纠正措施预防措施实施记录表.docx

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纠正措施预防措施实施记录表

纠正措施/预防措施实施记录表

编制部门：

富源县体育活动中心纠正措施-01

（潜在）不符合事实：

体育馆：

1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批；

2、板面局部未进行二次刮腻子；

3、通风管道安装预留洞口未及时修补；

记录人：

李现乖2017年5月27日

（潜在）不符合原因分析：

1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；

2、区域狭小移动式脚手架无法进入；

分析人：

李现乖2017年5月27日

纠正/预防措施及实施计划：

1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净；

2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补；

3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备；严禁一次性砌筑及抹灰、刮白；

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净；

2、漏刮腻子还未修补；

3、预留洞口已修补，待下一道工序；

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日

纠正措施/预防措施实施记录表

编制部门：

纠正措施-02

（潜在）不符合事实：

1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实；

2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净；

记录人：

李现乖2017年6月3日

（潜在）不符合原因分析：

1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光滑且有松散砼；

2、未安排人员清理垃圾；

分析人：

李现乖2017年6月3日

纠正/预防措施及实施计划：

1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实；在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序。

2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

1、松散砼已打凿；

2、足球场垃圾已清理干净；

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日

纠正措施/预防措施实施记录表

编制部门：

纠正措施-03

（潜在）不符合事实：

体育馆环型大平台防水：

1、基层有灰尘、灰浆及异物；

2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀；

3、未采取保养措施；

记录人:

李现乖2017年6月6日

（潜在）不符合原因分析：

1、基层未用清水清扫干净；

2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施；

分析人：

李现乖2017年6月6日

纠正/预防措施及实施计划：

1、基层打扫干净，用清水冲洗；

2、开裂及空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水；

3、采取有效保养措施；

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

1、基层用清水清扫三道；

2、涂刷前基层保持湿润，无明显积水；

3、已采取保养措施；

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日

纠正措施/预防措施实施记录表

编制部门：

纠正措施-04

（潜在）不符合事实：

1、预埋管沟回填土未分层压实；

2、管沟开挖后，未及时埋管，下雨积水严重；

记录人：

李现乖2017年6月13日

（潜在）不符合原因分析：

1、连续降雨无法压实；

2、盲目开挖预埋管沟，不能及时跟进埋管；

分析人：

李现乖2017年6月13日

纠正/预防措施及实施计划：

1、雨污水管沟回填土应分层压实；

2、管沟开挖后及时埋管，防止下雨积水浸泡；

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

1、回填土未分层压实；

2、下雨积水严重未能及时埋管；

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日

纠正措施/预防措施实施记录表

编制部门：

纠正措施-05

（潜在）不符合事实：

（体育场栏杆安装）

1、半成品未采取防锈措施；

2、未及时打磨并有局部漏打磨现象；

3、焊接部位局部未满焊；

记录人:

2017年7月11日

（潜在）不符合原因分析：

1、待除锈，涂刷防锈漆；

2、未对半成品自检；

分析人：

年月日

纠正/预防措施及实施计划：

1、采取防锈措施；

2、检查漏打磨部位及时打磨；

3、满焊部位不可点焊；

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

1、防锈措施还未采取，漏焊及未满焊部位已及时整改，局部还存在漏焊及未满焊现象

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日

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编制部门：

纠正措施-06

（潜在）不符合事实：

（体育场交通沟钢筋安装）

1、基础上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计要求设弯钩；

2、墙体纵向筋间距不符合设计要求；

3、使用未清除砼污染的钢筋；

记录人：

2017年7月16日

（潜在）不符合原因分析：

1、钢筋加工未详细参照图纸；

2、未按图施工；

3、未及时清理钢筋上的砼；

分析人：

年月日

纠正/预防措施及实施计划：

1、更换未设弯钩的钢筋；

2、间距不符合设计要求的加设钢筋；

3、钢筋上的砼及时清理干净；

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

1、墙体外露面纵向筋已加设弯钩；

2、间距过大的已加设钢筋；

3、钢筋上的砼已及时清理；

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日

纠正措施/预防措施实施记录表

编制部门：

纠正措施-01

（潜在）不符合事实：

年月日

（潜在）不符合原因分析：

年月日

纠正/预防措施及实施计划：

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日

纠正措施/预防措施实施记录表

编制部门：

纠正措施-01

（潜在）不符合事实：

年月日

（潜在）不符合原因分析：

年月日

纠正/预防措施及实施计划：

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日

纠正措施/预防措施实施记录表

编制部门：

纠正措施-01

（潜在）不符合事实：

年月日

（潜在）不符合原因分析：

年月日

纠正/预防措施及实施计划：

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日

纠正措施/预防措施实施记录表

编制部门：

纠正措施-01

（潜在）不符合事实：

年月日

（潜在）不符合原因分析：

年月日

纠正/预防措施及实施计划：

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日

纠正措施/预防措施实施记录表

编制部门：

纠正措施-01

（潜在）不符合事实：

年月日

（潜在）不符合原因分析：

年月日

纠正/预防措施及实施计划：

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日

纠正措施/预防措施实施记录表

编制部门：

纠正措施-01

（潜在）不符合事实：

年月日

（潜在）不符合原因分析：

年月日

纠正/预防措施及实施计划：

制定人：

年月日

纠正/预防措施实施记录：

实施负责人：

年月日

纠正措施有效性评价、验证记录：

验证人：

年月日