玉米良种繁育项目可行性研究报告.docx
《玉米良种繁育项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《玉米良种繁育项目可行性研究报告.docx（93页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
玉米良种繁育项目可行性研究报告
玉米良种繁育项目可行性研究报告
（本文档为word格式,下载后可修改编辑！
）
第一章总论
1.1项目名称
玉米良种繁育项目。
1.2建设单位
某某种业有限公司。
1.3建设性质
扩建。
1.4建设地点
某某省某某原种场（某某市某某区）、某某种业有限公司某某种子加工厂。
1.5建设年限
项目建设期为一年，即2015年8月至2016年10月。
1.6主要建设内容与规模
该项目建设内容由两部分组成，一是建设10000亩玉米良种繁育基地及配套设施设备，其中包括亲本繁育基地180亩，杂交种繁育基地9820亩；二是扩建配套种子加工厂及设施、设备。
主要建设内容与规模如下：
1、生产性基础设施
（1）建设常温贮藏库2500平方米。
（2）加工厂维修。
更换1-4层种子加工厂塑钢门窗，面积合计500平方米；加工厂楼顶防水处理，合计面积1800平方米。
（3）建设金属暂存仓一座，体积70立方米。
2、田间工程
（1）土地平整及土壤改良3500亩。
（2）排水渠道5000米。
（3）建设机井1眼。
（4）建设田间道路5000米。
（5）建设围栏1860米。
（6）建设圆涵1个。
3、仪器设备：
购置仪器设备15台（套）。
4、农机具：
购置农机具3台（套）。
1.7建设目标
建设旱能灌，涝能排，高产、稳产、优质玉米良种繁育基地10000亩；对玉米种子加工厂进行补齐配套。
1.8投资估算与资金筹措
项目固定资产投资811.79万元，其中生产性基础设施建设费354.15万元，田间工程建设费157.20万元，仪器设备购置费180.44万元，农机具购置费22.50万元，引种补贴40万元，科技推广费40万元，前期工作费17.50万元。
项目总投资811.79万元。
其中申请国家财政扶持资金500万元，项目单位自筹311.79万元。
项目单位位于直属垦区，不需地方财政资金配套。
项目单位自筹资金将主要依靠现有存款解决，已出具开户银行存款证明，自筹资金有保障。
1.9效益分析
该项目的实施，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。
1.9.1经济效益
本项目建成后新增固定资产811.79万元，项目将建成高标准高质量的亲本繁育基地180亩，建成杂交种繁育基地9820亩，生产的亲本种子供杂交种繁育基地用种，可年产3147吨优质玉米杂交种子。
项目单位达产后每年可实现收入3949.96万元，实现净利润577.35万元，为国家增加利税172.46万元，经济效益良好。
1.9.2社会效益
本项目种植的主要品种为“垦单10号、绥玉7号、龙垦5号”3个玉米新品种。
某某种业有限公司对这类早熟高产品种的选育走在了某某省的前列，将逐年增加推广面积。
本项目开发的三个玉米品种繁育年总产3147吨，年推广面积150万亩，如按亩增产10%和现行市场销价计算，亩增产50公斤，每亩可增收75元，150万亩就可为农民直接增加收入1.1亿元。
1万亩良种繁育基地是“公司+基地+农户”的模式经营，良种繁育基地的农户与非基地户比较，每亩可增加收入200元，1万亩良种繁育田就可以为基地农户增加200万元的收入，增收效益显著。
该项目除了用一部分长期工外，每年还需要大量的季节性劳动力，年均约需1200人左右，工作5个月，能够解决一部分农村剩余劳动力的就业问题。
通过本项目建设加大了优质玉米新品种推广力度，可以提高粮食单产和品质，有利促进垦区种植业结构的调整，同时对某某省第二、三、四积温带扩大玉米种植面积，提高粮食总产也发挥积极作用，产生明显的社会效益。
1.9.3生态效益
项目通过购置现代机械装备，实施保护性耕作，秸秆粉碎还田覆盖和少耕或免耕，作业次数减少，减轻对耕地的压实，增强土壤通透性，蓄水保墒，防风固土，秋雨春用、春旱秋防，抗旱防涝，保水抗旱。
同时增加土壤有机质、提高土壤肥力、改善土壤结构，减少土壤的裸露、减轻水土流失，减少沙尘暴。
通过喷灌水利工程调节，保护和良化农田小气候，使环境和空气中水分含量在时间和空间上更趋平衡。
建立较为完备的灌溉、水土保持和防灾减灾等工程体系，有利于大力发展绿色、有机和无公害农业，实现农业可持续发展。
1.10主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标一览表
序号
指标名称
单位
数量
一
建设规模
1
建设玉米亲本繁育基地
亩
180
2
建设玉米良种繁育基地
亩
9820
3
扩建种子加工厂
座
1
4
新增种子生产能力
吨
3147
5
新增良种加工能力
吨
3147
二
产品方案
1
高产优质玉米杂交种
吨
3147
2
推广新品种数量
个
3
三
建设内容
1
生产性基础设施
1.1
常温贮藏库
平方米
2500
1.2
加工厂房维修
平方米
2300
1.3
暂存仓
立方米
70
2
田间工程
2.1
土地平整
亩
3500
2.2
土壤改良
亩
3500
2.3
排水渠道
公里
5
2.4
机井
眼
1
2.5
田间道路
公里
5
2.6
围栏
米
1860
2.7
圆涵
个
1
3
仪器设备
台（套）
15
4
农机具
台（套）
3
四
固定资产投资
万元
811.79
1
生产性基础设施
万元
354.15
2
田间工程
万元
157.20
3
仪器设备
万元
180.44
4
农机具
万元
22.50
5
引种补贴
万元
40
6
科技推广费
万元
40
7
项目前期费
万元
17.50
五
资金筹措
1
中央财政资金
万元
500
2
地方配套资金
万元
3
单位自筹资金
万元
311.79
4
银行贷款
万元
六
财务指标
1
年销售收入
万元
3949.96
2
年经营利润
万元
749.81
3
所得税
万元
172.46
4
净利润
万元
577.35
5
财务净现值（税后）
万元
2854.96
6
财务内部收益率（税后）
%
16.67
7
投资回收期（税后）
年
7.5
8
盈亏平衡点
%
52.58
七
社会效益指标
1
新品种推广面积
万亩
150
2
新增产值
万元
11000
3
增产玉米
吨
75000
1.11可研报告编制依据
1、《农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发<2016年农业综合开发农业部专项项目申报指南>的通知》（农办计[2015]48号）；
2、《国家农业综合开发部门项目管理办法》（国农办[2005]30号）；
3、中共中央、国务院《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中共中央[2015]1号）；
4、农业部《农业七大体系建设规划》；
5、农业部《优势农产品区域布局规划》；
6、农业部《种子工程建设规划（2011~2015年）》；
7、农业部《全国农垦种业发展行动计划》；
8、农业部《农业基本建设项目管理办法》；
9、农业项目可行性研究与经济评价手册；
10、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；
11、其它国家有关建设项目的规范、规定及标准等；
12、建设单位提供的场区建设用地说明文件和有关基础资料；
13、与委托单位签订的咨询服务合同。
第二章项目建设单位基本情况
2.1单位概况
2.1.1基本情况
某某种业有限公司是集科研、良繁、加工、销售和进出口业务于一体的某某省竞争力较强的种业公司。
是一家拥有现代管理制度的新型种业公司，是中国种业50强第八位的北大荒种业集团的核心子公司。
公司通过一系列体制改革建立了现代企业制度，进行了股份制改造，在股份结构上，国有股占34％，自然人占66％，建立了以股东大会为最高权力机构，董事会为执行机构，监事会为监督机构的完善的法人治理结构。
拥有农业部颁发的全国种子经营许可证和种子进出口经营权，公司一直秉承优势互补、强强联合、建设全国种业一流公司的原则。
目前公司已经通过ISO9001:
2013国际质量体系认证，先后成为某某省种业十强、高新技术企业、省级龙头企业。
注册的某某商标被认定为某某省著名商标，被授予中国消费者（用户）十大满意品牌、知名商标、价格诚信单位、质量信誉双保单位等荣誉称号。
某某种业有限公司是由某某农垦某某种业有限公司与某某北大荒集团九三种业有限公司通过资产整合组建而成，沿革如下：
1998年6月24日，某某省农垦总局九三科学研究所与某某省农垦总局九三种子公司合并，组建了某某省农垦总局九三种子（集团）公司。
见附件合并文件—（九垦局发〔1998〕27号）。
2001年6月，某某省农垦总局种子公司与某某省农垦总局九三种子（集团）公司资产重组，在某某高新技术开发区设立了某某北大荒集团九三种业有限公司。
见附件合并文件—（九垦局发〔2001〕10号）及中共某某省农垦总局委员会会议纪要（第20次）。
2012年7月，某某北大荒集团九三种业有限公司与某某省农垦某某种业有限公司通过资产重组，组建了某某种业有限公司。
经高新技术开发区认定，某某种业有限公司是高新技术企业。
见附件合并文件—（黑垦集种发〔2012〕24号）及企业名称预先核准通知书。
2.1.2种子经营
公司在种子销售和种子生产过程中，守合同，讲信誉。
2012年销售农作物种子25120吨、销售额为13452万元，2013年销售农作物种子21949吨、销售额为为13195万元，2014年销售农作物种子27510吨、销售额为16428万元。
经过多年的努力，某某种业公司的实力和信誉得到了国内外各大种子公司及农业院校的充分认可。
公司已与德国KWS公司，荷兰安地公司等国外种业公司，丹东农科院、某某省农科院玉米所、绥化所、合江所、某某省农垦科学院作物所等科研院所及一些资深的个人育种专家开展了深入的交流与合作。
公司将继续加大科研投入力度，加强与大专院校、科研院所、国内外种业同行的合作，全力构建知识型种业，力争把某某种业建设成为一流的种子企业。
2.1.3品种条件
某某种业公司近10年，先后审定、合作选育审定农作物品种53个，其中杂交作物审定29个，玉米19个；国家审定品种10个，其中玉米2个，获品种保护权品种13个，其中玉米11个。
2015年玉米参加某某省预备11个；某某省农垦总局一年区试17个；某某省一年区试4个；某某省农垦总局二年区试3个；某某省农垦总局生产试验2个。
年玉米推广面积1000万亩以上，近三年自有品种经营量占公司经营总量平均67.16%。
2.1.4人员条件
现有在岗139人，有硕士12人，本科81人，高级农艺师11人，中级职称31人。
其中：
从事育种科研人员42人，其中中级以上职称13人；管理人员38人，种子经营人员19人，其中高级研究人员5名；种子加工人员8人（具有省级以上加工证5名），种子仓储保管人员7人（具有省级以上仓储4名）。
种子生产人员17名，其中种子检验人员8人（具有省级以上检验员证8名，扦样、室内检验、田间检验8名）。
有玉米育种、引种科研人员16人，玉米栽培、植保科研人员6人。
能做到科研、良种繁育、生产开发和销售市场的有效对接。
项目技术负责人刘显辉。
现任某某种业有限公司总经理，1983年7月毕业于某某八一农垦大学农学系。
一直从事玉米科研和生产销售工作，现为某某省玉米品种审定委员会委员。
编写的《种子销售技巧与实践》一书在化工出版社出版。
主持的某某省科技推广项目《中原单32号青贮玉米新品种推广》2012年获某某省农垦总局科技进步二等奖（第一名次），主持的某某省高新技术产业化项目《玉米新品种龙单23繁殖与示范》通过验收。
承担科技部科技成果转化项目《玉米新品种德美亚1号繁殖与生产示范》和某某省科技厅的科技推广课题。
2.1.5设施设备条件
（1）检验设施设备
拥有种子检测检验中心面积为510平方米，主要仪器设备有扦样器、分样器电子天平发芽箱等检验检测仪器84台（套），详见附件。
有质量检验自动调温调湿室280平方米。
能够完成公司生产用种和销售种子的净度分析、水分测定、发芽试验、健康测定、品种真实性及品种纯测定等检验检测工作，同时在种子生产的苗期、抽穗期、成熟期能够完成田间检验任务。
实现了良种纯度、净度、水分、芽率等指标测定标准化，使种子质量达到或超过国家标准。
（2）加工设备设施
公司现有种子加工厂面积为4838平方米；拥有德国进口的成套种子加工生产线2条，年加工能力为3万吨；有设计能力2.5吨/小时烘干塔1座；加工仪器设备86台（套），详见附件。
原德国进口设备具体包括：
筛选4台；风选2台；气流选2台；初磨机1台；精磨机1台；包装秤2台；提升机4台；小型筛选机1台；包衣锅1套；烘干系统1套；部分拆除、除尘器2台。
目前运行状态较好的设备有：
筛选4台、初磨机1台、提升机4台、烘干系统1套、除尘器2台。
（注：
某某玉米种子繁育基地主要在新疆、甘肃、内蒙西部、某某南部地区，繁育的种子降水主要采取田间降水措施，一般年份就能达到标准。
只有部分种子收获时水分超过16.0%需要在基地进行果穗烘干，所以现有的2.5吨/小时烘干塔能够满足3万吨/年玉米种子烘干能力要求）
（3）干燥贮藏设施
拥有种子库4栋，面积5624平方米；水泥晒场面积12000平方米，网棚120平方米。
有280平方米的自控温室，有电子化的物流配送中心300平方米，100吨地中衡。
（4）育种机构
现有专门从事育种、栽培、植保等领域研究机构。
1个育种站、2个育种鉴定站：
某某某某育种站、某某某某育种鉴定站、某某尚志鉴定站。
公司章程规定每年提取销售额的2%作为研发费用，2014年研发费用投入699万元。
科研实验室面积510平方米，有育种试验地533亩，其中：
某某260亩、某某180亩、尚志57亩。
科研机械设备9台套，详见附表。
（5）繁育基地
公司年制种面积约10万亩，年生产各类作物种子3万吨以上，种植机械设备13台套，见附件。
在某某有种子生产基地10000亩，在内蒙栾井滩有土地所有权的繁育基地面积5792亩。
在某某、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆等地区已建立了不同熟期玉米种子制种基地。
公司建立了种子繁育生产技术操作规程，符合《植物检疫条例》的有关规定，达到了国家种子生产技术规程的要求。
（6）销售网络
公司通过股份制建立了方便、快捷的三级营销网络，已有328个分销代销机构分布在某某、内蒙、吉林、辽宁、山东、河北、山西等7省各个地区（详见某某种业销售网点一览表）。
2014年年销售各类农作物种子27510吨，经营额为16428万元，利税总额1883.8万元，净利润1690万元。
近三年自有品种的经营量占公司经营总量的67.16％。
详见表2-1。
表2-12012－2014年自育品种经营情况表
单位：
吨
品种
类
别
年份
小麦
大麦
大豆
玉米
甜菜
经济
作物
合计
自育品种比例
（%）
2012
销售总量
4232
2771
6188
11521
102
306
25120
60.29
自育品种量
3125
0
3310
8328
102
282
15147
2013
销售总量
2971
1478
6010
11309
96
85
21949
64.64
自育品种量
2250
0
3216
8558
96
68
14188
2014
销售总量
7362
388
5989
13668
62
41
27510
75.43
自育品种量
5210
0
3147
12290
62
41
20750
合计
销售总量
14565
4637
18187
36498
260
432
74579
67.16
自育品种量
10585
0
9673
29176
260
391
50085
注：
财务数据以年为准，即2014.1-2014.12
推广以年度为准，即2014.10-2015.6
（7）营业场所
具有专门的营业场所面积为1548.59平方米。
2.2财务和机构设置
2.2.1财务状况
2014年公司拥有资产总额21355万元，净资产总额5764万元，固定资产3702万元，负债总额15591万元。
总收入16428万元，总支出15219万元，利税总额1883.9万元，研发投入699万元。
财务状况良好，后附上年度审计报告，由于种子行业的特殊性，每年年底收购种子占用大量流动资金，反应在年终12月决算报表中，致使资产负债率偏高，下年的2-3月种子售出后，资金收回，偿还银行贷款，资产负债率下降。
2.2.2内部机构设置
公司机关设6部，即市场部、人力资源部、计划财务部、行政法务部、企业发展部、科研项目管理部。
1个种子质量检验检测中心。
1个育种站、2个鉴定站：
某某某某育种站、某某某某育种、鉴定站、某某尚志鉴定站。
4个子分公司、1个分公司：
在北京成立了北京某某龙源种子有限公司、在沈阳成立了辽宁安利德种业有限公司、与加拿大合作建立了某某加丰农业有限公司、某某农业丰葵科技有限公司、齐齐哈尔分公司。
3个事业部：
即玉米事业部、甜菜事业部、进出口事业部。
2.2.3各部门职能
1、市场部、人力资源部、计划财务部、行政法务部、企业发展部、科研项目管理部其职能如下：
市场部：
主要负责公司发展战略、公司产品战略规划；新品种推广、展示；公司形象及产品宣传；电子商务及营销网络管理；信息收集、整理及公司网站的管理。
人力资源部：
人事管理;劳动与社会保障；绩效考核与薪酬管理；企业文化建设与继续学习。
计划财务部：
做好财务预算、财务管理、经营核算、盘活资金等工作，确保资金正常运作，促进企业生产经营快速健康发展。
行政法务部：
主要做好公司的综合事务、协调、督办及文秘档案管理工作。
企业发展部：
主要负责种子生产全过程的质量检测和监督。
科研项目管理部：
项目（课题）的申请、立项、全程跟踪管理、验收等相关工作。
2、某某某某育种站、某某育种鉴定站、某某尚志鉴定站职能如下：
主要负责新品种的选育、引种、材料鉴定及参试试验、种衣剂筛选、良种配良法等科研工作。
3、北京某某龙源种子有限公司、辽宁安利德种业有限公司、某某加丰农业有限公司、某某农业丰葵科技有限公司；甘南分公司；玉米事业部、甜菜事业部、进出口事业部。
其职能如下：
生产部：
主要负责公司所需种子原种（亲本）的整理和繁殖工作；制定种子生产计划；落实种子生产基地；制种田生产全过程的质量监督和管理；合格种子收购。
综合业务部：
主要负责生产、销售档案的建立，售后服务等。
销售部：
主要负责制定销售计划，完成销售任务；进行客户管理；种子调拨及物流配送；售前、售中、售后服务。
进出口事业部职能：
进出口种子
4、检验检测中心：
种子及后代材料检验、检测，生物技术育种。
2.3研发技术力量
某某种业有限公司以科研机构为核心，构建种业创新体系。
积极参与国内、国际技术交流与合作，通过联合育种、品种授权、技术转让、联合开发等多种形式，不断提升成果创新能力；建立培养人才、吸引人才、凝聚人才、用好人才新机制，加快构建创新型科技人才队伍；通过参与农业产业化合作，创新科技成果转化途径。
种业创新体系的创建，有效地促进公司的技术创新、成果创新，为公司做强做大提供了资源、品种、技术、人才支撑。
某某种业有限公司拥有完善的科研机构，科研实力雄厚。
所属一个科研育种站、2个区域育种、试验站。
现有4个研究室，即玉米研究室、甜菜研究室、向日葵研究室、大豆研究室。
以选育、合作选育、引进优质高效农作物品种为重点，抓好优质专用品种选育。
现有科研人员42人，其中：
有硕士10人，现有专门从事玉米育种、栽培、植保等领域研究的专业机构。
有玉米育种、引种鉴定筛选科研人员22人，玉米栽培、植保科研人员6人。
做到科研、良种繁育、生产开发和销售市场的有效对接。
2.3.1科技成果概况
某某种业公司近10年，先后审定、合作选育审定农作物品种53个，其中杂交作物审定29个，玉米19个；国家审定品种10个，其中玉米2个，获品种保护权品种13个，其中玉米11个。
“十一五”某某公司共承担各级项目、课题13项，其中科技部农业科技成果转化资金项目“玉米新品种德美亚1号繁殖与生产示范”1项、农业部“玉米花粉传播试验”课题1项、国家外专局“引智”项目3项、某某省科技推广项目1项、某某省良种化项目1项、总局科技攻关项目4项、总局科技开发项目1项、总局科技推广项目1项。
2.3.2科技投入情况
公司采取多种方式、多渠道筹集资金增加科研投入，一是抓住国家惠农政策，积极争取种业创新体系建设项目投资，2014年公司研发经费投入699万元。
用于改善科研基础设施、科研仪器设备建设等。
二是通过主持或参加各级科技攻关课题，主要从事农作物新品种选育。
三是建立以企业为主体的科研投入机制，在公司章程中明确规定，每年从销售额中提取2％的资金作为科研发展基金，通过增加科技投入，改善科研条件，增强自主研发能力；保障支持科研工作，较好地巩固了公司的科研优势。
公司科研机构包括某某某某育种站、某某某某鉴定站、某某尚志鉴定站，先后选育推广了诸多适合某某省种植优质高产品种。
2.3.3基础设施与技术条件
该项目建设单位设施、设备先进，实验室面积510平方米，拥有品质分析、检测等检验仪器设备84台件，田间育种机械9台套。
考种室300平方米，种质资源库500平方米。
技术力量雄厚，有多年从事玉米新品种的自育、合作育种、引种、品种鉴定、示范、审定等工作的科技人员。
公司现有育种试验基地3个，面积533亩，其中玉米育种、引种鉴定试验田330亩，有23个独家生产、经营权和独家经销权的玉米新品种，有玉米后备组合33个，有自交系材料1000余份。
从德国KWS公司引进玉米新品种284份进行异地鉴定试验、多点试验、筛选试验和初步鉴定试验；从丹东引进玉米组合200份进行鉴定筛选试验。
2.3.4新品种选育情况
1、某某某某育种站
（1）玉米新品种选育
现有从事玉米新品种选育、玉米高产配套技术研究、玉米病虫害防治等研究人员22人，高级农艺师5人，硕士研究生7人。
主持和承担某某省、农垦总局高产多抗质佳玉米新品种选育等项目多项。
目前有33个玉米新品系参加某某省、农垦总局区域试验、生产试验，其中：
省预备试验11份；某某省一年区试4个；农垦总局区试17份、总局二年区试3份、总局生试2份。
并与德国KWS公司进行合作育种，合作选育的组合已有8份材料参加某某省预备试验、13份材料参加某某省总局区域试验、2份材料参加总局二年区试、2份材料参加某某省生产试验。
2012-2014年累计推广玉米3000多万亩。
（2）在科研上，除拥有玉米方面研究外，还开展向日葵新品种选育、甜菜新品种选育和大豆新品种选育，选育的新品种在生产上大面积推广应用。
2、某某育种鉴定站
现有人员5人，高级职称1人，拥有试验地180亩，选育和筛选适合某某省一、二积温带种植的玉米新品种。
3、尚志鉴定站
现有人员3人，副高级职称1人，拥有稳定的试验基地57亩，进行玉米异地鉴定试验，每年鉴定玉米材料2500多份。
2.3.5加强与国内外技术交流与项目合作
公司先后与德国、荷兰等国家进行了合作，与德国KWS种业公司（世界种业排名第六）、荷兰SESVANTEHAV公司、美国肯塔基大学等跨国公司和国际知名大学
升级会员 