、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2019年“三公经费”财政拨款预算154,000元，比2018年“三公经费”财政拨款预算164,000元减少10,000元。

其中：

1.因公出国（境）费用。

2019年预算数0元，与2018年预算数持平。

2.公务接待费。

2019年预算数0元，比2018年预算数10,000元减少10,000元，主要原因：

暂无公务接待安排。

3.公务用车购置和运行维护费。

2019年预算数154,000元，其中，公务用车购置费2019年预算数0元，与2018预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数154,000元，与2018预算数持平。

六、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2019年石景山区文化委员会部门政府采购预算1,759,900元。

（二）机关运行经费情况说明

2019年石景山区文化委员会部门的机关运行经费财政拨款预算713,810元。

机关运行经费指：

为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）重点行政事业性收费情况说明

2019年石景山区文化委员会没有行政事业性收费项目。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目45个的51.11%。

填报绩效目标的项目支出预算22,695,800元，占全部项目支出预算82,739,800元的27.43%。

（5）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额11,598.81万元，其中：

车辆20台，241.84万元；单价50万元以上的专用设备4台（套），345.33万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。

车辆中，应急保障用车7辆，生产经营用车13辆。

7、名词解释

（一）一般公共预算：

对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：

对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：

对国有资本收益作为支