煤矿安全生产标准化管理体系自评报告.docx

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煤矿安全生产标准化管理体系自评报告

煤矿安全生产标准化管理体系自评报告2022

煤矿安全生产标准化管理体系自评报告2022

煤矿平安生产标准化管理体系

自

评

报

告

二〇二一年三月

1

平安生产标准化管理体系自评报告

遵照国家煤矿平安监察局《煤矿平安生产标准化考核定级方法〔试行〕》和《煤矿平安生产标准化根本要求及评分方法〔试行〕》〔煤安监行管[2022]16号〕文件精神，我公司平安生产标准化小组对煤矿平安生产标准理念目标和矿长平安承诺、组织机构、平安生产责任制及平安管理制度、从业人员素质、平安风险分级管控、事故隐患排查、质量控制、持续改良8个要素进行自检自评，现将自检自评情况汇报如下：

一、矿井根本概况〔一〕矿井概况公司位于，为晋煤重组办〔2022〕61号文批准的单独保存矿井，2022年12月30日批准正式开工建设，2022年3月矿井通过了竣工验收，设计生产能力60万吨/年，地处霍西煤田东北部边缘。

矿井储量情况：

矿井井田面积：

4.0484k㎡，整合后全井田保有资源储量24780kt，设计可采储量12582kt。

矿井为一个生产水平，两个采区，即+615水平，1101采区和1102采区。

矿井回采煤量为：

110104综放工作面剩余走向450m，可采储量53万吨，可采期10.6个月；准备煤量为：

矿井准备煤量为265万吨，准备煤量可采期3.97年；开拓煤量为：

矿井10+11号煤层下分层开拓煤量为331万吨，开拓煤量可采期3.97年。

2矿井采用斜井开拓，布置三个井筒，其中主斜井、副斜井进风，回风立井回风。

主斜井：

倾角24°，斜长595m，净宽3.4m，三心拱荒料石砌碹支护，净断面积8.7m2，副斜井：

倾角23.3°，斜长501m，净宽4.2m，半圆拱锚喷支护，净断面积13.23m2，回风立井：

垂深290m，净直径3.6m，圆形（钢筋）混凝土支护，净断面积10.17m2，井筒设置梯子间，兼矿井平安出口。

全井田10+11号煤层下分层共划分为两个采区，以走向东北-西南方向的F1断层为界，F1断层西北部为一采区，F1断层东南部为二采区。

井田内可采煤层为1、2、9、10+11号煤层，共计四层煤。

1、2、9、10+11号上分层煤层至2022兼并重组前全井田根本采空。

重组后开采10+11号层煤下分层。

该矿兼并重组后开采一采区的10+11号煤层下分层，一采区为双翼采区。

矿井主要大巷布置三条，即运输、轨道、回风大巷。

矿井瓦斯绝对涌出量1.4m3/min，相对涌出量1.22m3/t，二氧化碳绝对涌出量2.24m3/min，相对涌出量1.95m3/t，为低瓦斯矿井。

煤层自燃倾向为Ⅱ级，煤尘有爆炸性，水文地质类型为中等，矿井正常涌水量为0.33m3/h，最大涌水量为0.83m3/h。

矿井通风方式为中央分列式，通风方法为机械抽出式，回风斜井安装两台同等能力的FBCDZ54-6-№19型轴流式通风机，一用一备。

通风机采用反转反风方式进行反风。

井下风桥、风门、闭墙、调节风窗等通风设施按设计要求进行施工，采掘工作面和各类硐室等风量均按照通风设计进行分配，矿井总进风3173m³/min，矿井总回风3213m

3³/min，掘进工作面全风压供风，供风量527m³/min。

〔二〕证照情况采矿许可证证号：

C1400002022111220224989，生产规模：

60万吨/年，有效期限：

2022年11月16日至2027年11月16日。

营业执照证号：

911400001130328503〔1-1〕，有效期：

长期。

二、机构设立情况

目前矿井“八长六部”按规定配备到位，安管人员30人，特殊工种、特有工种75人。

各种管理机构建立健全。

规章制度齐全，证照合法有效。

三、矿井生产系统情况

1.监测监控系统矿井安装一套KJF-2000N型平安监控系统，由主机、传输接口、分站、传感器、断电控制器、声光报警器、电源箱、避雷器等设备组成，具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能，用于监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停，并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制。

井下各作业地点均按标准安设各种传感器〔甲烷、一氧化碳、风速、温度、风门、液位、烟雾、馈电、开停、负压等传感器〕以及声光报警器、远程断电器。

2.人员定位系统

4选用KJ236〔A〕型人员定位考勤系统，由监控软件、监控主机、打印机、up、多功能传输接口、避雷器、光纤环网交换机、监控分站、无线读卡器、无线识别卡、移动读卡器等组成，可具体显示每个下井人员的下井时间和升井时间，查询当前人员的数量及分布情况，发生紧急情况时，调度室能够对相关区域或者整个矿井发出播送报警信号等，现系统运行正常，能够实时地监测人员，了解人员的轨迹和信息。

3.通讯联络系统无线通讯系统采用一套KT105A型矿用无线通讯系统，实现了井上井下通讯一体化、有线无线一体化、调度通讯行政通讯一体化，用户井上、井下漫游。

井上安装有4个无线小功率基站，井下安装有11个矿用本安无线基站，拥有矿用本安型30部，有线通讯采用上海华亨2000型矿用有线调度系统，固定78部，具有强拆、强插、全呼、录音等功能；井下播送系统选用KTK113型，主要由播送主机、麦克风、音箱、传输接口、井下本安播送分站、机柜、矿用隔爆兼本安型直流稳压电源等设备组成。

井下安装有27台本安播送分站和27台直流稳压电源，播送分站具体分配区域包括皮带运输巷、轨道运输巷、工作面、井下各变电所等。

调度员可在任何情况下向井下全体用户紧急播送，为矿井进一步提升抗击灾害能力提供通信保障。

4.紧急避险系统井下紧急避险硐室位于井底车场附近，一次性可容纳80人，额

5定防护时间96h。

配备独立的内外环境监测仪器，在突发紧急情况下人员避险时，能够对避险设施过渡室的氧气、一氧化碳，生存室内的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳、温度、湿度和避险设施外的氧气、甲烷、二氧化碳、一氧化碳进行监测。

5.压风自救系统矿井压风自救装置为隔绝式防护装置，自带有泄水、过滤、防尘、减压、消音等功能，使有毒气体不能直入到袋内，确保避灾人员不会受到有毒气体的侵害。

安装地点有：

采区主要大巷、采煤工作面两顺槽、掘进巷道内、主要进回风井、各躲避硐室，压风管路选用Ф108mm的无缝钢管，现系统运行正常。

6.供水施救系统矿井地面建有两个300m3高位蓄水池，一主一备，通过Ф108mm的无缝钢管通到井下各供水点，安装地点为采区主要大巷、采煤工作面两顺槽、掘进巷道内、主要进回风巷、避难硐室等地点。

现管路畅通，能正常使用。

四、采掘布置情况

现矿井布置有1个综放工作面110104工作面、1个掘进工作面一采区水仓。

五、平安生产标准化自评情况

〔一〕理念目标和矿长平安承诺专业

理念目标和矿长平安承诺专业共三项内容：

平安生产理念、平安生产目标、矿长平安承诺。

本次自查共查出7条问题，不存在重大隐

6患。

1.现场检查发现有1项不符合，-2分。

2.平安生产目标管理制度内容不全，-2分。

3.随机抽考科室人员不清楚自身任务，-2分。

4.平安生产目标考核内容不全，-2分。

5.矿长平安承诺未公示，-1分。

6.抽考1名矿领导不了解承诺内容，-1分。

7.未进行评议，-5分。

理念目标和矿长平安承诺专业评分结果顺序

项

目

标准分值

考核得分

一平安生产理念理念内容44理念贯彻66理念落实108二平安生产目标制度62目标内容99目标措施及执行55目标考核108三矿长平安承诺建立公示109承诺内容109兑现1515考核1510考核得分85〔二〕组织机构专业

组织机构专业共两项内容：

平安办公会议机制、职责部门。

本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患。

71.平安办公会议纪要内容不全，-2分。

2.理念目标平安承诺不明确，-2分。

3.生产技术部门职责不明确，-2分。

4.自动化信息化技术管理职责不明确，-2分。

5.防治水管理工作职责未明确，-2分。

6.平安培训管理部门职责未明确，-2分。

7.职业病危害防治部门工作职责未明确，-2分。

组织机构专业评分结果顺序

项

目

标准分值

考核得分

一平安办公会议机制

108二职责部门平安管理1816专业管理7262考核得分86〔三〕平安生产责任制及平安管理制度专业

平安生产责任制及平安管理制度专业共三项内容：

平安生产责任制、平安管理制度、执行与监督。

本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患。

1.各岗位平安生产责任制公示不全，-1分。

2.未制定平安生产责任制考核方案，-5分。

3.平安生产管理制度中，缺少“三违”管理制度，-2分。

4.对违反制度的行为和现象处分措施和责任追究方法不具体，-2分。

平安生产责任制及平安管理制度专业评分结果

8顺序

项

目

标准分值

考核得分

一平安生产责任制建立3534考核105二平安管理制度制度要求1010制度内容108三执行与监督培训1010制度执行1515监督108考核得分90〔四〕

从业人员素质专业

从业人员素质专业共四项内容：

人员配备及准入、平安培训、班组平安建设、不平安行为管理。

本次自查共查出7条问题，不存在重大隐患：

1.防治水专业技术人员缺，-1分。

2.培训设施不符合要求，-4分。

3.班组制度不健全，-1分。

4.群众平安监督员缺，-1.5分。

5.班组民主活动开展不符合要求，-1.5分。

6.不平安行为管理制度不完善，-1分。

7.未整理本矿不平安行为，-1分。

从业人员素质专业评分结果顺序

项

目

标准分值

考核得分

一人员配备及准入矿长及平安生产管理人员1717

9顺序

项

目

标准分值

考核得分

专业技术人员65特种作业人员33其他从业人员44二平安培训根底保障106组织实施2525培训档案55三班组平安建设制度建设42组织建设98现场管理77四不平安行为管理制度建立21行为管控75台账记录11考核得分89〔五〕平安风险分级管控专业

平安风险分级管控专业共四项内容：

工作机制、平安风险辨识评估、平安风险管控、保障措施。

本次自查共查出7条问题。

1.平安风险分级管控工作流程未及时更新，-1分。

2.年度风险辨识评估报告中辨识内容不全，-4分。

3.年度专项辨识评估结论成果未在作业规程操作过程中表达，-1分。

4.启闭巷道、新增风险未进行辨识，-4分。

5.抽考班组长未掌握本区域重大平安风险及管控措施，-1分。

6.重大平安风险区域区域未公示牌板，-1分。

7.无信息化管理，-4分。

10平安风险分级管控专业评分结果顺序

项

目

标准分值

考核得分

一工作机制职责分工66制度建设43二平安风险辨识评估年度辨识评估128专项辨识评估3328三平安风险管控管控方案落实2423公告报告65四保障措施信息管理40教育培训1111

附加项其他平安风险管控22考核得分86〔六〕事故隐患排查治理专业

事故隐患排查治理专业共五项内容：

工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。

本次自查共查出8条问题。

1.对事故隐患未进行分析总结，-1分。

2.未对事故隐患进行分级，-2分。

3.治理方案未及时上报，-2分。

4.事故隐患治理督办责任单位未及时记录，-2分。

5.未定期通报，-0.5分。

6.缺事故隐患排查治理记录统计，-1分。

7.缺月度统计分析报告1份，-0.5分。

8.事故隐患排查治理教育培训缺1名人员参训，-0.2分。

事故隐患排查治理专业评分结果

11顺序

项

目

标准分值

考核得分

一工作机制职责分工44制度建设21分级管理42二事故隐患排查周期范围2323登记上报77三事故隐患治理分级治理1613平安措施99四监督管理治理督办64验收销号88公示监督43.5五保障措施信息管理32改良完善32.5资金保障33教育培训54.8考核管理33考核得分89.8〔七〕质量控制〔通风〕专业

通风专业共十项内容：

通风系统、局部通风、通风设施、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、平安监控、防灭火、粉尘防治、爆破管理与根底工作。

本次自查共查出13条问题。

通风系统：

1.无反风总结报告，-5分。

局部通风：

2.无方案停风1次，-10分。

123.风筒拐弯处拐死弯，-1分。

通风设施：

4.110104回风大巷风门前杂物多，-4分。

5.通车风门在1侧接收，-5分。

瓦斯管理：

6.工程技术人员下井未携带便捷仪，-8分。

突出防治：

不涉及瓦斯抽采：

不涉及平安监控：

7.分站备用量缺乏，-5分。

防灭火：

8.消防器材数量缺乏，-5分。

粉尘防治：

9.液压支架局部喷雾装置不能使用，-2分。

10.110104工作面未进行煤层注水，-5分。

爆破管理与根底工作：

11.爆破管理现场未设置爆破图牌板，-3分

12.未建立煤层注水台账，-2分。

13.随机抽考特种人员操作不标准，-6分。

通风专业评分结果顺序

项

目

标准

考核

工程

13分值

得分

得分

一通风系统系统管理5550

95风量配置4545二局部通风装备措施5040

89风筒敷设5049三通风设施设施管理3026

91密闭2020风门风窗3025风桥2020四瓦斯管理鉴定及措施2525

92瓦斯检查3527现场管理4040五突出防治突出管理65

不涉及设备设施35

六瓦斯抽采抽采系统30

不涉及检查与管理70