神华煤矿本质安全管理体系考核评分标准.docx
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神华煤矿本质安全管理体系考核评分标准
关于学习贯彻《集团本质安全管理体系
考核评分标准（修订稿）》的紧急通知
矿属各有关单位：
按神宁集团公司2009年1月31日本质安全管理体系建设推进会议精神，神宁集团公司自2009年元月起，把安全质量标准化、安全质量量化考核（安全结构工资）统一纳入到本质安全管理体系考核，其考核依据为《集团本质安全管理体系考核评分标准（修订稿）》（以下简称“标准”）。
神宁集团公司正在制定考核实施办法，自2009年元月起施行。
为正确指导我矿本质安全管理体系建设稳步推进，现把神宁集团会议精神及要求通知如下，望各单位、科室迅速组织学习贯彻，并制定本单位本专业考核实施办法。
从2008年10月开始，“标准”讨论修订，矿已把讨论稿、修订稿发布在白芨沟煤矿电子矿务-安全生产-本质安全管理栏目，并三番五次下通知要求全矿学习贯彻。
为便于全矿员工学习和实施，现将标准（修订稿）按专业分解到各科室及基层单位。
矿各分管领导按业务分工迅速成立工作小组，负责组织各专业的学习贯彻及实施。
各专业、各基层单位将学习贯彻情况及考核实施办法经分管矿领导签字一周报安监科。
各专业、各基层单位在2月10日前按“标准”分解指标进行完善，安监科2月11-15日进行检查，作为2月分的考核依据。
矿自2009年2月份起对全矿各专业、各基层单位按“标准”进行检查考核。
1.《集团本质安全管理体系考核评分标准》的容：
“标准”共分为5大部分（二级指标），28个系统（三级指标），207个元素（四级指标），962个五级考核指标。
附：
五大部分（二级指标）设计分值统计表
序号
系统编号
系统名称
设计分值
1
1
风险预控管理（12个元素）
12.00
2
2
组织保障管理（12个元素）
8.00
3
3
人员不安全行为控制管理（9个元素）
10.00
4
4
生产系统安全要素管理（144个元素）
60.00
5
5
辅助管理（30个元素）
10.00
合计
100．00
附：
28个系统（三级指标）设计分值统计表
序号
系统编号
系统名称
设计分值
1
1.1
风险管理（12个元素）
12.00
2
2.1
组织机构（1个元素）
1.60
3
2.2
本质安全管理规章制度（3个元素）
2.40
4
2.3
文件、记录管理（3个元素）
1.20
5
2.4
企业本质安全文化管理（4个元素）
1.60
6
2.5
本质安全管理建设监督（1个元素）
1.20
7
3.1
人员不安全行为控制管理（9个元素）
10.00
8
4.1
采掘管理（16个元素）
7.20
9
4.2
地测管理（6个元素）
1.20
10
4.3
防治水管理（12个元素）
4.20
11
4.4
供电及电气管理（18个元素）
5.40
12
4.5
运输提升管理（13个元素）
3.00
13
4.6
爆破管理（12个元素）
3.60
14
4.7
压气及输送管理（5个元素）
1.80
15
4.8
压力容器、手工工具、计量器具、登高及起重作业管理（5个元素）
2.40
16
4.9
通风管理（9个元素）
7.20
17
4.10
监测监控管理（4个元素）
4.20
18
4.11
防灭火管理（8个元素）
3.60
19
4.12
防尘管理（8个元素）
3.60
20
4.13
防突管理（6个元素）
3.00
21
4.14
瓦斯监测管理（13个元素）
5.40
22
4.15
瓦斯抽放管理（9个元素）
4.20
23
5.1
煤矿准入管理（3个元素）
1.60
24
5.2
承包商管理（2个元素）
1.20
25
5.3
消防管理（3个元素）
1.00
26
5.4
应急与事故管理（6个元素）
2.10
27
5.5
职业健康管理（7个元素）
2.10
28
5.6
井下、井上环境保护管理（9个元素）
2.00
合计
100．00
2.神宁集团公司对井工矿的检查考核：
按本质安全管理体系和安全结构工资分两部分考核。
其中本质安全管理体系按“标准”5大项全面考核，满分100分，由集团公司安监局每季度检查考核一次。
安全结构工资按“标准”第4大项“生产系统安全要素管理（144个元素）”考核，满分60分，由驻矿安监处每月检查考核一次。
3.评分方法：
考核评价时直接对照五级指标进行检查，根据五级指标检查结果计算四级指标得分，四级指标得分之和为最终结果。
具体打分方法为：
3.1若四级指标下包含1－2个五级指标，任何一个五级指标不满足时，该四级指标得0分；五级指标全部满足时，四级指标得设计分值。
3.2若四级指标包含2个以上五级指标，任何一个五级指标不满足，该四级指标得设计分的50%；两个以上（含两个）五级指标不满足时，该四级指标得0分。
4.为迎接二月份安全结构工资检查以及我矿本安体系建设的正常开展，二月份重点贯彻实施“标准”安全结构工资检查考核部分（附“标准”生产系统安全要素管理<144个元素>指标分解明细表）。
其余部分各单位按发布的文件自行组织学习并做好1～2月份基础工作（矿每月自检一次），为迎接集团公司第一季度检查打好基础。
5.希望全矿员工特别是各级领导干部，一定要认真领会“标准”的深刻涵，弄清本质安全管理与安全质量标准化从管理到检查、评价、考核等方面其质的区别。
切实把我矿本质安全管理建设推向前进。
特此通知。
附：
“标准”生产系统安全要素管理（144个元素）指标分解明细表
白芨沟煤矿
二００九年二月一日
附件：
“标准”生产系统安全要素管理（144个元素）指标分解明细表
采掘专业：
4.1
采掘管理（16个元素）
7.20
编号
名称
分值
责任
单位
监管
部门
4.1.1
材掘作业规程编制、审批、贯彻符合煤矿实际情况
0.20
1
《作业规程》的编制、审批、贯彻，符合《煤矿安全规程》及其他相关法律法规、标准、规要求。
采掘队
生产科
2
作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作。
采掘队
生产科
3
作业规程中支护设计根据地质资料进行科学计算，在危险源辨识和风险评估的基础上，选择支护方式、支护强度等。
采掘队
生产科
4
施工及地质条件变化时有补充措施。
采掘队
生产科
5
容齐全，外观整洁，图文清晰，保存完好。
采掘队
生产科
6
审批、贯彻手续完备，有贯彻考核和签名记录。
采掘队
生产科
7
对采掘作业是否符合作业规程有定期检查制度和记录。
采掘队
生产科
8
有采掘作业安全工作程序。
采掘队
生产科
4.1.2
顶板监测，工作面初次放顶、收尾有专项措施
0.20
1
采煤工作面要进行矿压观测；采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板。
生产科
生产科
2
有顶板动态监测方案及健全的分析和处理责任制，并保存原始监测资料及分析结果。
生产科
生产科
3
采煤工作面初次放顶、收尾、过地质构造带、过老空、过三岔口、过煤柱或冒顶区，遇顶底板松软或破碎，托伪顶开采时或留顶底煤时，有专项措施。
采煤队
生产科
4
采煤工作面回撤、安装要制定顶板管理专项措施，并按措施执行。
采煤队
生产科
4.1.3
地质预报及时，并有报告
0.20
1
开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有书面材料向有关部门报告。
地测科
地测科
4.1.4
工作面布置、规格尺寸合理
0.50
1
工作面长度、推进长度符合设计要求。
采掘队
生产科
2
巷道布置符合设计要求。
采掘队
生产科
3
断面尺寸符合设计和作业规程要求。
采掘队
生产科
4.1.5
采煤工作面顶板管理科学，支护到位
0.80
1
工作面控顶围，顶底板移近量按采高≤100mm/m；顶板不出现台阶下沉。
采煤队
生产科
2
机道梁端至煤壁顶板冒落高度，综采不大于300mm，普采不大于200mm。
采煤队
生产科
3
综采工作面支护：
（1）液压支架与顶底板接触严密，无空顶，初撑力不低于规定值的80%；
（2）支架要排成一条直线，其偏差不超过±50mm。
中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm；
（3）支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角＜7°；
（4）相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200mm）；
（5）综采支架不漏液、不串液、不卸载，支架高度与采高相符，不得超高使用；
（6）液压支架侧护板、护帮板打开及时，无架间漏矸；
（7）液压支架要垂直顶底板，歪斜＜±5°。
工作面倾角>15°时，支架设防倒防滑装置，有链牵引采煤机和刮板运输机设防滑装置；倾角>25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施；采高超过3米或片帮严重时，支架必须有护帮板；机安有破碎机必须有安全防护装置。
采煤队
生产科
4
普采工作面支护：
（1）支柱初撑力符合作业规程；
（2）支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁，不少柱；
（3）工作面支柱打成直线，其偏差不超过±100mm（局部变化地区可加柱），柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超过±100mm；
（4）底板松软时，支柱要穿鞋，钻底＜100mm；
（5）支柱高度与采高相符，不得超高使用；
（6）在用支柱完好、不漏液、不自动卸载，无外观缺损。
达不到此要求的支柱不超过3根；
（7）支柱迎山有力，不出现连续3根以上支柱迎山角或退山角过大，采高大、倾角＞15°的工作面支柱，必须有防倒措施；
（8）使用铰接顶梁工作面铰接率＞90%。
采煤队
生产科
5
普采回柱放顶：
（1）控顶距符合作业规程要求，回风、运输顺槽与工作面放顶线放齐（机头处可根据作业规程放宽1排）；
（2）用全部陷落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部悬顶和冒落高度不充分（＜（2×5）M2），用丛柱加强支护，超过的要进行强制放顶。
特殊条件下不能强制放顶时，要有强支可靠措施和矿压观测资料及监测手段；
（3）切顶线支柱数量齐全，无空载和失效支柱，挡矸有效。
特殊支护（戗柱、戗棚）符合作业规程要求；
（4）无空载支柱。
采煤队
生产科
6
有大面积冒顶危险的区域（根据危险源辨识和风险评估确定），必须制订专项安全技术措施。
采煤队
生产科
4.1.6
采煤工作面安全出口通畅，端头及超前支护到位
0.30
1
综采工作面要使用端头支架或其他有效支护形式，在作业规程中说明。
采煤队
生产科
2
工作面上、下出口的两巷，超前支护必须使用金属支柱，两巷超前符合距煤壁10m围打双排柱，10～20m围打单排柱。
采煤队
生产科
3
上、下顺槽自工作面煤壁超前支护围支柱完整无缺，综采工作面高度不低于1.8m，人行道宽度不小于0.7m，高档普采工作面上下顺槽自工作面煤壁超前20m围高度不低于1.6m，有0.7m宽人行道。
采煤队
生
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