施工过程控制资料施工记录管理办法.docx

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施工过程控制资料施工记录管理办法

施工过程控制资料（施工记录）管理办法

内业资料管理是工程施工过程中质量保证体系的重要环节，也是质量创优活动重要内容之一。

做好资料管理工作，不仅是施工的需要，也是交、竣工验收中不可缺少的部分，项目部各成员务必引起高度重视，避免无谓返工，影响工程报验工作的正常进行。

为了内业资料管理规范化、程序化、合理化、结合业主、监理有关资料要求，特制订以下办法：

第一章内业资料说明

一、资料主要分为过程控制资料、试验资料、安全资料、其它技术资料：

（一）过程控制资料：

包括设备材料报审，检验批记录、分项、分部工程评定、测量资料、安全资料、工程试验、试验检验及测量设备台账等。

（二）试验资料：

包括原材料试验检验报告、材料合格证、成品及半成品质量合格证、原始检查试验资料、理论配合比、施工配合比、进场检验、试件试验记录等。

（三）安全资料:

进场教育记录、业余学校学习记录，责任书签订安全日志、班前会教育记录、三工及危险源预知活动记录、日常检查记录等。

（四）其它技术资料：

施工过程所需图片、图纸、照片、录音、录像及电子版技术资料。

第二章资料编写组织任务分工

一、成立阜王路二期资料管理小组：

组长：

王超

副组长：

王琦

组员：

各部位资料责任人具体名单见附件一《资料任务分工表》

组长职责：

做好小组各组员、项目部各部门及监理业主资料沟通协调工作，保证资料管理过程有序，及时解决资料编写的技术问题。

副组长职责：

检查各项资料是否按照要求及时填写整理，并通知各组员限时进行整改；做好资料归档整理工作。

组员职责：

按照要求编写的资料按时编写，并按照管理流程落实资料签字、盖章等工作，完善工作，

根据分部分项划分及现场实际，将各部位分工进行如下明确：

（一）桥梁工程（保丰河桥）：

1、编写内容：

桥梁施工所需设备、材料报审，检验批记录、分项、分部工程评定及配合安质环部完成工人进场教育培训交底等相关资料。

2、编写要求：

（1）资料编写时间及部位必须与试验检测报告一致，须多与试验室进行交流，保证信息同步。

（2）按照规范要求编写资料内容。

（3）字迹清晰，不得涂改。

（4）每周五之前将截至当日三天前所需完成各项资料报组长（副组长）审核。

（二）道路工程：

1、编写内容：

包含沟塘回填，道路路基、基层及路面施工的设备材料、报审，检验批记录、分项、分部工程评定及配合安质环部完成工人进场教育培训交底等相关资料。

2、编写要求：

（1）资料编写部位与时间必须与相关试验检测报告一致，须多与试验室进行交流，保证信息同步。

（2）按照规范要求编写资料内容。

（3）字迹清晰，不得涂改。

（4）每周五之前将上周所完成各项资料报安质环部。

（三）地下管网工程

1、编写内容：

包含雨水、污水、给水、弱电施工的设备材料、报审，检验批记录、分项、分部工程评定及配合安质环部完成工人进场教育培训交底等相关资料。

2、编写要求：

（1）资料编写部位与时间必须与相关试验检测报告一致，须多与试验室进行交流，保证信息同步。

（2）按照规范要求编写资料内容。

（3）字迹清晰，不得涂改。

（4）每周五之前将上周所完成各项资料报安质环部。

（四）试验检测

1、编写内容：

包括原材料试验检验报告、材料合格证、成品及半成品质量合格证、原材进场验收资料、见证取样记录、钢筋进场检验台帐、试验台帐、理论配合比、施工配合比、试件试验记录等。

2、编写要求：

（1）试验室进行材料进场验收时应及时收集相关资料（合格证、出厂检验报告等），并建立好台帐。

（2）试验检测部位与时间必须现场施工员沟通后，共同确定，保证信息同步。

（3）按照规范要求编写资料内容。

（4）待送检报告拿回后及时做好台帐登记，并及时向部位责任人提供试验报告（含合格证、出厂检验报告）复印件，便于责任人编写施工材料（设备）报审表。

（5）字迹清晰，不得涂改。

（6）每周五之前将上周所完成各项资料报安质环部查阅。

二、成立S305资料管理小组：

组长：

王超

副组长：

胡国伟、刘敬科

组员：

各部位资料责任人具体名单见附件《资料任务分工表》

组长职责：

做好小组各组员、项目部各部门及监理业主资料沟通协调工作，保证资料管理过程有序，及时解决资料编写的技术问题。

副组长职责：

检查各项资料是否按照要求及时填写整理，并通知各组员限时进行整改；做好资料归档整理工作。

组员：

按照要求编写的资料按时编写，并按照管理流程落实资料签字、盖章等工作，完善工作，

根据分部分项划分及现场实际，将各部位分工进行如下明确：

（一）桥梁工程（大治沟桥、芦桥沟桥）：

1、编写内容：

（1）桥梁各部位质检资料、分项、分部工程评定及配合安质环部完成工人进场教育培训交底等相关资料。

2、编写要求：

（1）资料编写时间及部位必须与试验检测报告一致，须多与试验室进行交流，保证信息同步。

（2）按照规范要求编写资料内容。

（3）字迹清晰，不得涂改。

（4）每周五之前将当日三天前所需完成各项资料报副组长。

（5）副组长负责将资料报送监理，并负责后续跟踪工作，待签字齐全后，整理归档。

（二）道路工程：

1、编写内容：

包含沟塘回填，道路路基、基层及路面质检资料、分项、分部工程评定及配合安质环部完成工人进场教育培训交底等相关资料。

2、编写要求：

（1）资料编写部位与时间必须与相关试验检测报告一致，须多与试验室进行交流，保证信息同步。

（2）按照规范要求编写资料内容。

（3）字迹清晰，不得涂改。

（4）每周五之前将上周所完成各项资料报安质环部。

（5）副组长负责将资料报送监理，并负责后续跟踪工作，待签字齐全后，整理归档。

（三）排水工程

1、编写内容：

排水施工质检资料、分项、分部工程评定及配合安质环部完成工人进场教育培训交底等相关资料。

2、编写要求：

（1）资料编写部位与时间必须与相关试验检测报告一致，须多与试验室进行交流，保证信息同步。

（2）按照规范要求编写资料内容。

（3）字迹清晰，不得涂改。

（4）每周五之前将上周所完成各项资料报安质环部。

（5）副组长负责将资料报送监理，并负责后续跟踪工作，待签字齐全后，整理归档。

（四）试验检测

1、编写内容：

包括原材料试验检验报告、材料合格证、成品及半成品质量合格证、原材进场验收资料、、钢筋进场检验台帐、试验台帐、理论配合比、施工配合比、试件试验记录等。

2、编写要求：

（1）试验检测部位与时间必须现场施工员沟通后，共同确定，保证信息同步。

（2）资料严格根据相关试验规范所要求的频率编写。

（3）字迹清晰，不得涂改。

（4）试验室直接报送监理签字，并做好整理归档工作。

第三章工作注意事项

一、编写施工过程控制资料前，应由相关责任人编制资料台帐，内容应包括，施工部位（检验批、分项、分部工程划分）、根据资料要求所需各项施工时间（必需与试验室对应），资料跟踪情况，已完成资料等，并报组长审核。

二、各相关资料表格要整理成套，做到随打随用.严禁将记录数据批量复印等作假不良行为。

三、资料填写方法应结合有关填写规范，并结合组长提出的建议填写。

四、若在施工过程中出现人员调动，则需进行资料交接，有关要求如下：

1、原资料人员有责任对之前需完成自交接之日起之前所有资料并对所做资料进行解释（资料填写方法，资料管理流程），若因特殊情况无法完成时，需提前一周报组长，由组长进行之前未完成资料任务分配。

2、被交接人员遇到不明之处需及时与交接进行沟通，知道明白为止。

3、将资料台帐及完成的各项资料全部交接给现负责人员。

4、资料交接时间原则上不超过一周。

以上四项全部完成后，填写资料交接表（附件三）申请报组长确认，当日即为交接日期，该表由安质环部保存，此后该项资料均由该施工部位现有人员负责。

第四章资料管理工作考核

一、考核范围：

责任人及配合人

二、资料考核频率：

1次/周或不定期。

三、考核人：

项目经理、项目总工、资料管理组长。

三、考核依据：

1、本办法规定的编写要求。

2、发生特殊情况（因配合部门或厂家等原因），对责任人进行酌情考虑，同时给与配合部门。

四、考核办法：

按照考核依据对资料进行抽查。

每人原始分为10分，每周考核时，能超额完成资料任务者，一次+1分，发现一处不符合扣1分，若在上级（业主、质监局等）进行资料检查时收到批评，则进行责任追究，并通报批评，同时本月考核直接减4分。

6分以下为不合格，6分～8分为合格，9分及9分以上为优秀,若责任人又负责配合，若有一项不合格则被评为不合格。

（附件二：

资料管理考核表）

五、结果处理：

每月或不定期对资料考核进行全项目部通报。

每次通报获得优秀者，奖励50元/次，连续两次及两次以上获得优秀者，奖励200元/次，每次通报不合格者，罚款100元/次，连续两次及两次以上仍未不合格者，罚款400元/次。

财人部凭借考核表对责任人进行相关奖惩。

所有罚款将由项目部统筹使用。

第五章附则

本办法自发布之日起生效，未尽事宜在执行过程中补充完善，其解释权由项目部安全质量环保部负责解释。

附件：

1、《资料任务分工表》

2、《资料管理考核表》

3、《资料交接申请表》

阜王路（二、三期）项目部安质环部

2014年12月20日