申请xx县优抚医院建立的可行性实施计划书修订.docx
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申请xx县优抚医院建立的可行性实施计划书修订
申请建立XXXXX优抚医院及配套产业的可行性报告
提要：
根据《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）、《国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》（国办发【2011】8号）、《国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》（国办发〔2015〕84号）和《优抚医院管理办法---中华人民国民政部令第41号》，为此我公司（XXXXX医疗服务有限责任公司）决定在XXXXX资建设一所最终目标（综合性）二级医院，拟挂牌为《XXXXX优抚医院》，设精神康复专科（独栋门诊+病房）、急诊科、科、外科、妇科、儿科、口腔、眼耳鼻喉科、中医科、康复理疗科、超声科、心电图室、胃镜室、胃电图室、放射科、手术室、检验科等20余个科室。
医院的主要任务是做好XXXXX孤老复员军人和在乡复员军人疗养工作、收治各类精神疾病及其它心理障碍患者、残疾人的康复治疗和辖区低保、五保居民医疗服务,同时向社会开放,接收社会患者,开展医疗服务。
在此基础推行国家倡导的医养结合，建设一所养老院，挂牌为《XXXXX至善养老院》，推广医疗保障+幸福晚年的新模式。
总投资规模在4500万元以上，以现金或实物进行投资。
公司将根据后期医院建设及发展情况追加投资。
一、项目介绍
一、项目亮点关键词
公共卫生服务+居民医疗+健康养老
二、创办XXXXX优抚医院及配套养老院的可行性及必要性
近年来，在县委、县政府的领导下，XXXXX经济、文化、体育、卫生等各项社会事业迅速发展。
特别是随着大力深化医疗卫生改革，加强城乡居民的基本医疗卫生制度建设，加快农村医疗卫生服务体系建设，抓好乡镇卫生院和村卫生室建设，使乡镇计生、卫生资源整合，切实抓好预防保健、疾病防控和爱国卫生工作，加强民办医院规管理，强化药品监督、医疗质量管理和医德医风建设等一系列工作的开展，进一步改善了全县医疗卫生条件，提高了XXXXX医疗服务质量与疾病控制、卫生保健水平。
但一方面，由于XXXXX缺少专门的优抚复员老孤军人、退役军人休养和针对残疾人康复治疗专业医院，再则经济文化的不断发展，人民生活质量不断提升，精神系统疾病逐渐增多，另一方面我县目标在2018年，全县5.35万贫困人口全部脱贫销号，37个贫困村全部脱贫出列，贫困县彻底“摘帽”，但仍有很多五保低保及贫困家庭无法享受低廉优质的医疗服务。
还有日益尖锐的国家人口老龄化的问题，老年人老有所养成为普通民众迫切愿望。
医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不相适应的矛盾还比较突出。
仍然存在发展不平衡，资源配置不够合理，缺少专业的、现代化的政府卫生投入尚嫌不足，投资比较单一，从而导致活力不足、服务能力较低、服务总量不足等情况，与全省基本情况类似。
为此国家出台的《国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》强调:
“到2020年，按照每千常住人口不低于1.5床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间。
放宽举办主体要求，进一步放宽中外合资、合作办医条件，逐步扩大具备条件的境外资本设立独资医疗机构试点。
放宽服务领域要求，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放。
优先支持举办非营利性医疗机构。
引导社会办医院向高水平、规模化方向发展，发展专业性医院管理集团。
支持社会办医院合理配备大型医用设备。
加快办理审批手续，对具备相应资质的社会办医院，应按照规定予以批准，简化审批流程，提高审批效率”。
《国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》指出：
推进医疗机构与养老机构等加强合作。
推动中医药与养老结合，充分发挥中医药“治未病”和养生保健优势。
建立健全医疗机构与养老机构之间的业务协作机制，鼓励开通养老机构与医疗机构的预约就诊绿色通道，协同做好老年人慢性病管理和康复护理。
增强医疗机构为老年人提供便捷、优先优惠医疗服务的能力。
支持有条件的医疗机构设置养老床位。
推动二级以上医院与老年病医院、老年护理院、康复疗养机构、养老机构设医疗机构等之间的转诊与合作。
在养老服务中充分融入健康理念，加强医疗卫生服务支撑。
支持有条件的养老机构设置医疗机构。
统筹医疗服务与养老服务资源，合理布局养老机构与老年病医院、老年护理院、康复疗养机构等，研究制订老年康复、护理服务体系专项规划，形成规模适宜、功能互补、安全便捷的健康养老服务网络。
为此我公司决定响应国家政策号召，利用资金、技术、管理理念的优势，拟在XXXXX建立“XXXXX优抚医院”、“XXXXX至善养老院”，提出“公共卫生服务+居民医疗+健康养老”的三位一体的模式，杜绝走其它地区优抚医院发展艰难的老路，进无止境的追求我国先贤自古以来提倡的“大医，止于至善”的终极目标，解决XXXXX境的孤老退伍人员、残疾人、精神患者、贫困居民的医疗保障问题及城乡居民医疗养老问题。
现将申请建立“XXXXX优抚医院”、“XXXXX至善养老院”的可行性报告上报贵局。
二、项目概况：
一、申请单位名称、基本情况
1.申请单位名称：
XXXXX医疗服务有限责任公司
2、公司经营围：
医疗项目开发、养老托老、社区养护、连锁药店开发、职业化管理培训、公司管理咨询以及健康生态农业
3、公司经营理念：
大医，止于至善。
大医出自唐代思邈的《大医》篇。
“精”指熟练的专业技能，“诚”指高尚的道德品质，惟有医术精湛、医德高尚者方能称为“大医”。
止于至善出自《礼记·大学》：
“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。
”“至善”，指最好的思想境界，“善”的最高层次，是一丝不苟、精益求精、追求卓越的时代精神，正是“大医”所追求的至高境界，也是公司对各个经营行业的永恒追求。
二、所在地区人口、经济和社会发展等情况
XXXXX位于XX省西北部，地处xx山脉东南麓，xx中游西南岸。
东邻xx，南接xx、xx，西与X县、x市相连，北与Xx隔江相望。
东西长约69公里，南北宽约66公里，总面积2540.97平方公里，占全省总面积的1.36％。
谷城位居名城xx与车城xx的中间地带，XX公路和XX铁路穿境而过，XX机场和xx机场与县境毗邻，xx航运日渐发达，形成便利的水陆空立体交通网络。
县城距xx市73公里，距xx市420公里。
xx地势西南高、东北低，XXXXX现辖城xx9个镇和湾乡，以及县经济开发区、xx技术密集区、xx度假区3个经济开发区，有48个社区居民委员会，242个村民委员会。
2015年政府公布的统计报告显示：
2014年末，全县总户数21.84万户，总人口（户籍人口）59.67万人，其中：
男性30.74万人，女性28.93万人。
全年出生人口7374人，人口出生率为12.26‰，符合政策生育率89.94%。
国民经济平稳较快增长，2014年全县地区生产总值（GDP）达到265.58亿元，按可比价格计算，比上年增长11.3%，增幅分别高于全国、全省、全市平均水平3.9个、1.6个、1.5个百分点。
以上情况说明XXXXX市的政治、经济、社会稳定，投资环境好，区位优势及发展潜力巨大。
由于新城市建设、经济和人口增长的拉动，辖区各层次居民对各种医疗服务机构、医疗服务质量、各层次的医疗保健水平、养老保证及绿色农业服务也提出了更高要求。
因此我们确信在新一轮城市现代建设中，设立“XXXXX优抚医院”、“XXXXX至善养老院”这是新城市公共配套服务设施、公益事业建设、公共医疗卫生事业改革发展和农业服务的需要。
同时还可为当地财政创收，为发展区域经济作出新的贡献。
三、所在地区设置医院及配套产业数据化背景及需求分析
随着XXXXX市城市化的快速发展，交通运输工具突飞猛进增长，资源的开发与环境破坏也逐渐增多。
各个阶层居民的健康问题也逐步显露出来，具体问题如下：
1.由于人们生活行为方式及城市化、工业化等因素的变化，人们生活节奏加快，所在地区人群中许多导致慢性病上升的危险因素不断增加，加之饮食和生活习惯改变以及不合理的生活方式，社会竞争压力的日益加重，使人们生理、心理健康均受到严重挑战，各种疾病的发病率和死亡率呈不断上升趋势。
据了解，按国家划定的每千人0.35%重精患者比例来算，可XXXXX对应的医疗机构无法承担对应的心理障碍及重精病人工作量和必须的床位数。
2.2016年XXXXX残联公布的《XXXXX残疾人生活困难补贴汇总表》统计残疾人数多达3791人，《XXXXX重度残疾人护理补贴汇总表》中统计人数为2695人，残疾人口数量逐年递增，可针对残疾人的专业康复和心理辅导医院却少之又少。
3.根据2016年XXXXX老年协会发布数据显示：
XXXXX老年人口发展呈现三个特点：
一是老龄人口逐年上升，规模越来越大。
目前XXXXX老龄人口91922人，占总人口的15.6%，已超过老龄型标准2.7个百分点，预测到2020年，60岁以上老年人将达到约13万人，占总人口比例21.6%。
二是相对城镇辖区人口，农村老年人口比重过大。
三个平原区的老年人口为37779人，占老年人口比为41%，而其他山区和丘陵乡镇的农村老年人口54143人，占比达59%；三是随着生活水平提高，高龄老人快速增长。
据统计，2010年我县80岁以上高龄老人8470人，到2015年年底已达到12002人，占老年人口总数的13%。
而XXXXX境养老院的建设速度跟不上现有需求，且没有一家医养结合的综合养老院。
综上所见，XXXXX缺少一座可以涵盖残疾人、孤残退伍军人、精神问题患者、面向五保、低保群众的综合型医院及一家定位清晰，着眼将来的养老院。
四、拟投资服务机构的名称、选址、功能、任务、服务
（一）投资项目：
XXXXX优抚医院
1.类别：
建设目标为非营利综合二级医院
2.宗旨：
以“大医，止于至善”为办院宗旨，以、襄阳等三级医院和医学会员单位的医疗专家队伍为依托，以先进的医疗技术和诊疗设备为手段，引进先进的医疗管理和服务理念，向当地居民及其周边地区提供高档次、多层次、多样化的医疗及康复服务，努力创造社会效益和经济效益，推动XXXXX市的医疗技术与服务水平再上新台阶。
3.特色：
谷城优抚医院的服务优势
☆引进康复治疗的系统概念，优抚残弱、孤老人群。
☆以独栋“安定楼”，给予精神患者隐私保护及专业服务
☆医院的绿化全部引用药材栽种，深化中医药的发展
☆和老年公寓依托建设，医养结合
☆外设“至善大药房”，方便单独药品购买
☆引进全新的医院建筑理念
☆引进全新的医院管理模式
4.服务形式：
①谷城优抚医院的服务方式时间及科室建设规划：
门诊服务时间为周一至周六，上午4小时，下午3小时（法定假轮班服务）
急诊——全科服务——服务时间：
全天侯
住院诊疗：
全天侯服务
临床科室及床位
规划床位
辅助科室
职能科室
一科（消化科、分泌、肾科）
科室设血液透析室
30
药剂科
院办公室
5
检验科（含血库）
人事科
二科（神经科、呼吸科、心血管科）
40
放射科
外联部
外一科（普外科、肿瘤科、泌尿外科、皮肤科）
30
彩超室
后勤科
外二科（骨科、神经外科、创伤外科）
40
麻醉科
库房
妇产科（其中产科20床位，妇科10床位）
30
手术室
食堂
儿科（科室设NICU床位4）
20
康复治疗中心
财务科
五官科（眼耳鼻喉科）
20
心电图胃镜室
综合科（中医科、中医康复科、生殖科）
45
病案室
精神专科
40
供应室
口腔科门诊
总计床位：
300
＊医院科室及床位将随着医院建设逐步开放
5.组织结构（图示）
6.专业技术人员配置：
☆学术带头人
重点建设科室要求配置主任医师职称人员1名以上
其它专业科室拟聘副主任医师以上职称人员担任技授
☆其它专业技术员
（1）每床至少保证配备0.88名卫生技术人员；
（2）每床至少保证配备0.4名护士；
☆精神专科人员配置
（1）每床至少配备0.44名卫生技术人员；
（2）至少有1名具有副主任医师以上职称的精神科医师；
（3）每临床科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师；
（4）至少有1名具有主管护师以上职称的护士；
（5）平均每床至少有0.3名护士。
其它医技人员：
若干
工程技术人员（含计算机、电子、机械、制冷等）：
若干
其它人员：
若干
7、优抚医院占地、建筑面积绿化面积、设备、仪器配置等
（1）占地及建筑面积及类型、绿化面积：
占地：
15亩
建筑面积：
总期18000平方米以上，并建设精神科专用楼
绿化面积：
约50%
部分业务用房面积规划如下
门诊（单间）
最低面积（m2）
住院类
最低面积（m2）
诊室
15
每床位净使用
5
检验
30
心电
15
超声
15
放射
30
中心药方
100
消毒供应室
100
CT室
100
具体医院设计方案待政府土地划分方案出台后详细拟定
（2）仪器设备：
1）达到二级综合医院标准
2）达到二级康复医院标准
3）达到二级精神病医院标准
4）主要设备设置
设备
个数
设备
个数
全自动生化仪
1台
电子胃肠镜
1台
DR
1台
血液透析机
4台
电子腹腔镜
1套
GE彩超仪
1台
中心给氧系统
负压抽吸系统
部通讯系统
物流转输系统
计算机网络系统
闭路电视系统
（3）污水、污物处理方案
1）采用IV型组合式软化污水处理系统设置处理：
污水，并按国家环保规定排放。
2）污物按生活垃圾与原用垃圾分类处理：
⑴生活垃圾（传染病除外），交由当地环保部门处理；
⑵医用垃圾（被弃物）：
分类采取消毒液浸泡、毁型、焚
烧、半衰期隔置等方法处理；
（4）医院的通讯、供电、上下水道及消防设施
1）通讯：
①部有线
②对外有线、无线、传真等
③病床（治疗台室）与护士站采用光声传及有线呼叫系统
2）供电：
拟采取双供电电路，重要科室（如手术室、ICU等），配
置小型发电设备。
3）上下水道：
拟采取分区专线供应（含可直接饮用水及浴水），加大
一级排水管道口径，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，
设置管道和设备层。
4）消防设施：
建筑防火等级高于二级，消防设施的配置遵守国家有关建筑
防火设计规。
8、医院建筑设计要点
医院整体设计
设计观念
医院设计要将室室外空间和大自然结合，要会利用自然光线，采用沉静、丰富的色彩，利用结构消除各种噪声，用典雅的艺术品进行功能分区。
澳大利亚一家医院的调查显示，能见到绿树的患者，其住院天数比面对墙壁的患者的住院天数少两天。
所以，和谐自然的设计能使医院提高治疗效果，增加病人的满意度。
9、医院计划投资方式及额度
资金来源：
医院建设资金采取企业融资和投资方式筹集资金。
投资方式：
以投资回报的形式偿还。
投资总额：
预计总额不低于3000万元人民币，分四期投入（其中：
第一期为医院筹建阶段，用于基础设施建设；第二期为扩充基础医院医疗设备；第三期为人员及软件建设投入；第四期为丰富医院科室及功能类别阶段；）
医院注册资金：
50万人民币
总结：
我们相信，在政府、卫生及其它相关行政部门的直接领导和关怀下，经过现代企业的投资、管理运行，一个设施齐全并具有特色的“XXXXX优抚医院”将能为XXXXX市特抚、优抚居民、精神病患及城乡居民提供优质的医疗服务，为构建键康和谐的谷城作出一份力量。
（二）投资项目：
XXXXX至善养老院
项目简介：
至善养老院的设立旨在我公司响应《国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》（国办发〔2015〕84号）的指导，拓展医养结合的项目，本项目计划毗邻“XXXXX优抚医院”建设300床位的养老院1家，并配套开发康复中心、餐饮、小型商场、工作人员住宿和办公楼等房屋以及设备设施购置。
本项目规划占地15亩，建筑面积12000㎡以上，包含老年居住用房、公用服务用房、医疗用房、康复健身活动用房、行政辅助用房以及员工宿舍楼、配电间等配套用房。
购置的设备主要有空调、电脑、电视、监控等养老设施，以及健身器械、康复理疗设备等配套设施和生活娱乐设备。
具体投资细节如下：
1.投资估算：
本项目计划投入1500万元以上，其中包括土地征用费、建安费、设备设施、运营流动资金。
项目资金由XXXXX医疗服务有限责任公司逐步投入。
2.财务分析：
本项目以“医+养”为核心，经营过程中侧重于收治半失能老人、失能老人或有较严重疾病的老年患者为主，单病床收入较一般养老院高，我们会在政府及主管部门监督下制定收费方案。
如有政府相关政策扶植，可以保障顺利经营并有微利，进而以规模获得资本市场的支持。
在医院、养老院开发的基础上，如有空间可以在医养项目成功实施的基础上继续开发住养型养老公寓、老年大学、度假宾馆等外延项目。
这样既可以有效利用既有医养资源、提升养老院服务质量，又可以为医养项目提供更多配套服务，拓展项目服务涵和财务收入。
3.项目背景：
根据2016年XXXXX老年协会发布数据显示：
XXXXX老年人口发展呈现三个特点：
一是老龄人口逐年上升，规模越来越大。
目前XXXXX老龄人口91922人，占总人口的15.6%，已超过老龄型标准2.7个百分点，预测到2020年，60岁以上老年人将达到约13万人，占总人口比例21.6%。
二是相对城镇辖区人口，农村老年人口比重过大。
三个平原区的老年人口为37779人，占老年人口比为41%，而其他山区和丘陵乡镇的农村老年人口54143人，占比达59%；三是随着生活水平提高，高龄老人快速增长。
据统计，2010年我县80岁以上高龄老人8470人，到2015年年底已达到12002人，占老年人口总数的13%。
而XXXXX境养老院的建设速度跟不上现有需求，且没有一家医养结合的综合养老院。
为此《国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见的通知》指出：
推进医疗机构与养老机构等加强合作。
推动中医药与养老结合，充分发挥中医药“治未病”和养生保健优势。
建立健全医疗机构与养老机构之间的业务协作机制，鼓励开通养老机构与医疗机构的预约就诊绿色通道，协同做好老年人慢性病管理和康复护理。
增强医疗机构为老年人提供便捷、优先优惠医疗服务的能力。
支持有条件的医疗机构设置养老床位。
推动二级以上医院与老年病医院、老年护理院、康复疗养机构、养老机构设医疗机构等之间的转诊与合作。
在养老服务中充分融入健康理念，加强医疗卫生服务支撑。
支持有条件的养老机构设置医疗机构。
统筹医疗服务与养老服务资源，合理布局养老机构与老年病医院、老年护理院、康复疗养机构等，研究制订老年康复、护理服务体系专项规划，形成规模适宜、功能互补、安全便捷的健康养老服务网络。
4.选址意向
为使养老院建设能在以后较长时间里充分发挥作用，项目选址应符合以下条件：
⑴符合政府用地整体规划；
⑵环境清静优雅，空气流通、场地干燥、排水通畅；
⑶周边没有污染企业，与各类污染源之间的距离应符合国家有关防护距离的规定；
⑷交通便利，便于家属探访；
⑸毗邻我公司投资建设的“XXXXX优抚医院”旁，实现医养结合的目标。
5.建设容：
项目以按满足300人同时入住的规模考虑，根据医养结合既往项目运营经验及养老院和医院设计规，我公司计划拟以多层建筑+低层建筑相结合的方式为主，总建筑面积12000平方米。
项目建设容包括老年康复医院、养老院、康复中心、办公楼和综合楼等建设。
主要设施容如下表。
项目
备注
项目
备注
老人公寓住宅
2-3层为主框架
职工宿舍
公共建筑
4-6层为主框架
配套工程
院商业
2-4层为主框架
备注：
公用工程
1供配电:
按每户用电50kw•h
2供水：
每户设一个水龙头，楼层较低，不设楼顶水箱
3煤气：
院设置煤气调压站，采用集体供暖的方式
4道路：
院道路分三级：
主要道路宽6米，水泥路面；次要道路宽2米，方砖砖满地；支路宽1米，为石板及卵石路面
5整个养老院按无障碍设计。
小区道路设置安全步行道，地面铺设导向步行防滑砖，满足视残人安全步行需要。
局部变标高处设置缘石坡道，住宅楼梯间入口均设坡道，满足肢残人需要
6设计规划出单独区域做停车场
7消防：
室设置消防栓，一次消防用水量按10L/s计
8绿化：
绿化是小区环境建设的核心，本项目采取的主要措施有:
院地面种植耐候、耐践踏性草种，无露明土;
停车采用混凝土预制格栅铺地的“硬草坪”，减少灰尘产生并提供老人安全活动场地。
6.建设技术方案：
建筑特色：
敬老院住宅区低层设计，方便老人生活居住；院设有较多公共建筑设施，绿地面积较大，适宜老年人颐养天年；建筑靠近南湖园区，方便老人出门散心游玩；规划设计树立“以人为本”的指导思想，按照现代家庭生活行为规律和市场需求进行住宅设计，采用节能、节水、环保、智能化等住宅建设新技术及其它新型材料设备，以达到节能、智能、舒适、生态、安全的要求。
绿化系统是由中心绿地、景观绿色走廊、院落绿地、建筑物立面、顶面植物形成点线面结合并相互渗透的立体绿化景观。
总结：
XXXXX至善养老院作为XXXXX优抚医院投资项目是一个很好的补充和尝试，丰富了我公司的项目体系及容，符合国家对新形式下医养结合的探索及要求，养老机构服务人员的大量需求对地方“40、50”人员是一个很好的基业机会。
通过我公司系统的护理员培训体系，经过专业培训的护理员可以持证上岗，不仅仅满足本项目的自身需求，还可以通过大医至善医疗品牌向外输送。
同时，项目的实施对周边房地产市场也有一定的推动，可以在聚集市场氛围、提高入住比例、提升房产价格等方面产生作用。
五、XXXXX优抚医院及配套产业投资项目的风险因素分析及对策
1.风险因素概述
本项目涉及到法律政策改变、土建工程、医疗安全、特种建筑、运营管理、多项目经营和财务管理等多个领域，是一项复杂的工程，且具有一次性和固定性的特点，一旦建成，难以更改。
因此项目建设与运营中面临着一些风险因素。
以下分析从风险识别、风险估计、风险评价和应对方面分别进行阐述。
2.项目主要风险因素识别
1、工程风险
工程风险主要是因为工程量较大，项目地质、工程方案及设备选择、施工与工期等存在的各种不确定性因素带来的风险。
2、经济风险
经济风险主要是项目的预测收费标准、成本比例等与实际相比的不确定性问题。
3、政策风险
我国正处于不断深化改革阶段，各种新的政策不断出台，相应的政策还不完备，将对项目带来的一定的影响。
另外政府财政部门不能按时将补助、补贴落实到位，也会增加项目的风险。
4、投资估算风险
投资估算风险主要是指由于项目方案的调整、工程延期工程量增加、人员工资、各种税费利率、同伙膨胀等变化出现的不确定性问题。
3.防和降低风险的措施
1、工程风险的对策
对应项目的工程风险，可加大监理和管理力度，在工程施工方、供货商等参与单位的选择上严格把关，建立严格的规定和规章制度，贯彻项目业主责任制以及质量监督制等作为主要手段进行风险防，特别是要严格按照施工设计和计划开展工作，确保工期按期高质量完成。
2、财务与投资估算风险对策
对于项目的财务风险，应建立相应的指标体系据此建立财务风险预警系统，及时反馈到建设费和投资方，加大项目支出和各种费用的控制，对项目预算严格执行和监督，控制工程进度，避
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