泉州殡葬服务机构.docx
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泉州殡葬服务机构
泉州市殡葬服务机构
安全生产风险分级管控实施细则
（试行）
泉州市民政局发布
2018年4月
目录
1范围1
2术语和定义1
3风险分级管控的基本要求2
4风险辨识3
5风险评估3
6风险管控5
7泉州市殡葬服务机构风险分级管控5
8泉州市殡葬服务机构安全生产风险分级管控实施细则6
9附件22
泉州市殡葬服务机构安全生产风险分级管控实施细则（试行）
1范围
本实施细则适用于泉州市殡葬服务机构的设备设施及作业风险识别、评估、分级管控。
2术语和定义
下列术语和定义适用于本实施细则。
2.1风险点
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：
风险点也称作危险源。
2.2风险
发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。
2.3重大风险
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
2.4风险评估
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
2.5风险分级
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评估，根据评估结果划分等级，进而实现分级管理。
2.6风险分级管控
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
2.7风险信息
风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状况以及伴随风险大小等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
3风险分级管控的基本要求
3.1基本要求
为保证风险分级管控满足实际需要，组织应:
（1）指定组织内的一名管理人员促进的管理评估活动；
（2）征求相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺；
（3）确定危险识别的方法；
（4）鼓励职工参与危害辨识；
（5）选择合适的评估方法，确定风险可允许的标准；
（6）风险评估包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施；
（7）评估人员应接受风险评估培训；
（8）制定控制措施将风险降到可容许程度；
（9）将风险管理活动的过程形成文件。
3.2基本程序
风险分级管控的基本程序包括：
风险（点）辨识、风险评估、风险管控。
（1）划分作业活动（或称单元，下同），编制作业活动表，内容包括选址、总图运输、建（构）筑物、设备运行、人员、作业环境和安全管理，并收集有关信息；
（2）辨识危害：
辨识与作业活动有关的所有危害；
（3）风险评估：
对与各项危害有关的风险做出评估；
（4）制定风险管控措施、计划：
针对不可容许的风险，制定风险管控措施、计划；
（5）评审措施计划：
评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危害控制在可容许范围。
注意：
采取的控制措施是否产生新的危害。
3.3风险分级管控的记录
宜设计一种简单的、能记录评估的表格，记录内容应包括但不限于几个方面：
（1）作业活动；
（2）危害因素；
（3）潜在的事故类别及后果；
（4）风险等级；
（5）现有控制措施；
（6）根据评估结果所采取的措施；
（7）评估人员、责任部门等。
4风险辨识
4.1风险辨识范围
以殡葬服务机构经营场所、作业场所或者作业步骤等划分、确保风险点的全覆盖。
4.2风险辨识方法
建议以安全检查表法（SCL）、风险矩阵法（LSR）对殡葬服务机构现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别，以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。
5风险评估
5.1风险评估方法
经过研究论证选择适用的评估方法对风险进行定性、定量评估，并根据评估结果划分等级，常采用的评估方法如下：
（1）风险矩阵法（LSR）；
（2）作业条件危险性分析法（LES）；
（3）风险程度分析法（MES）；
（4）危险指数方法（RR）；
（5）职业病危害分级法等；
（6）从方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性分析法（LES）或风险矩阵法（LSR）进行风险等级的判定，考虑细则的普遍适用性，推荐采用风险矩阵法（LSR）进行风险评估。
5.2风险分级
根据风险评估的结果，将风险从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标示，将按照风险分级方法划分的第五级风险并入低风险统一管理（注：
LEC分为五级）。
（1）重大风险：
红色风险（不可容许的风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
（2）较大风险：
橙色风险（高度危险），必须制定措施进行控制管理，机构对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。
具体由安全主管部门和职能部门根据职责分工具体落实，当风险涉及到正在进行的工作时，应采取应急措施，并根据要求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期整理。
直至风险降低后才能开始工作。
（3）一般风险：
黄色风险（中度危险），机构、部门应引起关注。
负责一般风险危害因素的控制管理，所属部门具体落实，应指定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施，在严重伤害后果相关的场合，必须进一步评估，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
（4）低风险：
蓝色风险，可接受（或可容许）风险，部门、班组引起关注。
负责低风险危害因素的控制管理，所属班组、班组具体落实，不需要另外的控制措施，应考虑到投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
5.3风险级别的判定原则
按风险点各危险源评估出最高风险级别作为该风险点的级别。
以下情形应直接确定为重大风险：
（1）违反法律法规及国家强制性条款的；
（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故的，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
（3）涉及到重大危险源的；
（4）具有中毒、爆炸、火灾等危险场所，作业人员在10人以上的，结合事故案例；
（5）经风险评估确定为最高风险级别的。
6风险管控
对4个级别的风险实施多种措施控制，重大风险（红色风险），较大风险（橙色风险）、一般风险（黄色风险）、低风险（蓝色风险）。
机构应依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施、应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。
根据风险级别的不同采取不同的管控措施，可交不同层级管控，如重大风险、较大风险可交由机构直接管控，一般风险可交由部门级管控，低风险可交由班组。
7泉州市殡葬服务机构风险分级管控
根据国家安监总局相关文件，结合福建省泉州市《关于印发泉州市开展安全生产风险分级管控体系建设实施方案的通知》（泉安委[2016]33号）和殡葬服务机构的特点，针对易发生事故的生产环节、场所和作业行为，编制《泉州市殡葬服务机构安全生产风险分级管控实施细则》，泉州市殡葬服务机构可根据实施细则开展危险因素辨识、风险评估、分级与管控。
8泉州市殡葬服务机构安全生产风险分级管控实施细则
序号
场所/环节/部位
风险辨识
可能导致的安全事故
风险分级/风险标识
检查频次
主要管控措施
主要依据
管控责任部门/管控责任人
（一）殡葬服务
1
服务大厅
电话预约业务
公安、交警、医院等业务对接不清晰
死者身份及信息错误、出车错误
低风险/
蓝色
每次
1.熟悉殡仪服务常识、内容；
2.掌握人际交往的技巧、忌讳，殡仪风俗与习惯；
3.了解当地民族和宗教信仰者的安葬礼仪；
4.熟悉殡葬心理常识（公众的殡葬心理、殡葬消费心理类型、殡葬心理抚慰常识）；
5.定期参加专业技能及知识培训。
《殡葬服务从业人员资质条件》（GB/T24441-2009）
来人办理业务
业务咨询对接不清晰、不恰当、死亡证明审核不严
家属闹事、死者身份错误、出车错误
低风险/
蓝色
每日
1.熟悉殡仪服务常识、内容；
2.掌握人际交往的技巧、忌讳，殡仪风俗与习惯；
3.了解当地民族和宗教信仰者的安葬礼仪；
4.熟悉殡葬心理常识（公众的殡葬心理、殡葬消费心理类型、殡葬心理抚慰常识）；
5.严格死亡证明审核，对存疑证明绝不放过；
6.定期参加专业技能及知识培训。
《殡葬服务从业人员资质条件》（GB/T24441-2009）
电气开关
电气短路、超负荷、
频繁开关
火灾、触电
低风险/
蓝色
每日
1.定期检查；
2.张贴相应的安全用电警示标识；
3.电气开关周围严禁放置可燃易燃物品；
4.配置合适灭火器材并定期检查。
《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）
《用电安全导则》（GB/T13869-2008）
电脑、打印机
长时间使用电脑、打印机至辐射
辐射
低风险/
蓝色
每年
1.定期检查；
2.张贴警示标识；
3.配置合适灭火器材并定期检查。
《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
2
车队
遗体接运
业务通知时间、地点不明确、司机擅自离岗、中途车辆损坏、遗体接运工技术条件不足、个体防护缺失
无法及时到达正确地点，引发矛盾、遗体处理不当导致腐烂损坏等、工作人员传染病菌
低风险/
蓝色
每次
1.遗体接运工要明确出车位置、时间、遗体有无变质或传染病等情况；
2.出车前司机不得擅自离岗，出车前需检查车况，计划出车路线，按时出车；
3.遗体接运工需经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书或在本职业连续见习工作2年以上；
4.遗体接运工需掌握《遗体接运工国家职业标准》中的“基础知识”和初级遗体接运工职级的“相关知识”；
5.遗体接运工需掌握《遗体接运工国家职业标准》中规定的初级遗体接运工的“技能要求”；
6.遗体接运工需具有一定的观察、判断、表达、沟通及组织能力，手指、手臂灵活，动作协调；
7.遗体接运工需佩戴合适个体防护用品，视情况穿戴防护服，做好个人消毒工作。
《殡葬服务从业人员资质条件》（GB/T24441-2009）
《遗体接运工国家职业标准》
《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）
车辆
驾驶员未持证上岗、车辆未按要求开展维修和保养、车辆性能不佳、酒后驾车、超载、超速等不按交通法规驾驶车辆、车辆未配备灭火器材、人员不懂急救知识
车辆伤害
火灾
一般风险/黄色
每次
1.严格审核，确保人证合一；
2.确保其准驾车型与车辆型号符合；
3.必须经过岗前安全教育培训后方能上岗，未经培训人员不得上岗；
4.按照“科学管理，合理使用，定期保养，计划修理”的原则，建立车辆的保养和修理制度，制定有关的技术标准和操作规程；
5.养成行车前检查与行车后检查；
6.对检验不合格车辆严禁上路使用；
7.驾驶员必须牢固树立“安全第一思想”，做到“十坚持”、“九不准”、“七必须”；
8.做好驾驶员的建档管理和事故登记、里程统计、安全奖罚等安全业务，不定期上路检查，纠正各种违章行为，做好路检记录，严格加强考核；
9.定期检查车带灭火器材的完好性跟使用性能；
10.定期进行消防火灾应急演练。
《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第四十七号）
《中华人民共和国道路运输管理条例》
（中华人民共和国国务院令第628号）
《中华人民共和国安全生产法》
（中华人民共和国主席令第十三号）
《中华人民共和国消防法》
（中华人民共和国主席令第六号）
《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）
3
告别厅
私自带入花圈、现场抽烟、电气漏电、过载
火灾
触电
低风险/
蓝色
每次
1.遗体告别仪式或祭祀活动在殡仪馆举行的，应在殡仪馆内租用花圈，禁止把花圈带入殡仪馆；
2.应落实消防安全责任制，明确消防安全职责，确定消防安全责任人；
3.制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练；
4.制定消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程；
5.定期开展防火巡查、检查，及时消除火灾隐患；
6.确定各类消防设施的操作维护人员，保障消防设施、器材以及消防安全标志完好有效，处于正常运行状态；
7.确保疏散通道、安全出口的畅通，禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间；
8.电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作；
9.不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；
10.电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距；
11.对电气线路、设备应定期检查、检测，严禁长时间超负荷运行。
《泉州市殡葬管理暂行规定》
《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）
4
火化车间
火化
火化机运行不良、炉膛内未清理干净、遗体身份信息错误
影响正常作业、遗体火化错误、中毒和窒息
一般风险/
黄色
每次
1.火化前应对火化设备进行检查，确保能正常运行；
2.明确工作任务，确保炉膛内无任何杂物；
3.对新开机的火化机进行预热；
4.遗体进入火化间后，检查遗体编码信息是否齐全。
根据《遗体火化通知单》核对遗体，检查核对无误后将遗体摆放在指定区域。
《遗体火化服务规范》（Q/QZBZTG301.8-2012）
火化师
无证上岗、身体存在健康问题等
火化不佳、火灾、触电
一般风险/
黄色
每日
1.火化师需经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；或在本职业连续见习工作2年以上；
2.掌握《遗体火化师国家职业标准》中的“基础知识”和五级遗体火化师职级的“相关知识”；
3.掌握《遗体火化师国家职业标准》中规定的五级遗体火化师的“技能要求”；
4.有较强的分析、推理和判断能力，空间感较好，手指、手臂灵活，动作协调；
5.遗体火化师需佩戴合适个体防护用品，做好个人消毒工作。
《殡葬服务从业人员资质条件》（GB/T24441-2009）
《遗体火化师国家职业标准》
《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）
油库
安全附件缺失或失效、未进行防爆、防腐、防锈保养、安全距离不足、照明灯具及开关未防爆、附件存放易燃易爆物品
火灾
其他爆炸
中毒和窒息
较大风险/橙色
每月
1.定期巡查，防雷、接地、呼吸阀、阻火器等附件保持完好；
2.定期对油罐上的防爆装置进行检查和对油罐的防锈、防腐保养；
3.油罐与周围建筑物安全距离不得小于10.5米，符合相关要求；
4.照明系统使用防爆开关和防爆灯，接地良好；
5.油库内及附近不得存放易燃易爆物品
《石油库设计规范》（GB50074-2014）
火化机
供电负荷保护失效、接地不良、防爆装置失效、燃烧器安全保护装置失效、压力系统失衡
触电、灼烫
其他爆炸、中毒和窒息、环境污染
一般风险/
黄色
每周
1.操作设备需佩戴合适个体防护用品；
2.火化机供电系统及各主回路应有自动负荷保护开关，电机等负载应有过载保护；
3.电控装置金属外壳的接地保护应符合GBJ232；
4.主燃室和再燃室温度、压力应有超限保护和防爆装置；
5.燃烧器应设有安全保护装置，点火时，安全点火时间为5-7s，如点火失败，安全保护装置能自动切断燃料供应；
6.在任何运行情况下，火化机主燃室和再燃室内均应保持负压，以防止烟气外溢；
7.应定期对设备进行清扫保养。
《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）
《燃油式火化机通用技术条件》（GB19054-2003）
骨灰收集
无个体防护、未冷却完全、漏灰、混灰
灼烫、漏灰、混灰
低风险/
蓝色
每日
1.作业时需佩戴合适个体防护用品；
2.火化过程结束后，应认真收集、冷却、整理骨灰，做到不漏灰、不混灰，绝对禁止错灰；
3.收集后的骨灰要进行冷却和分拣，筛选出的骨灰按规定装入白袋，附上《火化通知单》，并由专人运至骨灰存放处，由骨灰管理人员进行骨灰装殓。
《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）
《遗体火化服务规范》（Q/QZBZTG301.8-2012）
5
骨灰安置
骨灰寄存
骨灰楼地面返潮、漏雨、产生蚁虫、寄存格不牢固
骨灰受潮、物体打击
低风险/
蓝色
每月
1.骨灰寄存防护应包括外围结构防水、隔热，室内温度控制，骨灰盒防潮、防直射光照、防尘、防虫、防鼠、防盗等；
2.骨灰寄存室内应防止地面防潮；
3.骨灰寄存室屋面宜采用外排水，严禁渗漏；
4.骨灰寄存室地面应坚实耐磨，墙面和顶棚应表面光洁，其窗扇应采取防尘和密闭措施；
5.骨灰寄存格应牢固安全，格位内部空间能顺利安放骨灰装具。
《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-1999）
《骨灰寄存服务规范》（Q/QZBZTG302.1-2012）
骨灰管理员
未经培训、专业知识不全、言语无忌口
服务管理不到位、与客户冲突
低风险/
蓝色
每季度
1.需经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书，或在本职业连续见习工作2年以上；
2.掌握国家、地方和行业的有关骨灰寄存的法规、规章与标准；
3.掌握职业道德和岗位守则的基础知识；
4.掌握安葬和祭奠知识；
5.掌握殡仪服务知识；
6.熟悉服务礼仪知识；
7.掌握骨灰寄存常识；
8.掌握安全防火、防盗知识。
《殡葬服务从业人员资质条件》（GB/T24441-2009）
墓地管理员
未经培训、专业知识不全、语言表达能力差、擅离职守
管理不到位
低风险/
蓝色
每季度
1.需经本职业初级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书，或在本职业连续见习工作2年以上；
2.掌握《墓地管理员国家职业标准》中的“基础知识”和初级墓地管理员职级的“相关知识”；
3.掌握《墓地管理员国家职业标准》中规定的初级墓地管理员的“技能要求”；
4.具有一定观察、分析、判断及较强的沟通、应变能力，思维敏捷，口齿清晰，语言表达能力强。
《殡葬服务从业人员资质条件》（GB/T24441-2009）
节日祭扫
消防、安全等管理不到位、未规范烧纸、风大火源飘散、火源未彻底熄灭即离开
火灾、踩踏
一般风险/黄色
每次
1.节前提前与消防等部门协调，对集中祭扫区域进行消防安全隐患检查，强化消防安全“四个能力”建设；
2.节日祭扫安全责任需落实到各个环节，对节日工作预案进行全面梳理，综合运用自查、督查和第三方排查的方式，做到“早发现、早报告、早处理”；
3.要严格执行应急值守制度，祭扫高峰日和节日期间要主动延长服务时间，引导群众错峰祭扫，严防意外安全和踩踏事故发生，严格限制燃放鞭炮、乱烧纸钱等行为；
4.宣传倡导鲜花祭扫、网络祭扫等文明低碳的现代祭扫方式，引导群众自觉抵制低俗的祭扫用品，自觉参与文明低碳祭扫
《泉州市民政局关于印发2017年清明节工作方案的通知》（泉民审﹝2017﹞50号）
（二）建筑及消防
1
建筑物耐火等级、构建材料和防火分区
火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危害性
火灾
低风险/
蓝色
——
1.殡仪馆建筑的耐火等级不应低于二级；
2.殡仪馆建筑的防火分区应依据建筑功能合理划分；
3.当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔；
4.殡仪馆建筑内部装修防火设计应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）的有关规定。
《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-1999）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
2
消防设备及通道
未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道，灭火器、消防栓未定期检查损坏
火灾
一般风险/黄色
每月
1.易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设置警示标志；
2.灭火器的设置位置明显、醒目，便于取用；
3.定期对灭火器、消防栓进行检查维护，并做好记录；
4.灭火器设置点附近应无障碍物，取用灭火器方便，且不得影响人员安全疏散；
5.悼念用房应设消防水龙水喉等设施；
6.。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB/T50444-2008）
疏散出口未按要求设置或安全出口堵塞
火灾、影响逃生疏散
较大风险/橙色
每月
1.殡仪区的防火分区安全出口数目应按每个防火分区不少于2个设置且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人，室内任何一点至最近安全出口最大距离不宜超过20m；
2.悼念厅楼梯和走道的疏散总宽度应分别按每百人不少于0.65m计算，但最小净宽不宜小于1.8m；
3.悼念厅的疏散内门和疏散外门净宽度不应小于1.4m，并不应设置门槛和踏步；
《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-1999）
3
骨灰楼
未设置火灾探测器、未设置防火分隔、安全疏散通道不足、建筑材料耐火等级不符合
火灾
低风险/
蓝色
每月
1.骨灰寄存用房的储存物品的火灾危险性分类应按现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）中的储存物品类型丙类第2项划分；
2.骨灰寄存用房不得采用水灭火设施，应按规模在明显位置设气体或干粉灭火设施，并设火灾探测器；
3.骨灰寄存用房的防火分区隔间最大允许建筑面积，当为单层时不应大于800m2，当建筑高度在24m以下时，每层不应大于500m2，当建筑高度大于24m时，每层不应大于300m2；
4.骨灰寄存室与毗邻的其他用房之间的隔墙应为防火墙；
5.每个防火分区的安全出口不应少于2个，其中1个出口应直通室外；
6.骨灰寄存用房防火墙上的门应为甲级防火门，骨灰寄存室防火门应向外开启，其净宽不应小于1.4m，且不应设置门槛；
7.骨灰寄存楼垂直连通的条形窗不应跨越上下防火隔层，水平连通的带形窗不应跨越相邻防火分区；
8.骨灰寄存室内的寄存架应采用阻燃材料；
9.骨灰寄存室内的装修材料应采用燃烧性能等级为级的阻燃材料；
10.骨灰寄存用房与祭悼场所的防火间距不宜小于15m。
《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-1999）
4
火化车间
油库与火化机防火间距不足、安全疏散通道不足
火灾、其他爆炸
一般风险/黄色
每月
1.火化间应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）中丁类设防的规定；
2.火化间安全出口不应少于2个；
3.油库设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定；
4.火化间内储油箱与火化机之间的防火距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的有关规定；
5.采用燃气式火化设备的火化间在建筑物外应设置气源紧急切断阀。
《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-1999）
5
仓储间
抽烟、电气老化短路
火灾、触电
一般风险/黄色
每季度
1.库房的房顶、墙壁、地面要坚固，门窗有防护装置，闷顶不得与其他房间相通；库房钥匙应当由专人保管使用；严禁无关人员入内；
2.应在明显位置设立“严禁吸烟和使用明火及携带火种进入仓储房”的警示牌；
3.仓储房内存放的物品要分类、分跺码放、堆放整齐，码放面积要符合相关规定；
4.仓储房内的照明灯具及线路必须完好，禁止乱拉临时线，超负荷用电，防止线路老化；
5
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