中石油青海果洛州甘德加油站新建可行性研究报告.docx

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中石油青海果洛州甘德加油站新建可行性研究报告

中国石油青海果洛销售分公司

甘德加油站（新建）

可行性研究报告

工程项目号：

SZ-06-01-0972-16-76

哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司

二〇一六年五月

1总论

1.1项目简介

1.1.1项目基本情况

本站为中国石油青海果洛销售分公司甘德加油站迁建项目，位于果洛州甘德县新建西久线（101省道）与滨河大道交汇处西北侧。

由于政府市政规划，原加油站需拆迁，中国石油青海销售公司为扩大企业业务，完善加油站布局，方便机动车辆的用油需求，与当地政府协商后，迁建甘德加油站，原加油站土地置换（置换面积3000m2）。

进一步发展成品油销售业务，优化能源结构，对于保障销售公司可持续发展，提高长远效益具有非常重要的战略意义。

本站加油部分设2台50m3的双层SF汽油罐、2台50m3的双层SF柴油罐，1台四枪四油品潜油泵型柴油加油机、1台四枪四油品潜油泵型汽柴油加油机（油气回收型）、1台四枪双油品潜油泵型汽油加油机（油气回收型），设卸油油气回收系统和加油油气回收系统（分散式）。

该拟建站的建设能更好地促进本地区经济的繁荣发展，实现中油“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，进一步增大中国石油青海销售公司网络建设力度。

1.1.2建设单位基本情况

建设单位名称：

中国石油天然气股份有限公司青海西宁销售分公司；

企业性质：

国有企业；

注册地：

格尔木市察尔汗路56号

从事业务范围：

汽油、煤油、柴油批发业务；润滑油、石油器材销售；预包装食品、酒类、饮料；汽车零配件、日用百货，农作物资（仅限公司所属化肥企业生产的化肥）；房屋和机械设备租赁；卷烟、雪茄烟的销售，石油化工、化工产品（不含危险化学品）销售、服务。

中油青海格尔木海销售分公司位于海西蒙古族藏族自治州格尔木市察尔汗路56号，成立于2008年2月，直属于中国石油青海销售公司，格尔木分公司现有运营加油站35座（含撬装加油站7座）,关停加油站7座,租赁站1座，在建1座，关停加油站7座，2012年销售成品油24.75万吨。

发展规划：

为加快发展方式转变，全面提升管控能力，围绕做好“发展、转变、和谐”三件大事，不断提升销售质量，深化精细化管理，强化安全生产，加强队伍建设，提高人员效率，为公司建设成为“小而精、小而优、小而稳、小而特”高原先进销售企业。

格尔木分公司预计到“十二五”末，成品油销量达到41万吨；近两年随着格尔木地区地方经济和高速公路的快速发展，格尔木分公司“十二”后三年新增加油站12座，加气站新增5座。

1.2项目背景及投资必要性

1.2.1项目背景

青海省为我国青藏高原上的重要省份之一，果洛藏族自治州地处青藏高原腹地，黄河源头，位于青海省的东南部。

果洛州是青海省下辖的一个自治州，面积76,312km²。

自治州人民政府驻玛沁县。

随着青海果洛州经济的快速增长、城市化建设加快、交通基础设施建设以及汽车工业的快速发展、居民生活消费水平的提高，将带动机动车保有量的大幅增长，油品需求日益增大，促进加油站销售量及经济效益的增加。

本项目实施后将进一步提升青海销售公司在果洛州加油站销售量，提高中国石油的品牌效益和社会影响，提升公司市场竞争能力和经济效益，对青海销售公司的成品油销售市场十分有利。

1.2.2投资必要性

1）符合地方和行业发展规划

青海果洛地区经济的快速发展带动了成品油需求的不断增长，客观需要配套建设有足够的加油站与之相适应。

这是中国石油青海果洛销售分公司在该地区发展成品油极好的机遇，符合区域经济及社会协调发展的要求，符合果洛州发展规划及行业发展要求，符合国家产业政策和技术政策的要求。

2）提高中国石油青海果洛销售分公司市场份额、形成整体网络架构

为确保中国石油股份有限公司“规范区内，开拓区外，巩固和提高市场占有率，实现规模经营，提高经济效益”的成品油经销战略部署的实施。

该项目有利于充分发挥中国石油资源的优势，进一步扩大中国石油资源辐射范围，稳定并提高中国石油在该地区的市场占有率，进一步增强企业经济效益，对中国石油青海销售公司的不断发展和壮大有着重大意义。

3）甘德加油站位于S101省道，东面可满足玛沁县方向车辆；西面可满足甘德县方向车辆，地理位置良好。

该站的建立，不但能够使中国石油青海销售公司更好的为群众服务，也能够更好在该地区抢占市场，提高中国石油青海销售公司的市场竞争力。

因此，拟新建中国石油青海果洛销售分公司甘德加油站。

1.3编制依据

1.3.1依据的文件及基础资料

1）中国石油青海果洛销售分公司“可行性研究报告编制委托书”；

2）甘德加油站市场调查报告。

1.3.2遵循的主要法律法规及标准规范

1.3.2.1遵循的行业规范、标准

1）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））；

2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

3）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

5）《建筑物给水排水设计规范》（GB50015-2003（2009年版））；

6）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

7）《室外排水设计规范》（GB50014－2006（2014年版））；

8）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；

9）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

10）《石油化工企业职业安全卫生设计规范》（SH3047-1993）；

11）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

12）国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号）。

1.3.2.2执行的企业管理规定、标准

1）中国石油天然气股份有限公司《加油加气站建设标准设计》（2011年征求意见稿）；

2）《成品油销售网络建设项目可行性研究报告编制规定》（2011年版）；

3）《中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数（2015）》（中油计字[2015]107号）；

4）《关于调整中国石油天然气集团公司加油站和天然气支线管道建设项目经济评价参数的通知》（中油计[2016]5号）。

1.4主要研究结论

1.4.1项目概况

经测算，建成后日销量可达10吨，柴汽比3:

2。

项目总投资609.42万元，其中：

建设投资604.89万元，建设期利息4.53万元。

经测算，项目税后投资回收期8.23年，税后财务内部收益率12.84%，税后财务净现值（Ic=8%）260.47万元，经济评价指标符合规定。

加油站基本情况见下表。

表1.4-1甘德加油站新建项目概况表

地理位置：

果洛州甘德县西久线与滨河公路交汇西北侧

道路类型：

市区：

□主干道□快速路□街道□城郊道路

道路：

□高速内□高速口□国道■省道

县城：

□主干道□街道

乡镇：

□主干道□街道

其它：

□矿区□水上□物流园

建设性质：

□推倒重建

■新建

产权隶属：

中国石油青海果洛销售分公司

投资情况

总投资609.42万元

其中：

建设投资604.89万元

建设期利息4.53万元

销量预测

汽柴油：

10吨/日

柴汽比：

3:

2

经济指标

投资回收期：

8.23年

内部收益率：

12.84%

主要设施

占地面积：

3000m2

站房建筑面积：

277.3m2

罩棚面积

：

300m2

进出口数量：

出入口各1个

储罐数量：

50m3×4具

折合汽油储罐容积：

125m3

加油机数：

2台

加油枪数：

8条

证件情况

■立项批复

□房屋产权

□营业执照

□计量合格

□土地证

□零售许可

□国税登记

□其他1

□用地规划

□危经许可

□地税登记

□其他2

□工程规划

□消防许可

□环保合格

□其它3

其它服务

经营项目

■便利店

□洗车

□汽修

□快餐

1.4.2研究结论

本项目主体合法，产权清晰，法律风险可以得到有效控制；站点位置优越，符合网络发展规划；安全环保能够满足企业和社会要求；经济指标符合规定，能够满足投资回报要求；综合各方面因素分析，本项目的投资是可行的。

2站址及销量预测

2.1市场分析

2.1.1地区经济

青海人口总量少，是全国人口密度极低的省份之一。

2010年第六次全国人口普查结果显示，青海省每平方公里仅为7.9人，人口密度仅相当于全国人口平均密度的5.7%，在全国31个省、自治区、直辖市中，仅高于西藏，位列第30位。

但省内地区间人口分布差异很大，呈明显的东稠西疏的特点。

西宁市和海东地区土地面积仅占青海省面积的2.89%，却集中了青海省64.1%的人口，平均每平方公里174.75人，比全国人口平均密度高34.75人；6个民族自治州土地面积占青海省面积的97.11%，而人口只占青海省总人口的35.9%，平均每平方公里仅2.91人。

青海省是个多民族聚居的省份，青海省有6个民族自治州、7个民族自治县，实行民族自治的地区占青海省总面积98%。

居住有汉、藏、回、蒙古、土、撒拉族等全国所有56个民族中的54个。

2010年第六次全国人口普查结果显示，青海省少数民族占总人口的46.98%，在全国31个省、自治区、直辖市中，仅低于西藏和新疆，位列第3位，高于广西、宁夏、内蒙古等自治区。

2011年末，少数民族人口266.93万人，占常住人口的47.0%。

2015年，青海省完成地区生产总值2301.12亿元，比上年增长9.2%。

其中，第一产业增加值215.93亿元；第二产业增加值1232.11亿元；第三产业增加值853.08亿元。

人均地区生产总值39633元。

全年全省公共财政预算收入385.47亿元；公共财政预算支出1365.98亿元。

全年全省完成全社会固定资产投资2908.71亿元。

全年全省城镇常住居民人均可支配收入22306.57元；农村常住居民人均可支配收入7282.73元。

2.1.2交通状况

S101省道贯穿全境，加油站东面可满足玛沁县方向车辆；西面可满足甘德县方向车辆。

交通环境图

2.2资源供需

该地区目前成品油需求量达到150000吨，其中零售需求85500吨，柴汽比达到1.3，成品油需求结构中以来往车辆用油，占70%。

过去3-5年平均需求增长率达到6%，预计未来3-5年平均增长率为8%。

2.3网络规划

（1）地区销售网络

目标站周围5公里范围内有一座中石油白水河加油站（目前销量15.3吨/天）、一座中石化青石嘴加油站（目前销量3.8吨/天）。

（2）企业网络规划

2016年在该地区新建加油站2座，填补中石油在该地区市场空白。

2.4销量预测

2.4.1车流量预测

项目选址毗邻新S101省道，东面可满足玛沁县方向车辆；西面可满足甘德县方向车辆。

为双向四车道，站址与道路连接方式为平行，设出入口2个，出入口平均宽度为20米，适合大小型车辆进站加油。

2.4.2依托环境

（1）相邻站情况

目标站周围3公里范围内无其他加油站。

（2）竞争力分析

设施竞争力：

目标站将依据中国石油天然气股份有限公司《加油站施工标准图册》进行设计，设有监控系统、液位计量，设施处于先进水平。

品牌竞争力：

中国石油是国内最大的油气生产商和供应商，除了有可靠的油气生产和供应能力外，更有以诚信为己任的市场信誉、社会和政治责任感。

服务竞争力：

中国石油的加油站的运作比较成熟，在成本控制及服务质量方面处于优势。

甘德加油站的建设，将依托中国石油良好的品牌形象和资金、技术优势。

实现加油加气站整体形象美观、设施设备完善