固原市特殊教育学校部门决算.docx
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固原市特殊教育学校部门决算
2016年固原市特殊教育学校部门决算
一、单位概况：
固原市特殊教育学校（第八小学）是全区规模较大的一所集特殊教育和普通教育为一体的融合教育学校，也是一所寄宿制特殊教育学校。
现已形成集“康复教育、义务教育、职业培训和就业服务”为一体的办学模式。
校园占地面积42824.7平米（64.2亩），建筑面积16830平米，有心理咨询室、师生作品展室、图书室（50735册）和录播室等功能室12个。
在校学生2226名，其中普教部一至六年级30个教学班2054名学生；特教部15个教学班172名学生。
在编教职工123名（其中特教教师50名），大专及以上学历121人。
二、部门决算单位构成机构情况：
固原市特殊教育学校所属事业单位，独立核算机构纳入2016年部门预算编制。
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二部分2016年度部门决算表（注意：
没有数据的表格应当列出空表并说明）
收入支出决算总表（公开表样）
公开01表
公开部门：
固原市特殊教育学校
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
19,771,008.60
28
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
二、上级补助收入
3
三、国防支出
30
三、事业收入
4
四、公共安全支出
31
四、经营收入
5
五、教育支出
32
21,900,519.84
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
33
六、其他收入
7
16,449.27
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
1,747,626.88
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
196,194.60
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
6,900.00
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
二十二、债务还本支出
49
23
二十三、债务付息支出
50
125,965.90
本年收入合计
24
19,787,457.87
本年支出合计
51
23,977,207.24
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
52
年初结转和结余
26
年末结转和结余
53
总计
27
29,418,075.43
总计
54
29,418,075.43
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表（公开表样）
公开部门：
固原市特殊教育学校
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
19,787,457.87
19,771,008.60
16,449.27
205
教育支出
17,664,670.47
17,648,221.20
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
4,128,806.00
4,128,806.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
3,566,806.00
3,566,806.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
562,000.00
562,000.00
0.00
0.00
0.00
20507
特殊教育
11,935,864.47
11,919,415.20
0.00
0.00
0.00
2050701
特殊学校教育
11,935,864.47
11,919,415.20
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
1,600,000.00
1,600,000.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
1,600,000.00
1,600,000.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,747,626.88
1,747,626.88
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
1,415,024.88
1,415,024.88
0.00
0.00
0.00
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
818,116.60
818,116.60
0.00
0.00
0.00
2080302
财政对失业保险基金的补助
56,521.40
56,521.40
0.00
0.00
0.00
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
496,906.56
496,906.56
0.00
0.00
0.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
24,845.52
24,845.52
0.00
0.00
0.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
18,634.80
18,634.80
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
182,602.00
182,602.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
182,602.00
182,602.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
150,000.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
196,194.60
196,194.60
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
196,194.60
196,194.60
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
196,194.60
196,194.60
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
53,000.00
53,000.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
6,900.00
6,900.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
6,900.00
6,900.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
46,100.00
46,100.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
46,100.00
46,100.00
0.00
0.00
0.00
232
债务付息支出
125,965.92
125,965.92
0.00
0.00
0.00
23203
地方政府一般债务付息支出
125,965.92
125,965.92
0.00
0.00
0.00
2320301
地方政府一般债券付息支出
125,965.92
125,965.92
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表（公开表样）
公开03表
公开部门：
固原市特殊教育学校
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
23,977,207.24
13,593,663.76
10,383,543.48
205
教育支出
21,900,519.84
11,799,842.28
10,100,677.56
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
5,625,648.28
1,144,342.28
4,481,306.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
5,063,648.28
1,144,342.28
3,919,306.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
562,000.00
0.00
562,000.00
0.00
0.00
0.00
20507
特殊教育
14,674,871.56
10,655,500.00
4,019,371.56
0.00
0.00
0.00
2050701
特殊学校教育
14,674,871.56
10,655,500.00
4,019,371.56
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
1,600,000.00
0.00
1,600,000.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
1,600,000.00
0.00
1,600,000.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,747,626.88
1,597,626.88
150,000.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
1,415,024.88
1,415,024.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
818,116.60
818,116.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2080302
财政对失业保险基金的补助
56,521.40
56,521.40
0.00
0.00
0.00
0.00
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
496,906.56
496,906.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
24,845.52
24,845.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
18,634.80
18,634.80
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
182,602.00
182,602.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
182,602.00
182,602.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
196,194.60
196,194.60
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
196,194.60
196,194.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
196,194.60
196,194.60
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
6,900.00
0.00
6,900.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
6,900.00
0.00
6,900.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
6,900.00
0.00
6,900.00
0.00
0.00
0.00
232
债务付息支出
125,965.92
0.00
125,965.92
0.00
0.00
0.00
23203
地方政府一般债务付息支出
125,965.92
0.00
125,965.92
0.00
0.00
0.00
2320301
地方政府一般债券付息支出
125,965.92
0.00
125,965.92
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表（公开表样）
公开04表
公开部门：
固原市特殊教育学校
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
19771008.6
一、一般公共服务支出
29
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
30
3
三、国防支出
31
4
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
21900519.84
21900519.84
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
1747626.88
1747626.88
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
196194.6
196194.6
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
6900
6900
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
125965.92
125965.92
本年收入合计
24
19771008.60
本年支出合计
52
23977207.24
23977207.24
年初财政拨款结转和结余
25
8608690.69
年末财政拨款结转和结余
53
4402492.05
4402492.05
一、一般公共预算财政拨款
26
54
二、政府性基金预算财政拨款
27
55
合计
28
28379699.29
合计
56
28379699.29
28379699.29
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
公开05表
公开部门：
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
205
教育支出
21,900,519.84
11,799,842.28
10,100,677.56
20502
普通教育
5,625,648.28
1,144,342.28
4,481,306.00
2050202
小学教育
5,063,648.28
1,144,342.28
3,919,306.00
2050299
其他普通教育支出
562,000.00
0.00
562,000.00
20507
特殊教育
14,674,871.56
10,655,500.00
4,019,371.56
2050701
特殊学校教育
14,674,871.56
10,655,500.00
4,019,371.56
20509
教育费附加安排的支出
1,600,000.00
0.00
1,600,000.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
1,600,000.00
0.00
1,600,000.00
208
社会保障和就业支出
1,747,626.88
1,597,626.88
150,000.00
20803
财政对社会保险基金的补助
1,415,024.88
1,415,024.88
0.00
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
818,116.60
818,116.60
0.00
2080302
财政对失业保险基金的补助
56,521.40
56,521.40
0.00
2080303
财政对基本医疗保险基金的补助
496,906.56
496,906.56
0.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
24,845.52
24,845.52
0.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
18,634.80
18,634.80
0.00
20805
行政事业单位离退休
182,602.00
182,602.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
182,602.00
182,602.00
0.00
20811
残疾人事业
150,000.00
0.00
150,000.00
2081199
其他残疾人事业支出
150,000.00
0.00
150,000.00
210
医疗卫生与计划生育支出
196,194.60
196,194.60
0.00
21005
医疗保障
196,194.60
196,194.60
0.00
2100503
公务员医疗补助
196,194.60
196,194.60
0.00
212
城乡社区支出
6,900.00
0.00
6,900.00
21203
城乡社区公共设施
6,900.00
0.00
6,900.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
6,900.00
0.00
6,900.00
21299
其他城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
232
债务付息支出
125,965.92
0.00
125,965.92
23203
地方政府一般债务付息支出
125,965.92
0.00
125,965.92
2320301
地方政府一般债券付息支出
125,965.92
0.00
125,965.92
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表样）
公开06表
公开部门：
金额单位：
元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计：
13,593,663.76
12449321.48
144342.28
301
一、工资福利支出
11,689,238.48
11,689,238.48
01
基本工资
3,718,463.00
3,718,463.00
02
津贴补贴
1,909,875.00
1,909,875.00
03
奖金
1,576,600.00
1,576,600.00
04
其他社会保障缴费
793,102.88
793,102.88
06
伙食补助费
07
绩效工资
2,873,081.00
2,873,081.00
08
机关事业单位基本养老保险缴费
818,116.60
818,116.60
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
302
二、商品和服务支出
1144342.28
144342.28
01
办公费
297,797.26
297,797.26
02
印刷费
34,093.30
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