精品文档项目部HSE实施程序计划书.docx
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精品文档项目部HSE实施程序计划书
HSE作业计划书
1总则
XXX项目是XXXX项目部施工的重点项目。
因此XX成立XX工程项目部。
为了有效地防止施工作业中的各种伤害，保护员工的安全和健康，防止对环境造成污染和破坏按照公司ZJA/HSE/SC-2006《管理手册》和ZJA/HSE/CX-2006《程序文件》，结合项目部的实际情况和项目建设内容，制定本项目部HSE实施程序。
2概况
2.1工程简介
（包括管道工程施工内容、规格、管线长度、管径、管材、敷设方式、管道中心埋深、管道设计压力、设计温度、输送介质、防腐涂层、焊接方式、管道强度试验压力、严密性试验压力等）
2．2员工状况
项目部现有员工__人。
其中技术、管理人员___人，专业技术工人__人，后勤服务人员___人，特殊工种持证率___,员工HSE上岗证持证率___。
2．3HSE管理状况
项目部HSE管理是结合公司HSE管理体系文件和本项目部的施工作业环境，制定本项目部相关的管理制度，同时设立有HSE管理领导小组（包括风险评价小组、应急领导小组）来负责本单位HSE的管理工作，设HSE监督员协助项目经理主管本项目部的日常HSE事务，设立（专职或兼职）监督员，监督员直接受本单位主管领导领导并开展工作。
2．4社会环境
1）地方安全管理部门：
负责人：
电话：
2）医院；
院长：
电话：
急诊电话：
3）消防单位:
队长：
电话：
值班电话：
火警电话：
3承诺、方针目标和责任
3.1承诺
3.1.1项目部经理承诺
——贯彻执行国家、勘探局，公司有关安全、环境保护、职业健康方面的文件、政策、法律、法规。
标准、并将其贯彻到每一位员工；
——建立健全HSE管理网络，提高HSE管理体系的运行质量；
——负责HSE管理工作，督促各施工队、各班组履行HSE职责，制定HSE检查考核制度，严格管理；
——组织制定工程项目HSE工作目标和方案或议案，并组织实施；
——按要求组织各班组进行检查，及时发现并整改重大事故隐患，杜绝各类事故的发生；
——按要求组织召开本单位HSE工作会议，及时总结、布署下一步的工作，组织实施；
——对本单位发生的事故，坚持“四不放过”的原则，及时上报和处理。
经理（签字）：
年月日
3.2员工承诺
——接受HSE培训和检查考核，做到持证上岗；严格执行《安全承诺书》中的承诺内容；
——有权拒绝不符合HSE管理规定的施工和生产任务指令；有权拒绝违章作业的指令，对他人的违章作业有权劝阻和制止；
——正确分析、判断和处理各种事故风险，把事故消灭在萌芽状态；
——发生事故，要果断处理，及时报告，并保护好现场；
——履行员工岗位责任制。
3.3方针目标
3.3.1HSE方针
以人为本安全生产，保障健康防治污染。
狠抓基础执行规范，有效控制较大风险。
健全体系强化监管，综合治理科学发展。
3.3.2指标
——环境指标
清洁生产、文明施工，将环境影响降低到最低程度，杜绝重大污染事故。
a）建筑废物清除处置率100%；
b）废气、粉尘排放达标率>98%；
c）废水排放达标率100%；
d）沥青烟排放浓度<75mg/m
——职业健康指标
杜绝职业病的发生。
a）职业卫生防护设施的配备率100%；
b）接触职业病危害作业人员体检率>90%。
——安全指标
加强运行控制和监督检查，不断降低事故损失，确保员工健康和安全。
杜绝分承包商、外包工死亡事故。
a）千人死亡率为0，千人重伤率为0，事故一次经济损失<5万元；
b）千台车死亡率为0，千台车重伤率为0，百台车事故率<5%，车均经济损失<260元/车；
c）施工现场安全标志牌设置率>98%；
d）工业动火审批监管率100%。
强化HSE培训教育，不断增强员工的HSE意识，提高自救、互救能力和专业技能。
a）职工上岗培训率100%。
3.3.3责任
经理是HSE管理工作的第一责任人,其责任为：
a）负责建立HSE管理体系，并组织实施，提高管理水平；
b）组织制定本单位HSE职责和考核细则；
d）通过各种形式，搞好员工的培训，提高职工的HSE意识；
e）定期组织检查，积极消除事故隐患
4.机构、职责、资源和文件控制
4.1组织机构
4.1.1项目部HSE管理领导小组：
组长：
副组长：
成员：
4.1.2项目部HSE管理组织机构
4.2职责
4.2.1管理领导小组职责
a）贯彻执行国家、地方、公司及业主有关HSE方针、政策、法律、法规和标准；
b）负责审定本工程项目HSE目标，作出决策；
c）负责审定工程项目HSE实施方案，并监督实施；
d）定期对HSE管理体系组织管理评审，解决体系运行中的重大问题，提出持续改进意见；
e）制定检查的方式，研究重大事故的处理决定。
4.2.2经理职责
a）负责本单位全面工作；
b）各基层队（班）的设置、人员分工，协调各项工作；
c）负责抓好以岗位责任制为中心的各项制度落实工作；
d）配合支部书记抓好本单位的党建工作和职工队伍管理；
e）负责本单位HSE管理体系的建立及实施，确保各项任务的顺利完成；
f）抓好员工的技术教育工作，负责组织开展学术交流活动，提高队伍的技术素质；加强员工的HSE培训，组织开展各项活动，不断增强员工安全环保意识。
4.2.3副经理职责
a）负责抓好本单位生产运行及管理工作；
b）贯彻执行生产过程中的质量管理制度与规范，控制人、机、料、法、环、因素，确保工程质量符合图纸、合同及标准要求；
c）负责抓好HSE管理工作，做好各项基础设施工作；
d）负责设备管理，保证设备的性质满足工程质量要求，并达到公司的设备管理指标；
e）加强采购供应和物资供应的储存、运输发放等环节的管理工作，为生产提供保障；
f）负责推广统计技术的应用；
g）负责培训工作计划实施及人力资源的合理配置。
4.2.4技术干部职责
a）认真学习党和国家的路线方针政策和业务知识，努力提高自身的思想素质和技术水平，积极工作；
b）做好图纸汇审等技术方面的工作，掌握施工进度，参与HSE管理，积极提出合理化建议，使HSE管理不断改进。
c）协助队长搞好HSE管理工作，贯彻执行各项规章制度，促进全队新技术推广及生产任务的全面完成；
d）根据要求建立健全各项资料、台帐；
e）认真搜集施工原始资料，施工小结和项目总结；
4.2.5技术工人职责
a）认真学习党和国家的路线方针政策，积极参加新技术的学习，努力提高自己的思想素质和技术水平；
b）配合技术人员和队长的工作，团结同志，参与项目研究，做好日常工作，与技术干部一起把本单位新技术推广任务完成好；
c）坚守岗位，认真执行各项规章制度，遵守劳动纪律，服从分配；
d）负责本岗位的设备、计量器具、仪表、工具及消防器材的管理和使用；
e）搞好工作场地的规格化和清洁卫生，达到HSE要求；
f）积极参与技术革新和增收节支创新活动。
4.2.6财务管理人员职责
a）热爱本职工作，努力钻研业务，遵守职业道德；
b）协助领导搞好单位经营管理工作，搞好月季度成本核算及经济分析，及时向领导报告成本经营情况，提出控制成本的建议措施；
c）负责本单位工资发放和经费核算工作，建立健全基础台帐；
d）负责单位职工各类保险、公积金的校核、上报和医药费报销工作；
e）认真督促班组清理往来经费结算，搞好本单位的内部结算、登记、上报工作；
f）负责本单位器具、设备等资产的建档上报工作；
g）协助领导搞好职工生活和后勤保障工作，搞好生活物资的分配及费用核算、收缴工作；
h）参加生产突击会战，完成上级安排的其它工作。
4.2.7保管员职责
a）认真学习党的方针、政策，积极参加新技术的学习，努力提高自
身思想素质和技术水平，具有较强的责任心；
b）负责生产报表的分类整理、编目登记、归档、保管、借阅、销毁等日常工作；
c）负责本单位外来资料（技术材料、会议材料、情报信息资料）
的分类整理、编目登记、归档、保管、借阅工作；
d）负责本单位设备、仪器原始档案的建立和保管；
e）参加生产突击会战，完成上级安排的其它工作。
4.2.8HSE监督员职责
a）负责组织本单位HSE活动，并做好活动记录；
b）负责本单位基地的HSE检查督促工作；
c）负责本单位施工现场的HSE检查督促工作；
d）负责本单位消防设施的定期检查保养，并做好记录。
4.2.9材料员职责
a）负责单位的材料计划申报工作，保障工程用料；
b）做好材料的领取和发放工作，完善各种记录；
c）负责日常材料的保管工作；
d）定期清查库存材料，统计各种材料的消耗量，做好降本增效工作。
4.2.10班组长职责
a）协助队长实施HSE管理文件和措施，对全班员工的健康、安全及施工环境负责；
b）监督班组人员按规定穿戴劳保用品、用具，制止各类违章行为；
c）及时汇报施工过程中的异常情况，及时采取应急措施，有权拒绝违章指挥；
d）进行班前检查，风险评估，落实各项措施；
e）组织班后总结会，评估本班工作，严格进行交接班；
4.2.11员工岗位职责
a）每个员工都应认真履行本岗位的HSE职责，对本岗位的安全、环保及职业卫生负直接责任；
b）严格执行HSE管理文件及本岗位的安全操作规程，对自己和他人负责；
c）积极参加各项活动，接受HSE培训，增强自身HSE意识和自我保护能力；
d）有权拒绝不符合HSE要求的作业任务，有权拒绝违章指挥，对他人的违章行为有权劝阻和制止；
e）正确分析、判断和处理各种事故，努力把事故消灭在萌芽状态；
f）发生事故后要果断处理，及时上报，并保护好现场。
4.3职责考核
建立健全HSE职责考核制度，建立《HSE工作考核与奖惩台帐》，推动HSE各项工作的开展。
4.3.1考核原则
a）项目部领导、管理人员和所有员工都应接受HSE职责考核；
b）各个岗位都应有HSE业绩、职责考核指标，将履行情况记录存档，
4.3.2考核方式
a）管理人员和员工的考核工作由HSE领导小组负责；
b）建立检查考核制度，根据每月对班组的HSE检查情况进行考核；
c）考核内容应纳入本单位年度经济责任制考核指标，根据HSE职责履行情况，做到奖惩兑现。
4.3.3考核内容
a）HSE“一岗一责”制的履行情况；
b）HSE承诺兑现情况；
c）事故责任者的处理情况；
d）“三违”责任者的处理情况；
e）生产管理和HSE管理制度的执行情况；
f）遵守和执行各种规章制度的情况。
4.3.4考核奖罚
领导、管理人员和员工职责考核情况要与其经济利益挂钩，并在经济考核中实行一票否决制。
4.4资源
4.4.1人力资源
4.4.1.1培训
为了提高本单位员工的安全、环境与健康意识，主要采取周一活动对员工进行安全、环境与健康知识培训，本单位所有管理人员都应接受培训，不合格者不准上岗。
1）培训要求
a）所有施工作业人员、项目管理人员都必须进行HSE培训，持证上岗；
b）对新员工实施“三级”安全教育，复工、转岗、特殊作业员工也进行HSE培训；
c）对外来学习、参观人员就地进行/HSE培训，重点介绍生产区域和危险区分布、应急程序等。
2）培训内容
a）安全知识培训；
b）医疗保健及急救培训；
c）环保知识培训；
d）岗位技能培训；
e）工作标准与技术操作规程的培训；
f）应急预案培训等。
3）培训考核
项目部根据生产实际情况，制定培训计划，确定培训对象和内容，并进行不定期培训，并做好培训记录。
4.4.1.2人员配备
项目部由本项目部HSE工程师负责本项目部HSE日常管理工作，各工程组HSE监督员协助工作。
4.4.2物力资源
项目部为HSE管理人员提供必要的工作条件和办公用品，配置安全生产所需的防火、防毒、灭火、救护等应急救援物资，配备相应的防护用品和防护措施。
4.5文件控制
4.5.1文件控制范围
建筑安装工程公司HSE管理手册；
建筑安装工程公司HSE程序文件；
HSE实施程序；
重要HSE管理活动工作文件；
HSE专题会议纪要；
各种检查监督活动形成的检查报告、检测报告、整改通知等；
安全生产、环境保护和环境卫生责任制；
各项应急预案；
安全卫生设施、运行技术资料；
HSE管理制度及安全技术操作规程。
4.5.3文件的管理
a）接到上级相关文件应交项目部HSE主管领导及时组织传达和学习并存档备查；
b）文件发放、回收登记，由专人负责，文件的变更和销毁遵照公司规定执行。
5风险分析和隐患治理
5.1风险分析
5.1.1在系统分析的基础上，对施工和生产过程中存在的风险进行分析，根据分析结果，采取相应的风险削减措施使风险达到可接受程度。
对生产过程中发现的隐患及时进行治理，保证生产的顺利完成，并开展日常风险分析管理，建立和运行的HSE管理体系不断完善。
5.1.2适用范围
适用压力管道施工过程中的风险分析管理。
5.1.3风险分析范围
在施工过程中，对可能导致事故，造成人员伤亡、财产损失和环境破坏的风险进性分析，确定其可能发生的方式、伤害结果，制定控制风险发生的削减措施。
5.1.4风险分析小组的组成
组长：
XXX
成员：
XXXXXXXXXXXX
以上人员是工程施工过程中风险分析的部门及岗位负责人。
5.1.5风险分析报告
依据《风险评价和隐患治理控制程序》的要求，采用定性分析法对现有仪器、设备、设施及危险场所进行风险分析。
在施工过程中每个施工队（班组）都要开展风险评估活动，严格执行隐患报告制度，及时发现和消除隐患。
工艺安装工程施工过程风险分析：
见工作危害分析（JHA）记录表
5.2隐患治理
5.2.1目的
对于施工作业中的事故隐患及时治理，采用互相监督和分级管理来减少职业伤害、财产损失及环境污染，确保安全生产与环境保护。
5.2.2适用范围
适用工艺安装工程所有作业的隐患整改和治理。
5.2.3隐患治理
——所有作业区危及安全生产或环境保护的因素；
——所有器具、设备、设施可能导致人身伤害或环境破坏的隐患；
——所有造成职业病或职业中毒的作业区的劳动保护。
5.2.4隐患治理程序
压力管道施工中的隐患由项目部HSE领导小组负责隐患分析，经理负责组织隐患整改。
整改后，由公司生产安全科负责组织验收。
具体内容如下：
1）每日班前，由班组长根据当日工作情况，要求员工对工作隐患要提高警惕。
若发现隐患，能自行解决的立即进行整改；对无法解决的隐患，则及时上报主管领导，并做好记录；
2）由班组长参加开展隐患研讨会，采纳好的建议，并立即实施，下发事故隐患整改通知单；
3）各班接到事故隐患整改通知单后，立即整改，并填好事故隐患整改回执单；
4）项目部主管领导负责组织每半月一次的HSE检查，并由监督员对隐患情况进行记录，对检查出的隐患，立即整改，并且由专人作出详细的消除隐患报告，减少隐患再次发生的可能性；
5）“周一”安全活动查处的隐患，由班组长组织整改；
7）结合隐患情况，由项目部主管领导落实整改人员和整改期限；
8）整改完成后，由HSE主管领导组织人员对整改结果进行检查，由公司生产安全科负责组织验收；
9）整改结果检查合格后，由监督员负责记录并填写《隐患治理（整改）登记表》；
10）项目部不能解决的隐患，由项目部主管领导向公司主管部门汇报，在未整改之前应采取防范措施。
5.2.5记录存档文件
“周一”安全活动记录本
检查整改记录本
其它相关记录
6.承包商和供应商管理
6.1目的
选择合适的承包商和供应商，明确承包商在HSE管理事务中的责任，对供应商的产品和服务进行验证或审核，确保其符合HSE管理要求。
6.2适用范围
适用工艺安装工程中对承包商和供应商的管理。
6.3承包商管理
1）根据工程设计和施工进度，联系承包商到施工现场，确认施工方案，提出健康、安全、环保方面的要求；
2）在施工过程中，严格遵守HSE施工方案和要求并进行检查和监督，防止违章作业，造成安全、健康与环保事故等；
3）按职责和要求统一指挥、统一协调，自觉接受业主HSE监督员监督；
6.4供应商管理
1）对所提供的管材、焊材、阀门、工具、设备、设施等能够按指定时间、地点保质保量安全送达；
2）制定供应商送料接卸监护要求，指定专人负责车辆人员和接卸过程的安全监护工作；
3）制定供应商现场技术服务安全要求，明确本单位技术负责人和供应商技术服务人员的HSE职责和权限；
4）做好原料入库手续（包括原料抽样、原料入库检验及原料入库记录等）；
5）建立供应商所提供原料在使用过程中的质量跟踪制度，并随时反馈到HSE管理部门和相关部门。
6.5管理档案记录与文件范围
1）有关供应商、承包商的管理文件与资料；
2）有关对承包商监督检查、项目工程验收资料；
3）有关对供应商兽后服务及采购产品验收资料；
4）有关设备及材料的入库、使用和管理规定记录台帐。
7.运行和维修
7.1目的
对本单位生产作业设施、计量器具、设备定期进行检验与维护，以确保生产作业设施、计量器具、设备的正常运行和使用。
7.2适用范围
工艺安装工程施工中的生产作业设施、计量器具、设备运行与维修。
7.3运行与维修的要求
1）对新进和改造的器具、设备，应进行试运行审查。
审查情况要记录存档，确认与设计相符，所需的验证试验全部完成，所有改造都有结论并得到指定技术部门的批准；
2）按照管理制度和操作规程进行运行、维护，对其HSE管理内容和应急处理预案，并经公司生产管理科批准后，交与器具保管人、设备操作人员学习、执行；
3）维修的计量器具和设备再次使用前，应进行检查试验并记录检查结论和试验结果；
4）按照HSE管理体系要求，加强对关键器具、设备要害部位以及危险源点的监控管理，定期组织编制关键装置安全技术检查报告；
5）制定切实可行的“三废”管理办法，确保符合HSE要求。
7.4制定和完善管理规定
7.4.1隐患报告制度
为杜绝重大事故的发生，开展“零事故”安全生产。
1）指定专人随时掌握本单位内安全隐患，并向HSE领导小组报告；
2）员工发现可能导致事故隐患，应立即向HSE领导小组进行报告；
3）员工对其他危及安全生产的不安全因素，也应积极向HSE领导小组报告，严禁隐瞒不报；
4）领导小组接到报告后，应立即组织有关人员对隐患进行评估；
5）所有有关人员应积极采用科学手段对隐患进行评估。
6）对能够自行解决的隐患，可自行解决；对超出项目部能力的，应立即报公司领导小组及有关部门。
7.4.2生产管理的内容
为推动HSE工作的正常开展，建立和完善生产管理和HSE管理的各项规章制度、检查、考核制度，特制定本规定。
1）建立和完善生产管理和HSE管理的各项基础管理档案，检查、考核管理情况；
2）根据生产管理需要和HSE管理需要，建立合理的生产组织和HSE组织，考核职责的履行情况；
3）组织编制HSE实施程序；
4）组织开展技术培训、岗位练兵、反事故演练和HSE知识培训活动；
5）组织开展生产、仪器、设备、安全环保、职业健康等综合检查考评活动；
6）组织开展班组活动，搞好班组基础建设；
7）组织对关键装置进行的安全监控和检查；
8）组织实施日常的安全、环保、职业健康的管理活动。
7.4.3计量器具、设备管理制度
1）计量器具、设备的购置、验收
a）计量器具、设备购置由各队（班）提出，汇总上报公司主管部门。
b）设备到货后，由公司主管部门。
按说明书、装箱单进行验收，并做好记录。
贵重精密设备还须有技术人员参加验收。
c）设备验收（包括：
外观验收；试运行参数符合要求；保险、防护及监控系统完好，
齐全可靠）合格后交设备保管人保管，资料交公司资料员统一保管。
2）计量器具和检测设备送检制度
a）计量器具和检测设备到检定周期，由公司主管负责人实施；
b）所有计量器具送检均须送到法定或授权的计量检定部门进行检定；
c）计量器具、检测设备送检由计量管理员按送检周期提前7天交公司计量管理部门，由公司统一安排送检。
d）凡经检定的计量器具，由计量管理员按规定贴好标识，任何人不得随意更改，检定证书统一交公司主管部门保管。
3）计量器具、设备的使用、维护和日常管理制度
a）所有计量器具、设备必须严格按操作规程操作，杜绝操作不当等原因造成的损坏。
b）所有计量器具、设备都设有保管人，负责计量器具、设备的日常维护、保养，清洁卫生、使用前后计量器具检查登记。
c）设备维护与保养要求
①机械类设备在转动轴部位要经常加润滑油，在易生锈部位要涂上防锈油进行保养。
拖拉机、电焊机要定期更换机油，冬季要注意及时放水以防冻坏设备，严格执行冬季设备安全操作规程。
②烘箱类加热电器每周箱内清扫除尘一次，使用前检查电路是否连通及箱体是否漏电，如有漏电现象，禁止使用、及时检查原因并维修，消除隐患。
使用烘箱时必须等恒温后才能离人。
d）计量器具保管人应定期检查设备的使用情况及完好状况，并有权纠正使用者违反操作规程的行为，有权提请“设备停止使用”。
e）计量器具使用人应征得计量器具保管人的同意后方可使用。
使用前后由保管人检查计量器具状态是否良好，登记后方可交接。
f）所有计量器具、设备原则上不准借出，如要借须经单位领导及器具设备负责人同意，并做好借出登记手续。
借出计量器具归还后，仔细检查其各项性能，合格后才能使用。
g）长期不使用的器具、设备，每半个月要检查一次，看其是否正常。
5）器具设备的维修、降级和报废制度
a）各队器具、设备的维修由器具、设备保管人负责填写维修申请单，再由器具、设备负责人和保管人负责联系维修事宜。
b）计量器具、设备的技术性能降低或功能丧失、部件损坏时，须办理降级使用或报废手续，程序是：
班组设备负责人提出申请检定机构检测，提出使用范围建议，项目部负责人审定后上报到公司，公司领导审批，公司设备管理员登记后实施。
c）凡报废的设备不能与使用设备一起存放。
d）所有维修及降级、报废记录交资料员统一保管。
7.4.5化学药品、库房管理规定
1）材料员每月十五日前彻底清查库存物品，并列出清单；
2）材料员每月根据需要，并确认为缺少材料时，做好材料申领计划（须注明规格、型号、产地、用途），经主管领导审查后，上报公司物资供应站；
3）若领用材料造成积压、退货、耽误工作，材料员要承担责任；
4）化学药品必须分类摆放、标识，并建立材料台帐；
5）工作人员领用材料必须做好登记，多余材料必须归还并做好记录；
6）重要化学药品须设专柜、专帐管理。
领用时需经主管领导批准，并向保管员办理提取登记手续；
7）所有材料未经领导同意不准向外发放。
7.4.6现场安全施工规定
1）现场施工人员严格遵守现场操作规程，并严格按设计要求进行施工；
2）现场施工人员必须穿戴好劳保用品；
3）带油气施工时必须配备消防车、灭火器等消防器材等，现场必须有监督员监督；
7.4.7会议制度
1）各班组每周一召开安全会，由班组长或安全员主持；
2）每半月召开一次安全例会，由HSE领导小组组长主持；
3）相关人员必须参加各类会议，并做好会议记录；
4）及时指出和纠正生产中的不符合E/OHS/HSE实施的行为；
5）做好会议内容和会议精神的传达和落实工作。
7.4.8培训制度
员工的培训工作按公司《职工培训暂时规定
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